Вопрос:
N-4 |
Бухгалтер делает закрытие месяца, не закрываются счета 20, 25, 26, программа пишет "Нет базы для распределения на себестоимость прямых расходов". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-10 |
Не загружается адресный классификатор. 1С Предприятие 8.0 "Бухгалтерия". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-24 |
При формировании справок 2-НДФЛ не попадают адреса сотрудников в печатную форму. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-34 |
1. Есть ли в 1С 8.1 Отчёт начисленные налоги с ФОТ с разбиением по сотрудникам?"
2. Как установить лимит кассы. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-36 |
Вопрос по 8.1. по авансовой отчетности где отражены билеты (покупают билеты безналичным путем, после коммандировки, при составлении отчета проблемы с включением этих билетов в авансовый отчет). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-40 |
Каким образом начисляется налог на травматизм? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-55 |
Как быть, если в конце обновления в окне реорганизация изменений обнаружена ошибка: Превышение максимального количества субконто, кнопка принять не активна? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-65 |
Удержание алиментов произвожу путем ввода операции в ручную, но в этом случае сумма к выплате не уменьшается на сумму алиментов, может это произойдет после закрытия месяца, или все делается по другому? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-66 |
После начисления заработной платы начислились все зарплатные налоги, кроме ФСС от несчастного случая (ставка задана) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-75 |
В организации сотрудники выезжают в командировки бригадами. Командировочные перечисляются сотрудникам через банк на лицевые счета. Есть ли возможность организовать ведомость выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам (по типу выдачи зарплаты), а не персонально по каждому сотруднику расходным ордером. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-82 |
Как отредактировать номер документа вручную? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-84 |
Каким документом вводить операции при расчете клиентами пластиковыми картами, чтобы впоследствии данные суммы отражались не только в учете, но и в книге продаж (Проводки Дт 57.1 Кт 62) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-92 |
Программа не считает расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-98 |
Раз в год наши сотрудники проходят переаттестацию в учебном центре УВД, стоимость 1-го экзамена 540,00 руб. оплачивает организация с последующим удержанием из заработной платы сотрудников. Как правильно отразить данное удержание в программе? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-120 |
Было сделано поступление товаров, выписан счет-фактура. Подобная операция отражена в книге покупок. Позже узнали, что счет-фактура был выставлен ошибочно. Как в "1С:Бухгалтерии 8" исправить ошибку? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-127 |
Как в программе “Бухгалтерия 8.0” начислить и выплатить аванс? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-136 |
Какие проводки делаются при реализации услуг в Бухгалтерии 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-141 |
Как выгрузить данные из Бухгалтерия предприятия 8 для загрузки в Зарплату и кадры 7.7? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-144 |
Как происходит заполнение авансов по ЕСН по внешним данным из 1С:Зарплата и Кадры 7.7 в 1С:Бухгалтерия 8?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-147 |
1. При выгрузке Отчета о розничных продажах из УТ в Бухгалтерию сведения о платежных картах и кредитах в закладку "Платежные карты и банковские кредиты" не попадают.
2. Выгрузку из УТ в бухгалтерию выполняем вручную. (При автоматической выгрузке удваивается номенклатура и контрагенты). Когда будет доработан автоматический обмен?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-149 |
Где посмотреть ставки ЕСН в 1С:Бухгалтерия 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-151 |
Как оформить правильно удержание алиментов в 1С:Бухгалтерия 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-155 |
В 1С:Бухгалтерия 8.1 каким документом проводить оплату по пластиковым картам?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-156 |
Как правильно произвести учет спецодежды от момента выдачи сотруднику, до списания на виновных лиц не возвращенной спецодежды? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-157 |
Как отразить модернизацию основных средств в 1С:Бухгалтерия 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-162 |
Как прописать в счетах фактурах выданных Уполномоченных лиц на подпись? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-165 |
Как оформить передачау материалов на другой склад в 1С:Бухгалтерия 8.1? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-166 |
Opгaнизaция пpиoбpeтaeт для cвoиx кoмaндиpoвaнныx coтpyдникoв aвиaбилeты или железнодорожные билеты. Кaк пpaвильнo opгaнизoвaть в пpoгpaммe yчeт иx пpиoбpeтeния и cпиcaния? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-167 |
Кaк cфopмиpoвaть "Peecтp нaчиcлeнныx нaлoгoв c ФOT"? Taкoй oтчeт был в кoнфигypaции "Бyxгaлтepcкий yчeт" вepcии 7.7, где найти такой отчет в "Бyxгaлтepия пpeдпpиятия"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-171 |
При принятии к учету ОС в декабре 2007 года первоначальная стоимость ОС везде забита 650 тыс.руб. (фактически должна быть 660). Ошибка обнаружена в июле 2008 года. Как правильно внести исправления, чтобы корректно считалась амjртизация по измененной стоимости? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-175 |
Не проводится документ "Акт об оказании производственных услуг". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-179 |
При вводе начальных остатков был ввден аванс в валюте. НДС с аванса не пересчитался в рубли и появилась на вспомогательном счете "0" сумма, равная разнице между рублевым эквивалентом и валютной суммой НДС. Почему? Как это исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-180 |
Не проводится документ "ПринятиеКУчетуОС" и "Закрытие месяца"(Начисление амортизации ОС). Релиз 1.6.10.6
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-186 |
В книгу покупок попадают не все счета-фактуры. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-188 |
После обновления в регламентированных отчетах не сохраняется и не отображается ведомость 4-ФСС. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-194 |
Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.10.6)
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, не рассчитывается амортизация, в уведомление об ошибке пишется, что стоимость равна 0, в сведениях об основных средствах «Основные средства организации» видна только текущая стоимость, первоначальная – не проставляется, поле неактивно. Где проставляется первоначальная стоимость основных средств? Где поискать причину?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-196 |
При закрытии месяца выдает сообщение об ошибке:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-199 |
В документ "формирование книги покупок" при автоматическом заполнении попадают документы по которым уже сформирована книга покупок, НДС принят к вычету,сформированы проводки Д68 К19.Как сделать так,чтобы эти документы в последующем не попадали в табличную часть документа "формирование книга покупок"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-206 |
Не открывается регламентированный отчет "Имущество". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-207 |
Как сделать организацию основной по умолчанию? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-211 |
Хотела бы спросить, начисляется аванс по заработной плате 40 %, подоходный налог нужно рассчитывать с аванса или рассчитывается полностью в конце месяца с общей заработной платы?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-213 |
у меня такой вопрос, приходный ордер на получение наличных из банка не могу открыть. Сообщение " Ошибка при вызове метода контекста (выполнить):(11.40) поле не найдено "Справочник1.родитель". Что нужно сделать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-220 |
При предоплате покупателя за товар платежными картами в УТ (редакция 10.3) создается документ "Оплата от покупателя платежной картой". При выгрузки через файл обмена xml из УТ в 1С.Бухгалтерия предприятия (редакция 1.6.8.3) выгрузка такого документа не предусмотрена. Как отразить предоплату по платежным картам в 1С.Бухгалтерия? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-223 |
Мы оказываем компьютерные услуги, каким документом мы можем это отразить в 1С:Бухгалтерия 8 и какие будут проводки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-224 |
Не закрывается счет 25 Пишет база распределения: плановая себестоимость продукции или выручка. Как правильно заполнить справочник распределения косвенных расходов.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-229 |
Как контролировать общую задолженность контрагента в документах реализациии и поступлении товара, если он является и поставщиком и покупателем (соответственно имеет два договора)? У меня показывает только в разрезе договоров.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-242 |
При открытии базы выскакивает окно с ошибкой: Ошибка формата потока. База при этом не открывается. Что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-243 |
Как отразить предоплату по платежным картам в 1С.Бухгалтерия 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-248 |
Каким документом отражаются услуги, оказанные другой фирме? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-245 |
Где отразить что организация находится на УСН? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-268 |
Что нужно сделать что бы начислять з/п с районным коэффициентом и северной надбавкой? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-273 |
Скажите, возможно ли в 1С настроить следующее: на данный момент в Excel я выделяю одним цветом сумму по Актам подписанным (фактический долг) и другим - сумму по неподписанным Актам, таким образом вижу общую сумму задолженности "просроченной" и планируемых доходов. Появилось желание реализовать это в 1С. В каком программном продукте это возможно? Что стоит покупать для этого?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-278 |
Как правильно зарегистрировать валютный счет в 1с 8.1.
Как оформить операции по покупке валюты и конвертации.
Нужно ли дополнительно отражать (выделять) уплаченный НДС налогового агента по операциям в иностр.валюте в книге покупок (если да, то каким документом?).
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-279 |
Где настраиваются проводки при переносе данных из 1с Управление торговлей в 1с бухгалтерия 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-283 |
Организация на упрощенной системе налогобложения. Упрощенцы не рассчитывают и не уплачивают ЕСН. Как расчитать зарплату и налоги в программе "1С: Зарплата и кадры", учитывая особенности ведения учета с применением УСН? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-292 |
Слетали остатки по счету 90, но мы внимательно посмотрели и нашли в чем дело (замещались операции, так как совпадали номера разных отгрузок в УТ и БП)
Может быть, Вас не затруднит подсказать нам еще следующее: при переносе из УТ платежек по налогам, зарплате и оплате комиссии банка не проставляется счет ( соответственно 69..., 70,91.2). В УТ они находятся в справочнике "контрагенты", в БП в "Счетах учета с контрагентами" проставлены счета 69...,70,91.2 . Вероятно, здесь тоже что-то сделано неправильно. Но вот что?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-297 |
В случае нескольких авансовых платежей, каким образом закрывать реализацию товаров и услуг? В документе реализация можно указать только одно платежное поручение. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-301 |
Как отразить резервирование товара в счет предстоящих поставок? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-316 |
Один договор используется как для покупателей так и для продавцов. Как это отразить в 1С:Бухгалтерия 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-317 |
В программе 1С: Бухгалтерия 7.7 был отчет "Остатки на складах в ценах продажи" есть ли подобный отчет в 1С: Бухгалтерия 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-323 |
Почему при выгрузке платежных поручений из системы 1С Предприятие клиент банка в текстовый файл не попадает реквизит КПП плательщика хотя галочка стоит "Всегда указывать КПП получателя" в платежке же КПП пропечатывается. 1С:Предприятие 8.0 (8.0.18.2) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.22.3)
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-328 |
Как сохранять счета-фактуры, чтобы отправить по электронной почте ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-330 |
Где можно найти ответы по экзамену "1С:Профессионал" по "1С:Бухгалтерии 8.1" |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-332 |
Не делаются проводки в документах: Перемещение товаров, Требование Накладная - как настроить проводки& |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-334 |
Следующая проблема с 1С: в программе 1С:Бухгалтерия 8 при начислении зарплаты и проведении документа "отражение зарплаты в регламентированном учете" подбирает для сотрудников один и тот же счет затрат по умолчанию. Как сделать, чтобы по разным подразделениям были разные проводки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-339 |
Есть платежное поручение с № 00000003000,открываю 1С:Предприятие-Клиент банк,заполняю список документов которые будут выгружены в файл. Все другие платежки проходят нормально, кроме одной с № 00000003000 выделяет красным и внизу пишет, Ошибка: Номер должен оканчиваться на три цифры и не на "000". Подскажите пожалуйста как решить эту проблему. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-344 |
Как оформляется инвентаризация имеющейся в офисах компании оргтехники в 1С:Бухгалтерии 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-347 |
Как учесть в программе 1С:Бухгалтерия 8 задолженность по алиментам, если это возможно. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-353 |
Подскажите, пожалуйста.
1.завожу остатки на начало года (в связи с переходом на общую систему налогообложения). Вместо сч.01(10000 р.) и сч.02 (5976 р.) мне программа выдает уже остаточную стоимость сч.01 (4024 р). Как правильно ввести?
2.и как в таком случае начисляется амортизация? вручную? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-360 |
Опять же про ОС и амортизацию.... (1С:8.Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6)
Может я все же делаю что-то не так...
ввожу ввод начальных остатков ОС на 31.12.2005 (движения почти не было потому решила взять период, с которого началась классика)...
ОС->ввела основные сведения->дальше БУ и НУ... вот здесь начинаются проблемы...
просят ввести документ принятия к учету... принят к учету и введен в эксплуатация 06.12.2002 года...
Подскажите, может мне все заново ввести, но тогда с чего начинать... вводить с 2002 года как-то желания нет... Спасибо огромное... |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-370 |
Из 1С:Торговля и Склад 7.7 расходники на товар не выгружаются в 1С:Бухгалтерию 8. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-376 |
Ведем учет в 1с предприятие бухгалтерия 8 . Купили 1с предприятие управление торговлей 10.3 как сделать обмен данными из бухгалтерии в управление торговлей? Или вводить вручную? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-389 |
Как правильно оформить командировку, где находятся приказы по командировке |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-392 |
Как сделать, чтобы в книгу покупок не попадали записи по НДС? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-399 |
Подскажите пожалуйста, при формировании поступления материалов, у меня неправильно формируются бухгалтерские проводки. Д10К60, Д19К60 - это правильно, а Д60К68 - я считаю что неправильно. Скажите как исправить эту ошибку. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-400 |
Мы начисляем НДС как налоговые агенты с суммы, перечисленной нерезиденту. Сумма НДС должна "встать" как в книге покупок, так и в книге продаж. В договоре с нерезидентом мы указали признак "налоговый агент" (для НДС). Какими документами и в какой последовательности следует отразить начисление НДС в качестве налогового агента и дальнейшее отражение вычета в книге покупок. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-406 |
Закрываю месяц... и как уже у кого-то писалось выше... способ отражения общехозяйственных расходов для статьи затрат... Что с этим делают? Какой выбрать способ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-417 |
У нас в организации следующая ситуация: Работница беременная, ее уже отправили в отпуск. Существует листок нетрудоспособности. Необходимо начислить пособие по беременности и родам, но она не замужем. Официальная з/п 16000 руб. Работает с 01.05.2008-21.11.2008. Помогите пожалуйста правильно рассчитать пособие по беременности и родам, и каким документом эту операцию оформить в 1С:Бухгалтерия 8.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-420 |
Как выгрузить несколько отчетов на дискету для сдачи в налоговую? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-422 |
Работник полгода не уплачивал алименты, до того, как поступить к нам на работу. пришел исполнительный лист на удержание из з/п задолженности по алиментам. Можно ли эту задолженность по исполнительному листу отразить в программе? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-429 |
С чем может быть связано сообщение: "Не списано ... ед. по номенклатуре ...так как в налоговом учете остатки не найдены", при попытке провести реализацию? Реализация соответственно не проводится. Поступление (из переработки в данном случае) проведено. Сообщение появляется по разным номенклатурным единицам, закономерности не улавливаю, другая реализация проводится. Справочник номенклатуры заполнен по аналогии позиций. В оборотно-сальдовой ведомости в БУ поступление отражается. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-430 |
При закрытии месяца не закрывается 91 счет (расходы - комиссия банка, оформленные мемориальным ордером). В чем возможная причина? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-432 |
Предприятие работает по УСН доходы минус расходы.(Данные, которые должны выводиться в книге все введены). Необходимо вывести книгу доходов и расходов за год. Книга формируется не полностью, первый столбец: приход все фиксируется, а вот второй столбец расходы не прописываются. Какие настройки для этого необходимо сделать, может дело в этом? Как сделать проверку? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-439 |
Еще раз все перепроверила. Начальные остатки по позициям номенклатуры вводятся началом месяца и полностью закрывают потребность реализации этого месяца. Сообщение по отсутствию в НУ остатков выдается по отдельным позициям, другая реализация проводится нормально. При этом в БУ остатки по этой номенклатуре на дату отгрузки имеются в достаточном количестве.
Подскажите, пожалуйста, как в 1С:Предприятие 8.1 я могу контролировать остатки налогового учета. У меня почему то ни один регистр НУ не заполняется с начала года ( т.е. при создании, например, оборотно-сальдовой ведомости по НУ сама таблица оказывается пуста). Галочки "отражать в НУ" стоят. Для Вашей информации: учет ведется по индивидуальному предпринимателю на ОСНО (настройка на учет по партиям поступления и по документам расчета).
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-446 |
Как отразить в бухгалтерии 8.1 поступление бланков строгой отчетности, как отнести их на забалансовый счет 0006? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-451 |
На какой счет списать покупку 1с стоимостью 9000 рублей? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-454 |
Есть ли в Бухгалтерии 8 книга учета доходов и расходов (УСН)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-456 |
Как учесть ГСМ, приобретенных за наличный расчет, в «1С:Бухгалтерии 8»? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-458 |
По зарплате в 1С:Бухгалтерии 8. Значит, сначала я начислила сотруднику з/п за один месяц, в следующем месяце у него почему-то автоматически поставляет выше з/п. Может быть было какое-то кадровое перемещение, но в документах кадровых перемещениях ничего нет. Как мне посмотреть историю сотрудника? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-465 |
Как перенести остатки из 1С 7.7 в 8 по 62 счету, если у нас были добавлены субсчета 62.1.1, 62.1.2? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-482 |
Можно ли сделать анализ счета по дням? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-484 |
В печатной форме документов не подставляется автоматически Ф.И.О руководителя. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-488 |
Было сделано поступление товаров от поставщика, выписан счет-фактура. Это было отражено в книге покупок. Спустя оказалось, что счет-фактура был выставлен ошибочно. Как в "1С:Бухгалтерии 8" исправить ошибку? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-501 |
1С:Предприятие. 8.1 как правильно ввести остатки по товару? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-502 |
Как правильно отправить в декретный отпуск сотрудницу? А то в 1с почему до сих пор начисляется з/п, и как сделать так чтоб ей начислялись ежемесячные пособия по уходу за ребенком? И можно все поподробней, все действия с того момента, как она ушла в декрет? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-503 |
В документе Отражение з/п в регламентированном учете проводка 69.04 не равна 69.01+69.03.1+69.03.2. хотя в документе расчет есн все верно. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-504 |
Каким документом в УПП необходимо отражать операцию непринятия к учету НДС, который должен дать проводку Дт 91.02 Кт 19.03? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-509 |
1.В документе "Заявление об обмене страхового свидетельства" необходимо указать номер пачки, где проставляется нужная цифра номера пачки?
2. Как правильно оформить работника-иностранца на работу? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-511 |
Какие небходимо сделать настройки в 1С8, чтобы в книге учета доходов и расходов (УСН) учитывалась сумма комиссионного вознаграждения. Сейчас в книге отображается сумма поступившая на расчетный счет?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-528 |
При начисление заработной платы не рассчитывается НДФЛ. Где что у меня не так? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-543 |
Можно ли в программе одновременно вести 2 фирмы - одну на ОСН, а другую на УСН? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-544 |
Наша организация планирует перейти на программу 1С Бухгалтерия 8.1., но данная программа не отражает всех особенностей деятельности фирмы. В связи с этим просим разъяснить возможна ли модернизировать программу для выполнения следующих видов операций:
I.
1. В организации имеются операции как облагаемые , так и не облагаемые НД
2. Ведется раздельный учет по след. алгоритму: Доля НДС, подлежащая вычету из бюджета определяется исходя из процентного соотношения стоимости отгруженных за налоговый период товаров, работ, услуг ,облагаемых НДС к стоимости отгруженных за налоговый период товаров, работ, услуг, как облагаемых так и не облагаемых
Исходя из этого необходимо ввести в план счетов дополнительные субсчета на счете 90 и счете 91соответственно:Выручка от продаж, не облагаемых НДС (90
Доходы от не облагаемой НДС реализации(91сч
1. Сумма входного НДС , распределенного на не облагаемые операции ведется на отдельном субсчете 19 с.с « НДС по приобретенным ценностям , не подлежащий возмещению из бюджета» и определяется в момент реализации товаров, не облагаемых НДС (проводки 19 с.с- 19.04; 44.02-
08 -19с.
1. Отражение результатов распределения НДС ,определяемого по истечении текущего налогового периода производится в виде корректировки ранее сделанных записей в книги покупок одной строкой (красное сто
Таким образом нужен алгоритм раздельного учета с помощью программ
Настройка учетной политики в целях налогообложения НД
II. На учете имеется имущество, поставленное на учет по месту нахождения недвижимости в М.
Выделить отдельно с/с на счете 01 и 02 для учета данного имущества и начисления амортизации. Возможно есть в программе такие возможности
Выделить отдельно субсчет под основными средствами непроизводственного назначения, по которым начисляется износ раз в год на 01 и 02сче
III. На счете 62 выделить с/с Расчеты с покупателями по суммам полученного задатка
( не начисляется НДС в момент поступления денежных средств)
IV. В связи с большой аналитикой на сч.77 и 09 желательно по возможности добавить по 2-3субсчет
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-545 |
При формировании отчетов "Авансы в ПФР" и "Авансы по ЕСН" данные не совпадают со значениями в ОСВ. Например: Есть п/п (Страх. взносы на ОПС страховая часть за август 2007 г.) от 21.09.07., а в отчете ПФР за 9 мес. 2009 г. в строке 013 раздела 2.1 стоит прочерк. Это из-за того, что п/п от сентября? Или почему? (Месяц в п/п указан "8") |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-563 |
У меня проблемы с программой. Помогите мне пожалуйста.
Когда я формирую док-т отчет производства за смену у меня появляется окошко, где написано "Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить):{(3,2)} Тип не может быть выбран в запросе <<?>> Таблица Выручки СчетУчетаБУ. При этом не дает проводить док-т. Что мне в этом случае делать, как исправить ошибку, очень срочно надо помогите.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-567 |
Почему не заполняется автоматически книга учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-568 |
Как учесть ГСМ, приобретенных по картам расчета, в «1С:Бухгалтерии 8»? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-573 |
Помогите мне пожалуйста, у меня не получается сформировать отчет производства за смену, документ не проводится. В чем может быть ошибка? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-586 |
"Методы распределения расходов по подразделениям"- в какой закладке находится? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-587 |
При попытке закрыть сч.26, программа выдает сообщение что не указан способ распределения общехозяйственных расходов. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-601 |
Как можно отредактировать номер документа? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-623 |
Вводим новую единицу измерения квадратный метр (кв.м) и программа ругается - пишет код не уникальный. Перед этим вводили кубический метр. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-628 |
Каким образом в 1С:Бухгалтерия 8 ввести районный коэффициент для начисления з/ты?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-629 |
При выгрузке из 1С ЗУП 8 начисленной зарплаты и налогов в 1с Бухгалтерия 8 данные переносятся , но при этом формируется новое предприятие с аналогичным наименованием и данными. В основном предприятии начислений по сч.70, 69,68,нет. а в вновь созданном отражены только начислении по з/те и налогам. Причем учет ведется только по одному предприятию, обособленных подразделений нет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-649 |
Подскажите, пожалуйста, мы туристическое агентство, когда я делаю счет-фактуру на наше вознаграждение 1с не заполняет строки грузоотправитель и грузополучатель ( ставит ---), хотя в акте о реализации в закладке "дополнительно" я ввожу грузоотправителя и грузополучателя. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-650 |
При заведении реализации товаров и услуг вводится товар иностранного происхождения. ГТД я ввела в номенклатуру, предполагая, что это константа. Но с 10.12.2008 № ГТД изменился. Как быть? Как и где правильно отразить историю изменений ГТД, чтобы счет-фактуры и др.документы формировались корректно? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-654 |
У руководителя открыто два предприятия ООО и ИП. Для ООО зарплата начисляется правильно, а для ИП в начислении зарплаты на закладки НДФЛ суммы считаются в две строки. Т.е. например сотрудник имеет общую сумму льгот 1600, а оклад 4500 в расчете выводится фамилия двумя строками по одной строчке НДФЛ считается от общего дохода (4500*13%=585), а по другой строчке с мунусом сумма (1600*13%=208), при начислении з.п. в следующим месяце эти 208 рублей ставит уже с плюсом. При формирвании карточки 1НДФЛ у сотрудника исчезает льгота предыдущего месяца. Чем это может быть вызвано ведь по основной организации все правильно. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-655 |
Никак не могу разобраться, как в программе сделать проводку - приход на счет 97 (ПО)? Подскажите, пожалуйста. Через обычную покупку товаров и услуг - чего-то ругается :(
Что в справочнике "РБП" указывать в поле "счет" - куда будут расходы списывать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-656 |
1С УСН 7.7. Наша организация на упрощенке. В течение месяца мы перечисляем авансовые платежи организации на общем режиме налогооблажении. В конце месяца нам выставляется счет-фактура. Как правильно отражать эту операцию в программе, чтобы увидеть ее в книге доходов и расходов.Помогите, пожалуста. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-657 |
В программе 1С Бухгалтерия 8.1 возникли проблемы с вычетом по НДС. Ситуация такая:
29.10. - аванс от покупателя 400 руб.
30.10. - реализация на 400 руб.
Выписываю счет-фактуру на аванс от 29.10. и она попадает в книгу продаж вместе с реализацией. Это вроде бы правильно.
30.10 я должна восстановить НДС с аванса, на основании счета-фактуры на аванс делаю отражение НДС к вычету, ставлю флажок "использовать как запись книги покупок", проводки не формирую. В конце месяца формирую записи книги покупок, в нем одна сумма 400 руб. При формировании самой книги покупок в нее попадают эти 400 руб. 2 раза: 1-из отражения НДС к вычету (вроде бы верно), 2 -из ранее выписанного счета-фактуры на аванс. Почему? Ведь этот документ формирует записи книги продаж?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-659 |
В программе Бухгалтерия 8,1 при закрытии месяца счета 91,01 и 91,02 закрываются счетом 91,09 сальдо прочих доходов и расходов, можно ли сделать дополнительные настройки чтобы эти счета напрямую закрывались. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-660 |
Для начала проверьте, какой договор, а точнее вид договора установлен для договора, указываемого в документе реализации (с покупателем или с комиссионером), а также проверьте счету учета расчетов с контрагентами, для данного договора. (В т.ч. обязательно проверьте установку умолчальных правил.) А какие именно проводки у Вас формируются? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-661 |
оказываем услуги по аренде части недвижимого имущества, это не основная деятельность, значит ставим на 91 счет. Документ реализация товаров и услуг формирует проводки Д 62 К 91; Д 90.3 К 68, все правильно. Но экспресс-проверка ведения учета выдает ошибку в книге продаж, что надо проверить ручные операции по счету 90, НДС рассчитанный не равен НДС начисленному. Приходиться ставить на счет 90.01.1, тогда все хорошо. И как отражать амортизацию и затраты на аренду в программе. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-663 |
Как выгружать сведения в Пенсионный фонд в Бухгалтерии 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-667 |
Удаляю все документы все справочники, хочу очистить базу, чтобы она стала пустой.
На данный момент у меня не получается удалить список прав доступа пользователей, может это нужно сделать в Конфигураторе?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-668 |
Характер работы моей организации таков, что поступление товара вводится после реализации.
Реализация товара идет в 20 организаций одного холдинга. Т.е., сначала я ввожу, н-р, 20 проводок по реализации( номенклатура небольшая, 5 позиций), а затем оформляю поступление товара от одной компании. Поступление равно реализации. И так ежедневно. Теперь вопрос:
Можно ли в среде 1С построить такой отчет, который суммировал бы количество реализуемой продукции по всем пяти позициям (шт. либо кг)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-671 |
У нас установлена 1с 8.1 Бухгалтерия предприятия редакция 1.6 . Как в данной программе оформить сотрудника на 0.5 ставки при работе по совместительству? возможно ли это или это возможно только в УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-680 |
Поступает валюта на транзитный счет 20.10, 21.10 перевод по распоряжению на расчетный валютный счет и в этот же день я продаю валюту, которую покупает банк. При переносе банка клиента в 1С 8 не правильно считается курсовая разница. Какими проводками и какими операциями следует оформить поступление и продажу валютных средств. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-682 |
Если делаю 91 счет и в БУ и НУ, то экспресс-проверка ведения учета выдает ошибку: Соответствие сумм выручки от продаж и прочих облагаемых НДС доходов в БУ суммам в подсистеме учета НДС Обнаружены ошибки
Предмет контроля: Сумма облагаемых НДС операций, отраженная на счетах 90 и 91 бухгалтерского учета, должна соответствовать сумме, отраженной по регистру «НДС начисленный»
Результат проверки: Обнаружено расхождение суммы облагаемых НДС операций в бухгалтерском учете с суммой по регистру «НДС начисленный»
Возможные причины: "- Ручные операции по 90 или 91 счетам или ручные корректировки регистра
- В документах с 91 счетом выбрана неверная ставка НДС (например, «Без НДС» при реализации основного средства)
- В документах с 91 счетом выбрана неверная статья прочих доходов (например, «Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг» при реализации материалов)"
Рекомендации: Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счетов 90.01.1 и 91.01 документам «Отражение реализации товаров и услуг (НДС)». При наличии документов «Корректировка записей регистров накопления», делающих движения по регистру «НДС начисленный», также необходимо проверить наличие соответствующих им ручных проводок. Проверить правильность указания ставки НДС и статей прочих доходов в документах, которые делают проводки по кредиту счета 91.01
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-738 |
Мы ведем учет в конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 1.6. Специфика нашей деятельности такова, что мы постоянно приобретаем стройматериалы для собственного производства (т. к. являемся строительной организацией), но частенько бывает, что часть из этих материалов продается. Каким образом в этой программе нам можно реализовать такую схему работы? Приходуем материалы на счет 10, затем часть из этих материалов продаем, т.е. их нужно сначала «переместить» на счет 41 – «Товары», а затем уже можно и продавать. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-739 |
Здравствуйте! Для ведения своей деятельности мы используем программу «1С:Бухгалтерия предприятия 8». В принципе, мы уже со многим разобрались, но некоторые вопросы остались не решенными. Скажите, пожалуйста, как в данной программе оформить оплату платежным поручением сумм НДС поставщику при зачете взаимных требований (абзац шестой пункта 17 статьи 1 Федерального закона от 22.06.2005 № 119-ФЗ)? Например, наша организация 20 мая 2007 года приобрела материалы на сумму 5 000,00 руб. (в т. ч. НДС 762,71 руб.), от поставщика были получены соответствующие документы. 31 мая наша организация оказала услуги по перевозке данному поставщику на ту же сумму. В учетной политике организации определено, что при зачете взаимных требований вычет НДС осуществляется только после оплаты НДС поставщику, налоговый период по НДС - месяц. После сверки состояния взаиморасчетов было принято решение провести взаимозачет в этом месяце |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-740 |
У нас производственная деятельность, мы выпускаем несколько видов продукции, у каждого вида установлена своя спецификация. Выпуск продукции оформляем документом «Отчет производства за смену», почему-то при выборе продукции не у всех наименований автоматически заполняется колонка «Спецификация», и приходится выбирать вручную. Как исправить данную ситуацию? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-741 |
Вопрос, связанный с зарплатой, вернее, с отражением зарплаты по проводкам в «1С:Бухгалтерии предприятия 8». Когда я после начисления заработной платы и расчета ЕСН заполняю документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете», у меня по проводкам начисление зарплаты проходит двумя суммами (по дебету 26 и дебету 20 счетов) без разбивки по сотрудникам. А как мне посмотреть проводки с разбивкой по каждому сотруднику? Или это не предусмотрено в данной программе? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-742 |
Никак не могу разобраться с удержанием НДФЛ. В налоговых карточках «1-НДФЛ» у некоторых сотрудников налог начисленный меньше, чем удержанный, у некоторых, вообще, нет удержанного, а у кого-то - все нормально. В чем причина, может быть, это как-то связано с обновлением? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-743 |
Мы работаем в «1С:Бухгалтерии предприятия 8». У нас такой вопрос: мы никак не оформим операцию по взносу в уставной капитал, не можем понять, какими документами нам это сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-744 |
С января этого года мы перешли на «1С:Бухгалтерию предприятия 8». До этого у нас была программа «Бухгалтерский учет 7.7». Мне было очень удобно при начислении налогов по ЕСН пользоваться отчетом «Начисление налогов с ФОТ». А в этой программе я подобного отчета не вижу, и документ «Расчет ЕСН» печатной формы не имеет. Могу ли я получить печатную форму начисленных налогов, кроме распечатки регламентированного отчета «Расчет авансовых платежей по ЕСН»? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-745 |
В случае учета товаров в рознице по продажной стоимости мы можем вести только суммовой учет этих товаров? Мы никак не можем найти соответствующего документа. Документ поступления содержит графу «Номенклатура», будь то поступление на оптовый, на розничный склад, или в неавтоматизированную торговую точку. Скажите, пожалуйста, каким документом мы можем осуществить данную операцию? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-746 |
Слышали, что в конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8» можно обрабатывать документы по различным условиям. Нам нужно сформировать реестр счетов-фактур на аванс за определенный период. Сможем ли мы его распечатать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-747 |
Мы работаем в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8». Выписываем и печатаем Счета на оплату покупателям. Почему-то в них не заполняется автоматически графа «Получатель», приходится корректировать печатную форму. Мы где-то его не заполнили? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-779 |
Подскажите пожалуйста хотела посчитать зарплату на январь 2009 года а программа не рассчитывает ЕСН, хотя вроде все заполнено верно, если пересчитываю за декабрь 2008 года то все нормально В чем может быть проблема? Кстати в 1С Бух 8 то же самое. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-780 |
Ситуация такая: работник был уволен из организации и через какое-то время мы его принимаем обратно, можно ли его принять снова без введения его данные, а то получится в списках 2 таких человека с одинаковым ИНН и ПФР. Работаем в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8» |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-786 |
Мы работаем в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8.1». У нас ошибка при обмене данными. Точнее:
Ошибка при чтении при обме РИБ: (общий модуль. Проц-ы Обмена Данными (2364))
ошибка при вызове метода контекста (прочитать изменения): Конфигурация узла распределенной ИБ не соответ-т ожидаемой!
чтение данных из файла обмена завершено с ошибкой.
помогите мы незнаем что делать!
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-789 |
Подскажите, как обновить конфигурацию базы данных, если ссылка "обновление конфигурации базы данных F7" не активна. Объясните поподробнее. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-792 |
Подскажите пожалуйста, как настроить программу "1С:Бухгалтерия 8" так, чтобы в Товарной накладной ТОРГ-12 в строке Отпуск груза произвёл автоматически прописывалась должность и расшифровка подписи лица, который эту отгрузку произвёл. В нашем случае- это генеральный директор. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-794 |
Подскажите, пожалуйста, почему перестали проводиться платежные поручения исходящие (оплата поставщику со счета 52) после перехода на конфигурацию Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.10.6)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-805 |
При установке 1С:Предприятие 8 возникает сообщение об ошибке: Windows Sockets - 11004(0х00002AFC). Затребованное имя допустимо и оно найдено в базе данных, но для имени отсутствуют связанные с ним данные, которые разрешены для него. Что делать с этой проблемой? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-806 |
Если любой документ выгрузить в Бухгалтерию 8 и отредактировать движения, а затем в Управлении торговлей 8 его перепровести, то при выгрузке в Бухгалтерию 8 документ пишет, что движения не могут быть актуализированы автоматически, предлагается это сделать вручную и документ становится не проведенным, а движения все пропадают. Можно ли сделать так, чтобы документ переносился, а с проведения не снимался (оставались измененные движения)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-807 |
В конфигурации БП 1.6 в договоре контрагента Взаиморасчеты ведутся "По расчетным документам".
Необходимо зачитывать оплату поставщику по конкретной, накладной на поступление товара (в целях признания расхода). После загрузки из УТ 8, это становится невозможно, т.к. условия взаиморасчетов заменяются на "По договору в целом". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-815 |
Как установить отборы по организациям в 1С:Бухгалтерия предприятия 8: хочу, чтобы можно было в списке счетов видеть счета по организациям, с которыми я работаю, чтобы они не путались. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-867 |
Подскажите пожалуйста, в программе 1С 8.1 Бухгалтерия - Регламентированная отчетность - декларация ПФР, какую она должна указывать численность списочную или среднесписочную? У меня в октябре был уволен 1 работник. Списочная у меня составляет на 01.01.2009г 6 чел, среднесписочная 5 чел., а программа выставляет 7 человек. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-869 |
Хочу узнать кто - нибудь работает на 1С, адаптированную под строительство и у кого можно получить консультацию? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-873 |
При проведении процедуры закрытие месяца почему-то не списываются с 44 счета расходы. Не могу понять почему. Знаете, в чем причина, помогите начинающему пользователю 1С. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-888 |
Как отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 продажу собственного основного средства? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-889 |
Как обеспечить в программе ведение передельного производства? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-905 |
При закрытии месяца программа пишет:
Расчет базы распределения косвенных затрат
Не удалось распределить затраты:
Счет учета: 44.01.1
Подразделение: Подразделение 1
Статья затрат: Материальные расходы
Заказ:
Номенклатурная группа: Услуги 1
Сумма: 1000
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-909 |
При проведении документа по реализации товаров и услуг (отгрузка без перехода права собственности) появляется сообщение: Не списано 300 кг товара Грибы шампиньоны свежие, счет учета 41.01
Нал. учет. Строка :1
Не списано 300 кг товара Грибы шампиньоны свежие, счет учета 41.01
Бух. учет. Строка :3
Не списано 20 шт товара Шампиньоны фас, 500 гр,, счет учета 41.01
Нал. учет. Строка :3
Не списано 20 шт товара Шампиньоны фас, 500 гр,, счет учета 41.01
Документы не проводятся. Помогите, пожалуйста. В чем причина? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-912 |
Можно ли из 1С зарплата и кадры 7.7 выгрузить в 1С:Бухгалтерия 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-917 |
Делаю обмен из УТ 8 (10.3.6.8) в БП 8 (1.6.11.7). В бухгалтерии документы оказываются непроведенными, хотя ошибок нет. Приходится перепроводить (повторюсь, что никаких ошибок при проведении не возникает). В чем дело? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-935 |
Почему после перехода с 1С Бух 7,7 на 1С Бух 8.1, в справочнике валюты появлется: руб. с кодом 643 и руб. с кодом 810?
Так же вопрос.. почему после перехода.. когда делаешь реализацию или кассовые доки, автоматически ставятся валютные счета 62,21 и 50,21? Как решить этот вопрос?
После перенесения остатков и справочников из 1С Бух 7.7 в 1С Бух 8.1, все остатки садятся ручными проводками. Возникает вопрос по Дт. 62,01 Кт. 62,02, так же по счетам 76АВ и 19, когда в следующем периоде делаем Счет-фактуру на аванс НДС, начисление делается ДВАЖДЫ. Как исправить ситуацию?.....
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-946 |
Подскажите пожалуйста можно ли в бухгалтерии открывать субсчета к уже имеющимся субсчетам - не приведет ли это некорректной работе налогового учета? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-948 |
При переносе данных из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 8 как перенести только справочники? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-953 |
Выходное пособие при сокращении работников не облагается налогами НДФЛ и ЕСН. Как правильно отразить в программе? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-994 |
БП 8. Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2008 23:30:00
Не установлен порядок подразделения АУП
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов
Где установить этот порядок..... у меня счет 26 закрылся... а 20 нет.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1014 |
Как сделать счет? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1017 |
При нажатии на Счет, все кнопки активны, кроме поля , где надо писать наименование товара, кол-во, сумма и т.д, оно вообще отсутствует, а при выведении на печать счета это окно наименований отражается пустым.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1020 |
Как выгрузить сотрудников в бухгалтерию 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1021 |
При закрытии месяца выдают ошибку:
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1025 |
Регламентированная отчетность.Декларация годовая ПФР. При нажатии на кнопку "Заполнить" Программа выдает: "Деление на 0" при просмотре написано: {Отчет.РегламентированныйОтчетПФР.Форма.ФормаОтчета2006Кв1(3317)}: Деление на 0
УстановитьЗначениеПоказателя("П000210001204", (ПеречисленоСтраховой + ПеречисленоНакопительной) / мРаздел2.Области.П000020012005.Значение * мРаздел2.Области.П000020012006.Значение);
Как можно исправить?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1035 |
Можно ли (и где это делается) в настройках обмена данными УТ 8 с БП 1.6 сделать таким образом, чтобы при выгрузке/загрузке данных в БП 8 вся аналитика по номенклатуре передавалась свернуто в виде одного (сводного) товара, например "Товар 18%"? В 7.7 такая возможность была. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1042 |
Подскажите пожалуйста, вот при формировании счет-фактуры в графе Грузоотправитель: стоит надпись *Он же*
как сделать чтобы выводился один и тот же текст *название фирмы*
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-556 |
Как сделать, чтобы в Счете-Фактуре, вместо грузоотправитель он же печатался определенный контрагент,
и с грузополучателем тоже самое? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1056 |
при формировании 2-НДФЛ для Индивидуального предпринимаетля выдает следующую ошибку "{Документ.СведенияОДоходахФизлиц(2335)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(225, 1)}: Во вложенных запросах нельзя применять операцию УПОРЯДОЧИТЬ ПО без использования конструкции ПЕРВЫЕ.
<<?>>УПОРЯДОЧИТЬ ПО
ВыборкаФизЛиц = Запрос.Выполнить().Выбрать();
по причине:
{(225, 1)}: Во вложенных запросах нельзя применять операцию УПОРЯДОЧИТЬ ПО без использования конструкции ПЕРВЫЕ.
<<?>>УПОРЯДОЧИТЬ ПО" изменяешь физ.лицо на Юр. лицо все проводиться. что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1089 |
Всегда ли доступно использование режима "Ввод документа на основании"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1091 |
Как получить информацию, узнать о том, кто из пользователей неправильно отредактировал документ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1097 |
ККМ амс-100к подключается к Бухгалтерии 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1114 |
Я работал на 1с бухгалтерия 7.7 общая система в 2008 году, а теперь перешёл на 1С 8.0 и хочу начать год с чистого листа , т.к. мы перешли на упрощенку, можно ли не выгружать остатки 1С 7.7? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1115 |
Я работал на 1с бухгалтерия 7.7 общая система в 2008 году, а теперь перешёл на 1С 8.0 и хочу начать год с чистого листа , т.к. мы перешли на упрощенку, можно ли не выгружать остатки 1С 7.7? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1116 |
Подскажите, пожалуйста, какой использовать порядок при расчете НДС в конце месяца и квартала в связи с последними изменениями законодательства в плане предоставления декларации по НДС раз в квартал. Мы имеем в виду, какие документы, в какие моменты времени, и в какой последовательности формировать. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1124 |
Сколько стоит 1С:Предприятие 8? Как рассчитать стоимость программы? Сколько лицензий нужно покупать? Как купить 1С? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1125 |
Пожалуйста путь как создать счет-фактуру на аванс. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1126 |
Как ввести документ На основании? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1129 |
Программа 1С 8.1. При формировании документа Требование-накладная при списании материалов, не подтягивается документ прихода, и соответственно списывается только количество, а сумма не списывается. Что делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1132 |
Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена
ОписаниеОшибки = {Обработка.ОбменДаннымиXML(12538)}: Номер сообщения меньше либо равен ранее принятому
ПозицияМодуля = Обработка.ОбменДаннымиXML(1287)
КодСообщения = 72
УзелПланаОбмена = 1С:Управление торговлей 8 (начиная с версии 10.3)
Окончание выгрузки: 14.01.2009 17:47:59
Произошла ошибка при выгрузке объектов. Было выгружено: 0
Обмен данными по настройке "Обмен с "1С:Управление торговлей 8 (начиная с версии 10.3)"" завершен (17:47:59).
Не могу выполнить обмен выдает эту ошибку, ранее обмен производился нормально
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1136 |
При обмене 1С Бухгалтерия и 1С Управление торговли выгружает и загружает пустые бланки (без номенклатуры). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1138 |
Отсутствуют ставки на 2009 год в регистре сведений «Ставки ЕСН и ПФР». Как их добавить? С диска ИТС? Каким образом? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1143 |
Как перенести только справочники из 1С 7.7 в 1С 8? Можно ли потом (после выверки) перенести автоматически остатки по некотырым из этих справочников? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1147 |
Как вести авансы в БП 8. При выплате зарплаты в отличие от 7.7 нет возможности указать выплату аванса и процент оплаты. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1149 |
Не возможно заполнить, исправить, распечатать форму регламентированной отчетности 4-ФСС. Кнопки управления табличным документом не активны. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1152 |
При выгрузке из ЗУПа в Бухгалтерию изменилась нумерация документов введенных в ЗУПе, изменились даты. Почему и как исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1153 |
Ситуация такая: перегружали данные из 1с 8.1 Управление торговлей ред 1.6 в 1С 8.1 Бухгалтерия ред. 1.6 стандартными средствами. Все работало правильно, но после этого часть данных в 1с Бухгалтерия (а именно документов) просто исчезло. Как вернуть обратно исчезнувшие документы или восстановить состояние базы 1С Бухгалтерии до момента перенесения данных? Проблема появилась впервые, раньше все работало правильно и ничего не пропадало. в чем может быть дело? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1162 |
В печатном документе "Индивидуальные сведения по ЕСН" нет ставок налогов? почему? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1163 |
У наc возникла необходимость свернуть информационную базу за 2005 год. Существует ли какая-либо методика по данному вопросу? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1164 |
Как отразить вычет НДС с аванса в книге покупок при упрощенном учете НДС в редакции 1.6? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1165 |
Почему в печатной форме "Торг-12" документа "Реализация товаров и услуг" не показываются банковские реквизиты контрагента-покупателя? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1166 |
Как изменить нумерацию документов, если поле является некорректируемым? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1167 |
Зачет авансов не отражается в книге покупок в следующем случае:
Аванс был введен в марте, а реализация - в апреле. За апрель документ "Формирование записей книги продаж" заполнился автоматически, а в документе "Формирование записей книги покупок" закладка "Вычет НДС с авансов" не заполняется. В книге продаж есть данные об авансе и о реализации, а в книге покупок зачет аванса не отражается. НДС учитывается по отгрузке, расчеты по документам не ведутся. Поясните пожалуйста. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1169 |
Расскажите подробнее о методах распределения косвенных расходов в 1С:Бухгалтерии 8 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1170 |
При реализации услуг документ проводится, а при реализации товаров возникает ошибка при проведении, например:
Бух. учет. Строка :1
Не списано 1 шт товара Вафли "Причуда", счет учета 41.01
Нал. учет. Строка :1
Не списано 1 шт товара Вафли "Причуда", счет учета 41.01
С чем это связано? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1171 |
Начала делать декларацию по ЕСН, обычно копирую предыдущий, проставляю нужный год и заполнить, машина мне выдала такое: "Форма отчета изменилась, копирование невозможно".
у нас Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.11.7) скажите пожалуйста, так декларация по ЕСН поменялась, и что в ней там поменялось? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1174 |
В 1С: Бухгалтерия 8 базовая версия не выгружается "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов". При выгрузке пишет:
"Не удалось выгрузить Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за Декабрь 2008 г!
Не удалось сформировать тексты выгрузки!
Для исправления ошибок используйте окно навигации по ошибкам."
А окно навигации пустое.
Выгрузила заявление непосредственно из открытой формы. Но при проверке программой Tester выдается ошибка:
"0формат файла не определен"
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1184 |
После самостоятельного ввода ставок по ЕСН и взносам в ПФ на 2009 год не формируются проводки (хотя данные налоги начисляются). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1185 |
Где и как правильно сделать ввод уставного капитала организации? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1193 |
Подскажите пожалуйста, как в программе 1С:Бухгалтерия 8 сформировать сальдо-оборотную ведомость по основным средствам по материально-ответственным лицам? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1202 |
Релиз 1.6.11.7. С 01.12.2008 организация, применяющая до этого общую систему налогообложения, в части розничной торговли перешла на ЕНВД. Сделали соответствующие изменения в учетной политике (ЕНВД для отдельных видов деятельности, розничная торговля облагается ЕНВД, организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%).
После этого розничные продажи без НДС проводятся нормально, а оптовые продажи с НДС выдают сообщение, что "для целей учета НДС не списано..."
Учет в базе ведется с 2006 года.
Что нужно сделать, чтобы сообщение не выдавалось? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1209 |
Как можно выгрузить на дискету книгу учета доходов и расходов если она не входит в регламентированные отчеты? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1217 |
Вопрос по 8.1. В налоговой карточке 1-НДФЛ верно отражены все начисления (налоговая база) по доходам, налог исчисленный и удержанный, а при формировании формы 2-НДФЛ в разделе 5.3 и5.4 отражаются суммы отличные от указанных в форме 1-НДФЛ.Все документы по ЗП были перепроведены, результат - без изменений. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1220 |
Подскажите пожалуйста в конфигурации 1.6 версии платформы 8.1 (для 1.5 аналогично) в регламентированном отчете на имущество (годовом) форма только от 2002 года, которая уже давно не используется. Каким образом можно составить отчетность(не вручную). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1224 |
Бухгалтерия 8.1. Подразделение выпускает продукцию. Эту продукцию списываем на затраты этого же подразделения, т.е. на выпуск этой же продукции. В результате при расчете себестоимости до конца не закрывается 20-й счет. Расчет себестоимости "зацикливается". Как быть в данном случае? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1249 |
Где найти документ Доверенность в базе? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1250 |
Счет Фактур введена на основании реализации - на закладке дополнительно реализации проставлены грузоотправитель и грузополучатель. Почему у СФ при печати не высвечиваются данные реквизиты? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1251 |
Когда выйдет релиз 7.70.504? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1256 |
Как оформить операции в программе по начислению, оплате и удержанию налогов по арендной плате за авто своим сотрудникам с экипажем и без? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1257 |
Бухгалтерия 8.1. Подскажите пожалуйста, какой выбрать счет затрат компенсации за задержку заработной платы в расходном кассовом ордере для данных налогового учета, если я выбираю для данных бухгалтерского учета счет 91.02 (Расходы не учитываемые для целей налогообложения), чтобы автоматически сформировалось постоянное налоговое обязательство. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1258 |
Кaк oтpaзить ycлyги бaнкa? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1259 |
Пpи зaкpытии мecяцa 26 cчeт (в бyxгaлтepcкoм yчeтe) нe зaкpывaeтcя, тaк кaк oтcyтcтвyют пpoдaжи в oтчeтнoм пepиoдe(пpи этoм выдaeтcя cooтвeтcтвyющee cooбщeниe). Кaким oбpaзoм в дaннoм cлyчae зaкpыть 26 cчeт? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1260 |
Пpи пpoвeдeнии дoкyмeнтa Зaкpытиe мecяцa пoявляeтcя cooбщeниe: "Пpoвeдeниe дoкyмeнтa: Зaкpытиe мecяцa N... oт .... Heт бaзы pacпpeдeлeния нa ceбecтoимocть пpoдyкции (ycлyг) пpямыx pacxoдoв, yчитывaeмыx cлeд. oбpaзoм: Cчeт yчeтa: 20.01, Пoдpaздeлeниe: Ocнoвнoe пoдpaздeлeниe, Hoмeнклaтypнaя гpyппa: Ocнoвнaя нoмeнклaтypнaя гpyппa, Бaзa pacпpeдeлeния: плaнoвaя ceбecтoимocть пpoдyкции". B cвязи c чeм мoжeт выдaвaтьcя тaкoe cooбщeниe? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1269 |
После обновления моя 1С стала следующей:
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.12.4).
Мой вопрос такой в описании обновления сказано следующее:"Для основных средств, вводимых в эксплуатацию начиная с 1 января 2009 года, амортизационную группу следует устанавливать с учетом изменений, внесенных в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 676.
В комплект поставки конфигурации включен обновленный файл okof.xml, в котором содержатся соответствия кодов по ОКОФ амортизационным группам. Для обновления классификатора ОКОФ следует использовать режим загрузки классификатора с установленным флагом ""Переписывать объекты""." Но я не могу обнаружить этот файл в подкаталоге этого обновления. Почему? Единственное место, где этот файл есть-это подкаталог-первоначальной установки.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1291 |
Где в типовой конфигурации для целей бухгалтерского учета устанавливается способ оценки МПЗ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1292 |
Как определяются счета учета ТМЦ в документе типовой конфигурации "Требование-накладная"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1293 |
Каким образом подготовить сведения для сдачи в ПФР? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1295 |
Каким образом сделать выгрузку данных отчета в электронном виде? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1297 |
Каким образом изменить ставки по ЕСН и страховым взносам в ПФР? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1302 |
Из ЗУП выгрузила в Бухгалтерию базу. Выгрузилось нормально.Выгруженный справочник ФизЛица, при попытке распечатать нужное физлицо в печатной форме появляется совсем другое физлицо. Почему так происходит и как с этим бороться? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1305 |
Как сделать так, чтобы в Описи документов АДВ-6-1 (Персонифицированные сведения для ПФР) суммы начисленных страховых взносов показывались с копейками, как того требует ПФР? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1306 |
На ноутбуке опер. система Windows Vista, я установил 1С, при первом запуске выскакивает окно активации программы (1С) введите регистрационный номер и ключ. слово, всё делаю по инструкции активация не получается, а когда ставлю на Windows ХР все получается. Не пойму почему на Windows vista не активируется? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1310 |
Скажите пожалуйста как поменять ставку соц. налога в 1С 8 версия (вручную) обновления еще не вышли и мне хотелось бы поменять самой! |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1312 |
Подскажите, как в 1С 8.0 Бухгалтерия, начислить аванс! По приведенному методу выше не получается, или я что-то делаю не так! По примеру приведенному выше: получается сотруднику начисляем аванс документом зарплата к выплате 6000 руб, затем начисление зарплаты работникам организации пишем полную з/п в размере 22 525 руб рассчитываем НДФЛ получается 2928.25, так же ее выплачиваем документом зарплата к выплате. В расчетном листке получаем по сотруднику выплачено 16 321 руб. Подскажите пожалуйста! |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1314 |
У меня при введении поступления ТМЦ выходит окно "обнаружена нулевая сумма взаиморасчетов", вследствии чего не выходит график платежей по данной фирме. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1319 |
При выгрузке документов из УТ в Бухгалтерию 8 проводки делаются по счетам учета в валюте, хотя в УТ везде указаны рубли. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1325 |
Где можно указать расходы будущих периодов? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1331 |
Чтобы в документе "Авансовый отчет" на вкладке "Прочее" при нажатии на кнопку "Заполнить" автоматически заполнялись поля счета затрат БУ и НУ, что нужно сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1336 |
У одного из сотрудников из з/п удерживаются алименты. Все прочитала все сделала ввела строку в начислении з/п алименты с "-" . В документе з/п к выплате сумма стала правильной. И в расчетном листке все ок. но в расчетной ведомости сумма з/п начисленная на этого сотрудника стоит уже не оклад а оклад - алименты. и соответственно начисленный фонд з/п неправильный. Подскажите пожалуйста что не так.? В каком конкретно действии ошибка? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1340 |
При начислении алиментов работнику в 1с 8 не получается ввести документ ввод "Ввод сведений о плановых начислениях".(Зарплата-Ввод сведений о плановых начислениях). Может у меня какая то настройка другая но у меня есть просто "Плановые начисления работников организации" но там просто открывается список сотрудников и при открытии сотрудника открывается приказ на прием на работу. Отредактировать не получается. Пытаюсь через кадровое перемещение ввести документ от даты ввода алиментов и установить новый вид АЛИМЕНТЫ но тогда в сумме никак не хочет проставляться минус. Подскажите пожалуйста чего то я совсем запуталась. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1345 |
Прошу вас проконсультировать по следующей проблеме. В июне 2008 г. при оприходовании основного средства была неверно указана первоначальная стоимость. Обнаружили только сейчас. Пробовали через "Операции введенные вручную" доначислить стоимость и амортизацию (проводку сделали 01.10.08). В НУ программа с ноября правильно считает амортизацию, в БУ нет. Как это можно исправить. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1346 |
Подскажите, как сформировать XML -файл для выгрузки из 1С Зарплата и кадры 8 в 1С Предприятие 8. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1349 |
Как я понимаю с января месяца поменялись лимиты по стандартным налоговым вычетам на взрослого теперь до 40000 руб. а на ребенка до 280000 и увеличилась сумма с 600 до 1000 на 1 ребенка. Как правильно установить в программе эти изменения что бы начисления велись с их учетом. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1353 |
Мне нужно посчитать оборот без НДС с Головным предприятиям, куда входит 19 филиалов за период - октябрь, ноябрь, декабрь. В "Контрагентах" они оформлены как входящие в холдинг. Каким отчетом я могу воспользоваться? Я строю отчеты в закладке"Центр антикризисного управления". Они выходят у меня пустыми. Почему? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1357 |
В 1с 7.7 можно было вывести список с/ф поступивших и сформировать реестр в котором подводилась сумма входящих с/ф. Возможно ли также вывести реестр с суммой в 1с 8. Если возможно то каким образом. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1359 |
Как и чем фиксируются хозяйственные операции отчетного периода, в регистре налогового учета? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1360 |
При каких условиях становится необходимым ведение партионного учета в типовой конфигурации? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1361 |
Расчет ЕСН произведен, но почему-то проводки по ЕСН не сформированы. Каков порядок расчета налогов и формирования проводок по ЕСН? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1362 |
Как изменить фамилию кассира в ПКО? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1363 |
Как удалить помеченные объекты? в интерфейсе нет меню Операции. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1364 |
Почему при подборе номенклатуры в документе поступления не видны цены? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1365 |
Почему при списании материалов счет подбирается 41, а не 10? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1366 |
Почему в расчетном листке не отражается удержание алиментов, а в бухгалтерском учете 70 счет правильно закрывается? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1367 |
При возврате денежных средств покупателю сумма не попадает в книге доходов и расходов (УСН) в расходы. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1368 |
Как распечатать список контрагентов? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1369 |
В справочнике контрагентов раскрыть необходимую группу, нажать кнопку Действия, Вывести список, ОК. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1370 |
При проведении документа реализация товаров и услуг появляется такая ошибка: налоговый учет строка 1 не списано счет учета 41.1 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1372 |
Имеется ли возможность выгрузки проводок из ТиС 9.2 в 1С:Бухгалтерию 8. Если нужна отдельная внешняя обработка, то где её взять/приобрести. C 1С:Бухгалтерией 8 дела раньше не имел :-(
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1374 |
При попытке сохранить в регламентированных отчетах Ведомость 4-фсс, появляется сообщение : сохраняемый отчет не соответствует отбору. отчет закрывается и не появляется в списке сохраненных. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1375 |
При вводе нового отчета 4-ФСС появляется сообщение "Перед заполнением будут очищены показатели, которые заполняются из информационной базы. Также будут очищены следующие многостраничные разделы (листы):
Раздел II (Таблицы 4, 5) Раздел II (Таблица 6) Продолжить?" Из - за чего это может быть и почему? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1376 |
Как изменить ширину колонки в печатной форме (например Счет - фактура)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1377 |
Каким документом можно сделать взаимозачет? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1378 |
Как создать новое начисление "Аванс"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1379 |
Как начислить амортизацию? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1380 |
Каким документом можно доначислить "реализацию продукции"(сч.90 и 68), если она проведена в Марте, а ошибка выявлена в Декабре ? Как в этой ситуации изменить регистры учета и сформировать доп.листы к книге продаж? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1381 |
Хотели сегодня в 1С сформировать декларацию по налогу на имущество, а формы нет. Из-за чего это может быть. Обновления еще не было по году? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1383 |
При формировании книги продаж и книги покупок за текущий месяц или квартал программа выбирает счета-фактуры прошлых периодов (2007 год, предыдущий квартал) хотя все эти документы учтены в соответствующих книгах продаж и покупок. В чем может быть причина? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1385 |
Провожу реализацию товаров, принятых на комиссию. В учетной политике стоит - не вести партионный учет, однако при проведении документа программа выдает сообщение - не списан товар в количестве таком то по партиям по счету 004.01 (на остатке на счете 004.01 остатки есть), и, соответственно, не формирует проводки. Однако если я приходую и продаю товар с учетом по сериям (веду их для отражения ГТД) - программа все проводит как нужно. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка, спасибо. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1404 |
Реализация продукции была проведена в марте ,выписана сч.фактура,отражена в книге продаж. Спустя время, выяснилось,что сумма отгрузки незначительно увеличилась(была пересортица). Как сейчас в 1С Предприятие 8.1 исправить ЭТОТ же документ?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1406 |
Постоянно выходит ошибка о том что номер сообщения меньше или равен ранее принятому, при обмене с удаленной базой. На удаленной базе, номер отправленного сообщения 3, номер принятого 119, в офисе отправленное 5, принятое 44. как нужно изменить номера и какой порядок действий? Так у меня информация с торговой точки в офис не загружается. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1408 |
При выполнении обмена между УТ и БП, при загрузке в БП документа Реализация товаров и услуг, поле склад в шапке документа пустое. Также и во всех остальных документах.
в параметрах учета
Указывать склады в табличной части документов: не использовать, В шапках всех документов в УТ склады стоят
Тип обмена: Обмен через подключение к информационной базе-приемнику
Правила обмена: Правила обмена для выгрузки из "Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.11)" и загрузки в "Управление торговлей, редакция 10.3 (10.3.6)"
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1409 |
При печати РКО сумма прописью не выдается в документе. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1415 |
Занимаемся оптовой торговлей продуктов питания. Закупаем товар,приходуем на 41.1 в кг, затем происходит предпродажная подготовка,затраты на сч.44 (товар фасуется в пакетики по 200 гр) и продается нашим покупателям в шт. Как в данной ситуации выписать накладные на реализацию в 1с Бухгалтерия 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1421 |
Как правильно отразить материальную помощь своим работникам в программе 1С 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1425 |
1c Бухгалтерия 8.1 Формирую оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 за прошлый месяц
Детализация по субсчетам, субконто.
Показывает зарплату, подотчёт и пр. суммы нормально. В ведомости появляется пустая строка, в строке заполнено только поле сумма
а наименование статьи движения денежных средств не показывается. Эта сумма - выданная материальная помощь работнику по расходно-кассовому ордеру.Как заставить ведомость показывать наименование этой строки? или включить эту сумму в общую строку зарплаты? Статьи движения денежных средств.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1426 |
Продажу валюты каким документом оформить? Если я продаю валюту банку. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1428 |
Сумма начисленного налога в АДВ-11 не совпадает с суммой данных о налогах в карточках СЗВ 4-1 и СЗВ 4-2. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1433 |
Помогите, пожалуйста, разобраться, где начислить декретные в 1С. И указать, что работница в декретном отпуске? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1436 |
Если эта операция не автоматизирована, то можно дописать эту операцию в программе? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1442 |
Компания поставляет товар в 19 магазинов одного холдинга. При реализации товаров контрагентом по сделке выбирается головной магазин холдинга, а грузополучатель- один из филиалов. Строю акт сверки взаиморасчетов. Туда попадают только входящие п/п. А где вся реализация? Отчет не строится... ПОЧЕМУ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1446 |
Выгружаю данные из ЗУП в Бухгалтерию. В Бухгалтерии нет справочников Сотрудники и Подразделения. Почему они не выгрузились? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1448 |
У нашей организации заключен договор комиссии (мы - комиссионер) на закупку импортных товаров. Подскажите пожалуйста, как организовать учет в рамках данного договора: оприходовать на забаланс (счет 002) импортные товары, передать их нашему комитенту (списать со счета 002), и вести расчеты (проводка 76.09(комитент) / 76.25 (импортный поставщик)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1449 |
Прием ранее уволившегося работника-формируется 2 справки 2-НДФЛ. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1451 |
Подскажите пожалуйста где в программе пункт "контроль отрицательного остатка"?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1453 |
Подскажите пожалуйста я уже не первый месяц печатаю платежки в 1С управление торговлей 8 и потом благополучно переношу в бухгалтерию, но уже третью платежку перенести выгрузить из торговли в бухгалтерия не получается. В торговле она проводится без проблем а когда выгружаю в торговлю пишет "Ошибки при выполнение обработчика-общий модуль.Налоговый учет УСН (3894)Деление на 0". И не проводит эту платежку. Не знаю, что делать. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1463 |
Как провести прочие удержания по зарплате кроме НДФЛ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1464 |
При формировании справки 2-НДФЛ на конкретного сотрудника за 2008 год, сумма налоговых вычетов пишется общая на всех сотрудников за 2007-2008 года, причём общая сумма дохода пишется правильно, из облагаемой суммы дохода ничего не вычитается, а сумма налога исчисленная и удержанная - правильные. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1468 |
Как в системе выписать товарную накладную? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1469 |
Бухгалтерия1.6.11,платформа 8.1.12 СУБД PostgreSQL 8.2.4-2.1. ОС Linux на обоих серверах. У меня 2 серьезные проблемы : 1)Документ "Закрытие месяца" для начисление амортизации зависает намертво на SQL -сервере, хотя отрабатывает в файловом режиме за 4 минуты.Точно так же ведет себя и отчет "Ведомость амортизации по БУ". Пробовала на типовой ,результат тот же.Количество ОС в базе около 2500 шт.Может дело в одновременно открытых таблицах в базе, более 256 таблиц открывать нельзя. Если есть какие то подсказки по этой ситуации. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1476 |
Можно ли в 1С Предприятие 8.1 (базовая) внести изменения в счёт на оплату, сделав из него, например, договор-счёт и чтобы этот документ был привязан к товарной накладной? Если можно,то каким образом? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1490 |
Попробовала принять на работу нового сотрудника- выбираю физическое лицо(того же ,т.е. уволенного ранее) у меня покрывается окно с ошибкой : Запись с такими ключевыми полями существует (дальше Ф.И.О работника) (Регистр сведений : Фамилия, имя, отчество физического лица). Что это значит?
Как быть ?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1495 |
Как исправить ошибки в плане обмена "По Организации" в бухгалтерии предприятия 1.6.12.4? после создания узла РИБ, происходит отказ записи нового контрагента и его договора. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1497 |
Как отразить в 1с безвозмездную помощь учредителя (100%), чтоб она не подпадала под налогообложение? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1507 |
Как создать внешнюю печатную форму "Акт передачи прав на ПО"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1513 |
Начисленный налог на имущество (операции введенную в ручную) попадает в декларацию по прибыли в стр. "Внереализационные расходы". Что нужно сделать что бы он там не отражался? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1515 |
Как правильно в 1С: 8.0 сформировать справку 2-НДФЛ. Не могу понять как должны формироваться справки в 8.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1521 |
Как выгрузить справочники Физические лица, Сотрудники из ЗУПа в Бухгалтерию 8.1?
Купили 2 программы Бухгалтерия 8.1 и ЗУП. в Бухгалтерию 8 справочник "Физ лица" выгрузили из Бухгалтерии 7.7. В Бухгалтерии необходимо вести по работникам для выписки авансовых отчетов и выписки доверенностей.
В Зуп данный справочник выгрузили из ЗиКа. Когда начинаем выгружать информацию о заработной плате по РАБОТНИКАМ (!). работать в Бухгалтерии нужно сейчас а не в конце месяца когда выгрузят первый раз заработную плату! ВОПРОС КАК ВЫГРУЗИТ СПРАВОЧНИК ФИЗ ЛИЦА ИЗ ЗУПА В БУХГАЛТЕРИЮ.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1523 |
Подскажите, не получается сформировать 2-НДФЛ, разъясните пошагово как сделать? делаю документ, но он не проводится и естественно не печатается. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1526 |
Подскажите пожалуйста как в программе 1С: Бухгалтерия 8.1 релиз 1.6.11.7 правильно отразить переоценку ОС на 1 января. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1530 |
Как сделать прайс-лист в программе Бухгалтерия 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1534 |
ИП ведет два вида деятельности и налоги платит по УСН и ЕНВД. Как правильно заполнить данные о предприятии в 1С:8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1545 |
Подскажите, можно ли из "справочника контрагентов" удалить контрагента. Я его пометила на удаление, но он не удаляет, и ссылается на справочник "договоры". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1550 |
При формировании сведений о страховом стаже и взносах СЗВ-4, 1С 8.1 пишет данных о стаже и взносах не обнаружено. Что делать? Ведь ЗП начислялась весь год. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1553 |
Помогите, пожалуйста, разобраться, где начислить декретные в 1С. Базовая версия. И указать, что работница в декретном отпуске? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1558 |
После обновления на релиз 1.6.12.4 не проводиться закрытие месяца, выдает следующее: "Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)13.1.Синтаксическая ошибка" Что бы это значило? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1577 |
почему журнал учета выданных с/ф не формируется(вообще нет данных)? журнал полученных счетов-фактур, книга продаж, покупок формируются. платформа и конфигурация последние версии.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1578 |
При печати РКО сумма прописью не выдается в документе в счете учета указ счет 50.01 (касса организации). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1591 |
Пожалуйста как отобразить в 1С-8 удержание суммы недостачи с з/п сотрудника. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1624 |
Подскажите, что не так при формировании 2-НДФЛ в 1с:8 :открывается окно, заполняется табличная часть документа сотрудниками организации, получавшие доход в 2008г, указывается файл идентификации для передачи в ИФНС, документ записывается, но он не проводится и невозможно посмотреть печатные формы, помогите. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1627 |
Наша организация занимается деятельностью ЕНВД, при закрытии месяца часть прибыли показывает не относящаяся к деятельности ЕНВД, можно ли в 1С-8 вывести только те суммы, которые на не ЕНВД, чтобы исправить. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1637 |
Я переношу основные средства в товары с помощью документов списание основных средств и поступление товаров и услуг. А потом делаю документ реализация товаров и услуг для этого элемента. При проведении появляется надпись Не списано 1 шт товара PEUGEOT607 (90869) Р555 РЕ177 , счет учета 41.01. Что надо сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1638 |
При переносе данных из 1с 7.7 в 8.1, все договора контрагентов разделились на виды. При заполнении различных документов, нужные договора в списках не появляются. Хотел поменять вид договора. Сделал анализ субконто этого договора. Показывает в каких операциях он использован, сделал их неактивными, но все так же не могу поменять вид договора. Как можно исправить договор?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1643 |
При загрузке из Клиент-банка в 1С возникают следующие проблемы. На закладке "Импорт" все импортируемые документы красного цвета. Загружаю документы. В платёжных поручениях при загрузке отсутствует ИНН и КПП плательщика и КПП получателя. При этом получатель и плательщик остаются указанными в соответствующих графах. При этом в самом платёжном поручении меняется сама операция - всегда ставится оплата поставщику. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1646 |
Подскажите, пожалуйста, как в разделе Покупка/Поступление товаров и услуг настроить в подборе товара поиск таким образом, чтобы при вводе части артикула (не сначала, а с середины, например, мне нужно найти "брюки 558", я хочу ввести не целиком название, а "558") находить искомый элемент. Сейчас поиск работает, только если вводить наименование искомого товара с самого начала. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1647 |
Для правильного формирования форм СЗВ-4 заводим данные об отпусках и болезнях при помощи формы "Форма ввода данных СЗВ 4". Затем формируем документы "Сведения о страховом стаже и взносах СЗВ 4", но ранее введенные данные о днях болезни и отпуска не отражаются в них. Что делать в таком случае? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1658 |
Как заносить и проводить банковские документы (комиссия за обслуживание счета, за платежи)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1660 |
Возможно ли без доработок вести учет наличной выручки сразу на 90 без 62
и как в таком случае вести учет НДС. Транспортная компания, пассажирские перевозки.
Сейчас схема такая:
1.Каждый день приходуется выручка ПКО с типом операции - оплата от покупателя (заведен контрагент ВЫРУЧКА)
2.В конце месяца на всю сумму делается документ Реализация товаров и услуг.
Бухгалтерия хочет уйти в этом случае от 62 счета. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1662 |
Как сделать так, чтобы в счете-фактуре выданной за услуги печатались грузоотправитель и грузополучатель?
В реализации услуг на закладке Дополнительно проставлены грузоотправитель и грузополучатель, а в счете-фактуре, выписанной на основании реализации, стоят прочерки. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1667 |
В конце года делаю списание кредиторской и дебиторской задолженности. Делаю это документом: Корректировка долга Списание задолженности. Счет учета списания 91.01 и 91.02 соответственно,статья "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности". НУ не формирует, что делать. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1670 |
1. Наша организация на УСН, в учётной политике прописали что на УСН,когда разносим банк налоги он не включает их в расходы, что делать?
2. Можно ли сделать прайс-лист с нашей номенклатурой и ценами в 1с: Бухгалтерия 8?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1671 |
Мы заводим данные именно в документ Ввод данных по форме СЗВ-4. При этом данные введенные по отпускам и больничным в этом документе не попадают в форму СЗВ-4. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1672 |
Где взять данные чтобы обновить КЛАДР в программе 1С бух 8.0 ред.1.6 ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1673 |
Я начал использовать 1с8 Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.12.4).
Помогите заполнить накладную, в первый раз заполняю и не могу разобраться.
разъясните пожалуйста понятия:
1. счет учета (БУ) -
2. счет дохода - наверно 90
3. счет расхода - наверно 10 (41) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1675 |
Подскажите как сделать выплату аванса в 1С Бухгалтерия 8.1 конфигурация бухгалтерия 1.6? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1676 |
Как поменять размер стандартных вычетов? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1685 |
Мы арендуем офис у физлица и с его доходов начисляем НДФЛ. Физлицо в программе находится в папке Контрагенты, а 2НДФЛ запрашивает данные из папки Физлица. Как сделать, чтобы данные попали в форму 2НДФЛ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1693 |
Вы не подскажете как в 1С 8 версии распечатать товарную накладную и счет-фактуру на одном листе? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1695 |
Подскажите пожалуйста как заполнить "отчет комитенту о продажах" - при заполнении " по поступлению" не дает выбирать более одного поступления. Мы планируем формировать такие отчеты не по каждому поступлению - а за неделю в целом. Как это организовать. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1696 |
При создании документа Счет не позволяет выбрать никакую другую организацию, кроме установленной в качестве основной. Что делать? Организации заведены, прав доступа не устанавливали. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1703 |
Начислила зарплату за январь 2009 г. программа не начислила пенсионные отчисления. зашла в "зарплата" - "учет ндфл и есн" - "сведения о ставках есн и пфр", а на 2009 год они отсутствуют. где взять сведения, чтобы занести их в программу вручную |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1706 |
Можно ли выписать счет-фактуру на аванс, чтобы в поле наименование отражались товары выписанные по счету на предоплату, а не запись "предварительная оплата"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1707 |
В программе отсутствуют сведения о ставках ЕСН и ПФР по шкале для не сельскохозяйственных производителей на 2009г. - их нужно проставлять в ручную? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1710 |
Если есть два компа в сети и мы покупаем по однопользовательской БП и УТ То мы можем после этого легально использовать на обоих компах и БП и УТ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1711 |
Какой обработкой выгрузить сведения для ПФР из БП 8.1 ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1713 |
Документы на Поступление товаров поступают к нам во второй половине дня, а отгрузка производится в течение всего дня. Как сделать настройку, чтобы документы на Поступление товара автоматически всегда вставали в начало дня, а не в текущее время, когда мы начинаем их заводить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1715 |
По какой форме выставлять счет на авансовый платеж покупателю, если в 1С счет только по товару? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1724 |
При отражении движения денежных средст по выписке банка, чтобы она соответствовала действительности,приходится делать дополнительную операцию "Прочее списание денежных средств"(получение денежных средств на заработную плату) со счета учета 51 на счет учета 51, выписка получается нормальная. Потом с расчетного счета приходным ордером оприходовать в кассу предприятия полученные денежные средства и расходным ордером выдача заработной платы. Галочки проведения в налоговом учете нет.Ошибок при формировании проверки программа не выдает. Но по ОСВ по счету 51 по субконтру (Банк- его наименование)выводит отрицательный остаток. Подскажите что сделать, может мы не теми документами проводим данные операции. И надо ввести какой то промежуточный счет,Т.к. при внесении наличных денежных средств на р/с приходится использовать счет 57 "Денежные средства в пути" иначе происходит задвоение, или выписка банка в день выдачи заработной платы не идет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1725 |
Подскажите пожалуйста как правильно в 1с 8 делается запись в книгу покупок. В 1с 7 мы просто в с/ф ставили галочку сформировать запись в книгу покупок при каждом поступлении. а как правильно это оформлять в 1с 8 каждый раз просто в ручную или в конце месяца она сформируется автоматически за все поступления. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1727 |
Как в форме СВЗ-4 сведения о страховом стаже и взносах отразить, то , что сотрудница была сначала в отпуске по уходом за ребенком, до 1,5 лет, а потом пошла в отпуск по уходу до 3-х лет |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1732 |
Как внести начальные остатки по кассе и расчетному счету? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1736 |
Подскажите пожалуйста есть ли возможность вносить данные из оборотно-сальдовой ведомости филиала в программу головной организации для консолидации данных, если головная организация работает в 1с 8.1бухгалтерия, а филиал в 1с 7.7 комплексная. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1740 |
Для начисления заработной платы нет ставок по ПФР и ЕСН на 2009 г. В разделе сведения о ставках - наживаю заполнить - пишет нет данных о ставках. Что делать в данной ситуации? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1743 |
Наша организация занимается продажей алкоголя, обычный розничный магазин продуктов, применяем УСНО, доходы, уменьшенные на расходы, как правильно считать реализацию товара за месяц, если нет возможности отслеживать каждую проданную позицию, так как продавцы выбивают общий чек на всю продукцию и потом трудно разобрать , какой ассортимент продали за день и , что нужно списывать с заведенного на склад товара. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1750 |
При обновлении конфигурации 1с 8.1, операция не выполняется до конца. При этом выдается сообщение: "Записи регистра сведений стали не уникальными: СоответствиеСчетовБУиНУ" Подскажите, где искать проблему? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1767 |
Как правильно заполнить справочник номенклатура в 1С бухгалтерия 8.0? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1773 |
При выгрузке справочников из УТ 8.1 в БП 8.1, коды номенклатуры и контрагентов в БП не соответствуют УТ. Как привести их в соответствие для правильного отражения в учете. Выгрузку делаю по инструкции в последнем релизе, но там не указаны возможные неудачи и как их исправить, про справочники сказано очень мало. Базы находятся на разных компьютерах. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1776 |
Как начислить районный коэффициент? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1777 |
В документе Продажа, комиссия при реализации услуг возникла необходимость счет кредита с 90.01.1 заменить на счет 7607 (ввели новый счет для отражения взаиморасчетов по агенским договорам) Проводки по документу формируются, но нет субконто контрагенты на счете 7607 ( в плане счетов - указали). При редактировании проводки, можно указать данное субконто, но хотелось бы, чтобы формирование было автоматическое. возможно ли это реализовать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1783 |
При начислении зарплаты не рассчитывается автоматически "Расчет ЕСН" (январь 2009). В 2008 проблем не было. Подскажите, возможно есть нюансы? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1785 |
Что значит упрощенный учет НДС в конфигурации? Чего бояться. Хочу попроще, но подойдет ли? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1792 |
Скажите пожалуйста как правильно в программе 1С.версия 8 оформить внутреннего совместителя? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1794 |
Как настроить выплату зарплаты через банк? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1803 |
Пожалуйста, подскажите, чем отличается базовая версия 8 от просто Бухгалтерия 8? Будет ли работать выгрузка из торговли 7.7 в бухгалтерию 8 (базовую)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1805 |
Подскажите пожалуйста как в программе 1с 8 бухгалтерия правильно начислить отпускные и компенсации при увольнение. подскажите пожалуйста алгоритм начисления. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1808 |
Делаю выгрузку в XML файл для дальнейшей загрузки в 1С 8.1 Почему при выгрузке материалов из 1С 7.7 выгружается только МЦ 02, а как же 10 счет? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1811 |
Где правильнее провести зачет взаимных требований: в УТ 8 или бухгалтерии 8?
Пример: "А" отгрузило "В" товары на сумму 11800 (в т.ч. НДС 18%). "В" оказали услуги "А" (бонусы) на сумму 11800 (без НДС). На какую сумму взаимозачет? Пожалуйста, напишите пошаговое проведение в программе этого взаимозачета. Отгрузки и услуги в 2008г., акт должен быть 2009г. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1820 |
В Бухгалтерии 8.1 поменять валюту регламентированного учета? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1826 |
Как в 1С: 8 отразить получение аванса? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1828 |
У меня почему то не хочет работать кнопка КУДиР. Подскажите пожалуйста в чем дело? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1830 |
Как учитывать по кассе компенсацию за использование личного легкового автомобиля для служебных поездок? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1831 |
У меня не списывается аванс оплаченного счета 60.02. Делаю документ на оприходование товара а на 60.01 появляется задолженность , а с 60.02 не списывается. В 1С.7 списывалось автоматически. А в 1С.8 как то по-другому? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1834 |
Сначала проводится документ оказания услуг на 5000 руб. Потом проводится оплата на 9000 руб., которую программа всю кидает на авансы. В итоге по счету 60.01 висит долг 5000 и по 60.02 - аванс 9000. Как этого избежать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1841 |
В программе нет ставок ЕСН на 2009 год. Как их можно добавить или где изменить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1847 |
Изменилась ли справка о доходах физического лица(2-ндфл) за 2009 год. У нас в январе 2009 года в сумме вычетов - указывается вычет на сотрудника и ребенка за 12 месяцев.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1852 |
Можно ли перенести из группы контрагенты в группу физлица организации физическое лицо? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1853 |
Товар продан одному покупателю, а зп него производят оплату две другие организации, как это правильно оформить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1863 |
При оформлении расходного кассового ордера: Выплата заработной платы работнику выбираю работника и платежную ведомость: Зарплата к выплате организации -программа выдает - в указанной платежной ведомости нет указанного работника, хотя работник оформлен и все начисления у него проходят. Что не так?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1865 |
В печатной форме товарной накладной не подставляется ФИО бухгалтера, хотя в разделе "Ответственные лица организации" все заполнены. 1С: Бухгалтерия предприятия 8(базовая), редакция 1.6 (1.6.10.6) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1872 |
Как создать архив базы данных? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1876 |
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) обновили до Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.2) В Требование накладная перестала выводить внешнюю форму Акт на списание Пишет - Не удалось сформировать внешнюю печатную форму! Метод объекта не обнаружен (СформироватьЗапросПоТабличнойЧасти) что это может быть?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1878 |
Наша организация является плательщиками ЕНВД и УСН. Как отразить начисление заработной платы и взносы в ПФ на разные счета бухгалтерского учета. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1880 |
Объясните, пожалуйста, почему после изменений (повышений) окладов сотрудников ( в том числе и декретчицы), стала начисляться зарплата у декретчиц. Как отключить эту операцию? Получается, что мы платим и декретные и зарплату. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1885 |
У меня к вам пару вопросов.
1-ый: Как для документов ПКО и РКО предусмотреть копирование названия организации при вводе их на основании?
2-ой: Если документ ПКО или РКО вводится на основании, то значение названия организации по умолчанию будет затирать значение реквизита Организация, полученное из документа-основания. Как от такой ситуации избавится?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1893 |
Поступление ОС оформлено документом Поступление товаров и услуг с видом операции-оборудование на сч.08.04. В этом же месяце приняла к учету с вводом в эксплуатацию. Счет-фактура выданный не отражается в Книге покупок, все данные в счете указаны. Почему? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1894 |
Вопрос по регламентированной отчетности. Формируем налоговую декларацию по налогу на прибыль организации. При этом приложение Лист02 Приложение1(доходы от реализации) и Лист02 Приложение2 (расходы) не выводятся в предварительном просмотре и не печатаются. Как это исправить? Ведь они должны печататься даже с пустыми суммами. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1897 |
Новый контрагент. Сначала идет оплата (через авансовый отчет), попадает на 60.02, далее Акт оказ. услуг в той же сумме, благополучно закрытый на 60.01. Сальдо - 0. Далее следующий Акт, а потом его оплата и авансовый платеж за следующий месяц через банк. Вся сумма попадает на 60.02. Предыдущий акт игнорируется. Договор один и тот же (другого просто нет). Отметка "по договору в целом" стоит. На всякий случай перепровели все документы в порядке очередности. Смотрели в настройках параметров учета, учетной политике. Результата пока нет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1899 |
У меня восьмерка, мы на УСН купили здание оплата вся прошла в 2008 г на 01 сч. поставили в ноябре. с декабря в книгу Д и Р должна списываться амортизация по НУ не вся а в течении 10 лет. В закладке НУ поставила сумму, число месяцев, включить в состав аморт. имущества. У меня вся сумма списывается сразу вся почему? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1901 |
Не могу найти и заполнить форму АДВ-11. Будьте так добры подсказать. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1906 |
Подскажите пожалуйста Мы работаем в «1С:Бухгалтерии предприятия 8». У нас такой вопрос: Как сделать переоценку ОС какими документами нам это сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1907 |
Ранее у нас была 1с 7.7 торговля и склад и 8.0 бух. УСН, все операции из торговли и склад перебрасывали в 1с 8.0, после обновления базы 1с 7.7 и 8.0 на 8.1 не получается перебросить данные и операции за период. Как это сделать, если можно поподробнее. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1912 |
Дело в том, что и НМА и Услуги, все попадает в книгу покупок, а поступившее ОС и принятое к учету не попадает. Поступило ОС на 08.04,сформирована счет-фактура, документ сформировал приходное движение в РН "НДС предъявленный", Приняла к учету с вводом в эксплуатацию в том же месяце, начисляется амортизация. В Книге покупок не отражается НДС. Что могли бы посоветовать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1914 |
1с бухгалтерия 8 (УСН) Списывает амортизацию НУ здания сразу, а не в течении 10 лет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1916 |
При загрузке из Зарплаты и управлением персоналом 8.1 док-та "Отражение зарплаты в регламентированном учете " в 1С Бухгалтерию 8.1 в справочнике Физические лица он удваивает работников организации. И все это из-за того что в регистр сведений сажаются данные по стандартным вычетам в разрезе по сотрудникам, хотя при формирования файла в ЗУПе я галочку Данные учета по НДФЛ сняла, оставила только Отражение зарплаты в регламен-ом учете. Подскажите пожалуйста как можно этого избежать(физ. лица в Бухгалтерии были уже предварительно занесены)
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1917 |
Подскажите пожалуйста, можно ли менять нумерацию в документах, например в с/ф выданных. Если можно, то как это сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1918 |
Не печатается на принтер кассовая книга. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1921 |
Произвел обновления релиз 7.7. ред. 4.5.
после по методике стал открыватьфайл:
Запустите "1С:Бухгалтерию 7.7" в режиме "1С:Предприятие";
Запустите внешнюю обработку V77Exp.ert (меню «Файл – Открыть»).
В диалоге обработки укажите:
- Файл правил конвертации данных (поле "Имя файла правил");
- Файл, в который будут выгружены данные (поле "Имя файла данных");
- Дату начала текущего отчетного периода (поле "Дата начала");
- Дату конца последнего закрытого месяца в текущем периоде (поле "Дата
окончания"). Если в "1С:Бухгалтерии 8" предполагается вести учет, начиная
с первого дня нового налогового периода (года), то в поле "Дата окончания"
следует указать ту же дату, что и в поле "Дата начала";
Запустил 1С-меню-файл-открыть-указал V77Exp.ert и 1С выдала:
СотрЗапросПоЕСН = глОтобратьСтрокиТаблицы<<?>>(ЗапросПоЕСН, СписокКолонок);
{C:\1С(НЕ ТРОГАТЬ)\1SBBDB\TEST\EXTFORMS\V77EXP.ERT(11242)}: Функция не обнаружена (глОтобратьСтрокиТаблицы)
Как лучше запустить обработку для выгрузки данных для пересноса данных из 7.7. в 8.1С
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1924 |
Документ "Реализация товаров и услуг" не проводится. Все соответствующие графы заполнены. на сч.43 числится товар в нужном кол-ве, а программа выдает:"Операция не выполнена" Не списан товар счет учета 43. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1925 |
Как в 1С:Бухгалтерия 8.0 ред 1.6 создать документ Приказ на отпуск по беременности и родам? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1928 |
Предприятие на УСНО доходы минус расходы. Поступают денежные средства в счет погашения задолженности возникшей на общем н/о. Указанные суммы заходят в книгу доходов, хотя не должны. Подскажите что нужно сделать чтобы этого не повторялось. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1929 |
Стоит бухгалтерия 1.6.11.7 Начинаем формировать сведения о доходах физ лиц (физ лица стоят по алфавиту, номера справок по возрастанию), а вот когда на печать в реестре № справок и физ лица в хаотичном порядке, подскажите пожалуйста как сделать чтобы они были все по порядку? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1931 |
При формировании справки 2-НДФЛ в таблице 5. "Общие суммы дохода и налога на доходы по итогам налогового периода" налог рассчитан правильно ( с учетом вычета в 400 рублей), а в таблице 4.1 "Суммы налоговых вычетов, право на получение которых имеется у налогоплательщика" указывается не правильная сумма вычета 1600 рублей. Такая проблема у двух человек, у остальных 11 человек все правильно! Как устранить проблему? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1936 |
Как в 1с 8 настроить чтобы ндфл исчисленный был равен удержанному? В учетной политике поставила галочку начисления переправила а результат в карточке 2 НДФЛ все тот же. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1937 |
Вопрос по справке 2 НДФЛ. У меня человек увольняется 16 февраля. Ему предоставляется вычет на взрослого 400 руб. За январь в справке стоит что (например) оклад 10000 код вычета 103 а СУММА ВЫЧЕТА ЗА ЯНВАРЬ 4800. Объясните пожалуйста как исправить ситуацию. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1941 |
Переношу остатки по НДС по счету 19 в 1С из 1С 7.7. В 7ке у нас на счете 19 было субконто "контракты" на котором отражались суммы НДС в разрезе экспортных контрактов и была возможность сформировать отчет по контрактам в котором наглядно видно сумму НДС к возмещению по нему. В 8ке такого субконто на счете 19.07 нет, как вводить остатки на такой счет? и как в дальнейшем формировать по нему отчет чтобы было видно какие полученные счета-фактуры к каким экспортным контрактам относятся? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1946 |
Как внешнего совместителя принять на основное место работы? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1955 |
Не удается отразить поступление от продажи иностранной валюты. При выборе "Плательщика" не удается выбрать присвоенный договор, предлагается ввести новый договор. Валюта документа не соответствовать валюте регламентированного учета. Как это можно наладить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1975 |
Как сделать проведенный документ непроведенным? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1996 |
В программе отсутствуют сведения о ставках ПФР на 2009г., Поэтому не начисляет налоги!
Что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2004 |
Как оприходовать товар на забалансовый счет 002, без счета 60 по кредиту и как товар списать со счета 002. При использовании "Поступления товаров и услуг", программа требует, чтобы был заполнен счет расчетов с контрагентами. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2007 |
Скажите пожалуйста возможно ли установить процент наценки на купленный товар, чтобы цены при реализации устанавливались автоматически с наценкой(например 5% на весь товар)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2009 |
1)как можно редактировать (изменять) номера документов;
2)как выставить счет-фактуру полученный на аванс (от поставщика) на основании Выписки и как увеличить поле номера входящего документа (чтобы помещался длинный номер);
3)как добавить статьи затрат (в программе только элементы затрат)?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2019 |
Как сделать выплату аванса сотрудникам? Дает сделать только выплату зп целеком. Пошагово объясните пожалуйста. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2020 |
Предприятие на УСНО доходы минус расходы. Поступают денежные средства в счет погашения задолженности возникшей на общем н/о.Указанные суммы заходят в книгу доходов,хотя не должны. Подскажите что нужно сделать чтобы этого не повторялось. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2022 |
Как зарегистрировать счет-фактуру поставщика на аванс? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2026 |
При поступлении материалов (НДС -18%), не отображается НДС в оборотно-сальдовой ведомости по счету 19, где надо поставить галочку? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2032 |
Скажите пож-та, в книги покупок и продаж попадают оплаченные сч\ф или нет? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2036 |
УСН какая отчетность? квартальная и годовая. Т.е. в апреле что надо сдать и какие налоги отплатить. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2038 |
Каким документом в программе 1С:Предприятие начисляются НДС, налог на имущество и налог на прибыль? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2044 |
Наша фирма по безналичному расчету покупает билеты, при этом нам передается счет-фактура в которой выделен ндс и накладная. Затем наша фирма под отчет отдает билеты Сотруднику. Как это оформить в 1с Бухгалтерии 8, так чтобы выделялся НДС и фиксировалось в Книге покупок. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2046 |
1С 8.1, релиз 1.6.11.7. Помогите пожалуйста. После "Закрые месяца" по некоторым номенклатурам остаются красные суммы , хотя количества на остатке нет. выпуск продукции идет без 40 счета. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2047 |
При формировании технологического анализа бухгалтерского учета, выдает ошибку:
""Счет Н01.01 Форм. стоимости объектов ОС
<...> - По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 1367.7 )!""
""При формировании анализа НУ, выдает ошибку:
В налоговом учете в стоимость внеоборотных активов не включаются: суммовые разницы (относятся к внереализационным доходам или расходам), проценты по долговым обязательствам (признаются внереализационными расходами в соответствии со ст. 265 НК РФ)""
Проверьте пожалуйста проводки, не могу найти ошибку:
Поступление ОС:
Дт 08.4 Кт 60.1
Дт Н01.01
Ввод в эксплуатацию
Дт 01.01 Кт 08.4
ДтН05.01 КтН01.01
Начисление амортизации
Дт 26 Кт 02.1
ДтН01.01 КтН05.02 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2048 |
1)какие документы нужно создать в конце года, помимо закрытия месяца. Изменения в учетной политике сделаны (доходы минус расходы)
2)почему-то не списывается себестоимость оплаченных в том году товаров,а в этом году проданных, в расход по ну,соответственно в графе расход по ну в книге доходов и расходов ничего не отображается?
3)не понятно по НДС? Что с ним делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2049 |
Подскажите кто знает в программе 1С8.1 при переходе на УСН только учетную политику поменять надо или еще что то. А то я учетную поменяла,но материалы которые оставались на сч.10 в эксплуатацию передать не дает (не проводит требование-накладную). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2052 |
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)
Вот параметры учетной политики:
ОСНО, «директ хостинг», 25 –база распределения «выручка»;
Производство: выпуск продукции и услуги сторонним и себе-«по плановой себестоимости выпуска»; выпуск продукции « с использованием счета 40»; переделы закрытия счетов установлены вручную с 01.01.2009 г.
Отчет производства за смену, требования – накладные проверены - везде указаны подразделение, статья затрат, счет 20. Реализации продукции и акты об оказании производственных услуг есть.
Проблема: при закрытии месяца пишет:
«Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом «Установка порядка
подразделений для закрытия счетов»
Ну ПОЧЕМУ программа пишет, что не установлены переделы? Они же установлены. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2053 |
Есть физ лицо, оно не принято на работу, но есть договор ГПХ. как такое сделать в программе, чтобы в последующем попадало в документ "Передача сведений сзв-4"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2054 |
Если покупатель, грузополучатель, продавец, грузоотправитель 4 разные организации как завести счет-фактуру 1с 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2061 |
В восьмерку перешли с 01.11.2008г. сейчас начинаю формировать 1-ндфл, а туда ничего за год не попадает, только начисления с 01.11.2008г., сзв-4 по сотрудникам тоже данные только с ноября попадают. Что делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2063 |
Может кто знает как посмотреть реальную дату ввода того или иного документа? Потеряли базу. Последнее сохранение 2 дня назад. Нужно понять какие документы были проведены и перепроведены за эти два дня. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2066 |
Подскажите как правильной сделать возврат инвентаря из эксплуатации, в документе "Возврат материалов из эксплуатации" нет вкладки Инвентарь. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2070 |
Как при открытии фирмы, разнести уставный капитал? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2072 |
У ИП две торговые точки с ккм - каждый день поступает выручка от торговли в розницу. Точки в разных концах города. Простые ККМ. В конце дня Z-отчеты снимают. А как можно списывать товар? Я понимаю, что просто расходный ордер заполняется и на его основе Кассовая книга и книга доходов. Как правильно отразить в 1С? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2080 |
Как сделать перенумерацию документов по кассе (Приходных и расходных) в 1С 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2082 |
Как принять к вычету НДС с РБП частями? (БП 1.6.13.3) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2085 |
В книге продаж есть графа (3б) "Дата оплаты счета-фактуры продавца". Но ведь с 2006 г. фактические расчеты с покупателями за отгруженные товары для исчисления НДС значения не имеют, важен только день отгрузки. Можем ли мы в 2006 г. не заполнять графу (3б)? А если заполнять ее надо, то как отражать в книге продаж счета-фактуры, оплата по которым приходит по частям? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2086 |
Моя организация оказывает посреднические услуги. В программе (1С 8.1, релиз 1.6.11) в уч политике по умолчанию const распределение расходов основного и вспомогательного производства - по плановой себестоимости выпуска. В Услугах отражать реализацию я должна Актом. Если я начинаю заполнять Акт об оказании производственных услуг, программа его не проводит и запрашивает плановую себестоимость, которую я не знаю. Если я провожу реализацию с использованием док-та Реализация, мне при закрытии месяца выдается:нет базы распределения прямых расходов счет учета 20.01. База распределения: плановая себестоимость продукции. У меня в учете Д 20 формируется в течение квартала (поступление услуг субподрядчиков, материалов), и как я понимаю, после закрытия мес-ца, должно было автоматом списываться Д90.02 К20.01, как в ручном учете. У меня нет незавершенки, не ведутся отклонения фактической и плановой себ-ти. Подскажите, что делать, чтобы списывалась с/ст-ть автоматически? Не списывать же ручной проводкой сумму, сформированную на Д20, зачем тогда программа. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2093 |
При выгрузке данных из УТ в Бухгалтерию в Отчетах о розничных продажах в некоторых позициях не проставляются счета учета. При этом справочник счетов учета номенклатуры заполнен по группе в которой находится данная номенклатура. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2094 |
Где можно увидеть и создать нужную наценку на произведенные товары и продаваемые материалы в бухгалтерии 8 и как это сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2106 |
1С 8.1. Пример: Банк дает счет-фактуру на получение чековой книжки. Стандартной проводки нет. Ввожу вручную Д 91.01 К 51 - 100 руб.
Д 19.04 К 51 - 18 руб. Дальше опять вручную Д68.02 К 19.04
Нужно, чтобы НДС попал в книгу покупок. Понятно, что надо ввести сч-ф полученную. Но когда заполняешь фактуру, она спрашивает документ-основание и варианты на выбор. Подскажите, пожалуйста, как это сделать и как провести счет-фактуру? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2108 |
После проведения операций "определение финансовых результатов" за декабрь и "Закрытие года" (поставлена "галка" по строке "реформация баланса") остается сальдо по счету 90.09 и 91.09. Почему? Что я сделала некорректно? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2109 |
Купили 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67). Бухгалтер начал вводить данные в: Справочники-Контрагенты-Новый
Заблокированны вкладки: Счета и договоры, События, Свойства, Категории, (остальные: Общие, Контакты, Прочее - разблокированны). Как их разблокировать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2117 |
Подскажите, пожалуйста, как правильно проводить документ "Регламентные операции налогового учета" ежемесячно или при закрытии квартала? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2120 |
У нас ООО (УСН 6%) (интернет-магазин) продает товары, мы не используем реальную кассу.
использую 1С упрощенку 8, на каждую покупку делаю расходную накладную и на ее основании приходной кассовый ордер. (все ли нормально?)
Теперь надо из кассы сдать деньги в банк, как это провести? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2122 |
Пытаюсь посчитать зп в зуп8, возникают следующие проблемы, помогите! Сверхурочные документ делит оклад на вместо среднемесячной текущего месяца на какую то константу (где изменить и как), а умножает не 1.5 и 2 а в тройном размере. Есть персональная надбавка и совмещение в 50%, забиваю их в личную карточку на закладке договор как фиксированную сумму и процентную, но при начислении зп эти суммы не начисляются - почему? Конф. Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2123 |
Организация оплачивает транспортные расходы поставщику из подотчетных сумм, раньше в 1С 7.7 я заносила поступление услуг документом, а в авансовом отчете относила на 60 счет, недавно приобрели 1С 8.1, при оформлении авансового отчета поняла, что на 60 счет там не поставить, получается сразу надо относить на затратный счет? т.е. этот документ у меня в акт сверки автоматом не попадет? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2128 |
После установки платформы 1С8 8 1 13 37 в конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.11.7) перестал формироваться журнал учета выданных счетов-фактур. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2129 |
Эта 1С Предприятие 8.1, сплошное наказание, кто-нибудь расскажите, каким видом документа и операции проводить поступление валюты на валютный счет и ее продажу и перевод на р/с. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2130 |
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)
Подскажите, пожалуйста, как в типовой конфигурации реализуется агентская схема по услугам?
Проблема в том, что при отражении реализации услуг в качестве Агента от Имени Принципала ( НДС-18%) через документ « Реализация товаров и услуг» - номенклатура Услуга «Пам» в т.ч. НДС , сумма НДС попадает на Счет 68-2 , Сумма реализации и НДС - в Книгу продаж.
На самом деле эта реализация, НДС Принципала , в нашу Книгу продаж попадать не должна! |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2147 |
Не формируются записи в книге покупок:
в квартале есть покупки: введен документ поступление ТРУ, счет фактура получена. При формировании записи в книгу покупок, программа говорит, что "не обнаружены записи для отображения". Проводки по 19 счету (поступление ТРУ) сформированы. УП: упрощенный учет НДС.
Подскажите, что не так.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2155 |
Уволили совместителя 31.10.08 г, затем 01.11.08 г. приняли его на основное место работы, физлицо оставили прежнее, а сотрудника завели нового. При проведении приказа о приеме выскакивает предупреждение, что документ не может быть проведен, т.к. этот новый сотрудник совместитель. Что делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2157 |
с 01.01.2009 При формировании "закрытие месяца" выводится сообщение:
Налог. расчет амортизации: для основного средства кресло .... не указан метод начисления амортизации
а в декабре такого сообщения нет и у всех ОС методы начисления проставлены
что нужно сделать в этом случае? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2158 |
Подскажите, как с 1С скинуть на диск декларацию по НДС для ИФНС, пожалуйста, оч. срочно надо!!! |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2159 |
Пожалуйста, помогите разобраться. какой метод распределения выбрать для 26 счета? (У нас установка пластиковых окон.) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2163 |
Где мне распечатать материальный отчет в 1с8.1? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2172 |
При формировании 2-НДФЛ нерезидента в п.2.9 не указывается код страны проживания, хотя в справочнике Физ.лица он указан |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2174 |
Выгружаю данные из 7.7 релиз 504 в 8.1 (1.6.14.4) через файл.
Выдается ошибка -
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(7065)}: Поле объекта не обнаружено (КодВычетаНаДетей).
И загрузка прекращается.
В чем проблема и как исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2180 |
Подскажите пожалуйста! У меня с января 2009 года не рассчитывается ЕСН и не заполняется в "Отражение з/пл в регл. учёте"? Я так понимаю что нужно где-то в программе перейти на новый год? Как мне это сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2184 |
Как правильно оформить операции по продаже и перечислению валюты. Фирма оказывает транспортно-экпедит услуги. Иногда через меня проходят доллары транзитом (от комитента, которые я потом пересылаю поставщику) Здесь нет моей курсовой разницы.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2190 |
При попытке провести документ начисление заработной платы выдается следующая ошибка:
Ошибка при выполнении обработчика - '{Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций(999)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(25, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;'
по причине:
{Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций(999)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(25, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
по причине:
{(25, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
Проблемы начались после обновления на 1.6.14.4
Как решить проблему?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2195 |
Валюта расчетов по договору "По договору в целом" (EUR) отличается от валюты регламентированного учета (руб). Не проводиться оплата. Почему? Что не так?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2205 |
v8: БП - не заполняется адрес сотрудника в справке 2-НДФЛ
Может кто сталкивался? у некоторых сотрудников нормально, у остальных - адрес не заполняется. Почему? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2208 |
В Бух под 7.7 было как: копируешь старую платежку, выбираешь кнопку "перечисление налога" для заполнения/изменения реквизитов налоговых платежей, там вводишь месяц, а сумма сама автоматически ставится (из сальдо по соотв. счету).
Как добиться этого эффекта в Бух под 8.1? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2209 |
Почему в методах распределения косвенных расходов (25,26) по счету затрат по НУ для подбора(стоит корректные счета), высвечиваются только счета 25.01, 26.01, т.е. прямые счета?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2211 |
Занесли остатки по всем основным средствам в бухгалтерию предприятия 1.6 (релиз последний) (ввод начальных остатков). Методы начисления амортизации везде указали (линейный) и в налоговом учете и в бухгалтерском. Но при закрытии месяца (галки тоже стоят и в БУ и в НУ) амортизация в налоговом учете уходит во временные разницы (ВР), а не в НУ. И еще при проведении ругань: Налог. расчет амортизации: для основного средства Автомашина ГАЗ 3102 (101050001), инв. № 101050001 не указан метод начисления амортизации и так же по всем остальным, по которым есть остаточная стоимость. В базе демо все нормально по конфетпрому – амортизация попадает в НУ. Что делаем не так? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2219 |
Почему при проведении Акта об оказании производственных услуг двоится 62 счет? Какие счета надо указывать на закладке "услуги" и "счета учета затрат"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2220 |
Подскажите пожалуйста, пошаговый алгоритм начисления заработной платы. Сделала начисление з/ты, а вот расчет ЕСН программа не считает (хотя в регистре сведений все ставки на 2009 год прописаны). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2232 |
После обновления версии 8.0 на 8.1 в разделе "Сведения о ставках ЕСН и ПФР" не появилось данных о ставках на 2009г. Их надо как-то отдельно загружать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2246 |
Организация находится на ЕНВД, как ввести в 1С Бухгалтерия 8 ставки налогов С ФОТ (в ПФ и травматизм,ЕСН не облагается).
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2252 |
Не закрывается 91 счет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2253 |
Переходим с версии 7.7 на 8. Возможен ли перенос документов за январь-февраль или действительно переносятся только остатки по счетам? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2254 |
Открываются 2 филиала ,далеко удаленных от головного офиса.
Программисты советуют перейти на версию Бухгалтерия 1С 8.1, с тем что бы филиалы вели там учет в этой же версии, и по электронке нам присылали файлы. Мы в головном офисе ,с их слов получим возможность формировать сводную отчетность, отчетность по филиалам,отчетность без филиалов.
Как это на деле.Зарплата ведется в других программах. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2255 |
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4). Делаю закрытие месяца. 20 счет закрывается нормально (чуть не до конца, но это не страшно). А 25 и 26 счета не закрываются в БУ. В НУ закрываются по субсчетам 02 (25.02 и 26.02) с положительным знаком в НУ, и тут же эти же цифры по субсчетам 01 (25.01 и 26.01) с отрицательным знаком в ВР. При проведении операции закрытия месяца ругань:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Кассовое обслуживание
…………………. И т.д.
Для общепроизводственных расходов такая же ругань.
Может быть из-за этого и не закрываются 25 и 26 счета и в налоговом учете с плюсом и с минусом закрываются? Где можно порыться и решить эту проблему? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2256 |
Подскажите, пожалуйста, как отразить скидку в счете? И как закрепить фиксированную скидку для разных контрагентов. Хочется, чтобы при составлении счета, скидка автоматически ставилась. Раньше в программе 1с 7.7 скидка отражалась сначала строчкой, потом столбиком. Там было все просто. Сейчас поставили программу 1с 8, редакция 1.6. Скидку найти не можем. Очень не удобно работать. Скидки даем часто и разные. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2258 |
Подскажите пожалуйста, можно ли по разным видам деятельности устанавливать разный метод списания прямых расходов? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2260 |
У сотрудника фирмы был арендован автомобиль и застрахован в страховой организации. Автомобиль попал в аварию и ремонту не подлежит. Стоимость автомобиля организации возместила страховая компания, а полученная сумма была отдана работнику - владельцу машины. Нужно ли удерживать с работника НДФЛ? Если да, то в какой сумме? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2261 |
Относится ли монитор к основным средствам если куплен отдельно от компьютера |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2264 |
Дело в том, что у нас на предприятии был объявлен простой, на период с 13 ноября 2008 года по 13 февраля 2009. Я начисляла зарплату, амортизацию, были и др. расходы (аренда, коммуналка и прочие) разносила все по соответствующим счетам 20, 25, 26 и т.д. Теперь меня волнует вопрос при закрытии месяца для налогового учета все затраты которые собираться на 20 я отнесу на внереализационные. Как быть с бухгалтерским учетом закрыть 20 счет на 97 (то тогда какой период прописать, чтобы 97 закрыть) или на 91.
И еще вопросик, в ноябре еще производили продукцию понятно, что для БУ я все расходы отнесу на себестоимость продукции 43 счет, как быть с НУ надо ли вычленять на 91 те затраты которые относятся на полмесяца простоя. И еще в феврале всех работников мы перевели на неполную рабочую неделю с середины месяца, но продукцию мы не производили, как опять закрывать 20, для НУ и БУ. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2269 |
Сдаем отчетность по УСН. Единая(упрощенная)налоговая декларация содержит один только титульный лист. Так должно быть? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2272 |
бух.проводки:Дт 26 Кт 70 сумма 70000;Дт 70 Кт 681 сумма 9100; Дт 681 Кт 51 сумма 4550; Дт 70 Кт 51 сумма 30450 в карточку 1-НДФЛ автоматически попадают суммы:
Налоговая база 70000; налог исчисленный 9100; налог удержанный 13650. где ошибка в программе!
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2278 |
Как в 1С 8 "Бухгалтерия предприятия" завести входящие остатки по товарам(количество, цена,сумма) по сч.004 "Товары на комиссию"? Входящий остаток в целом по счету введен одной суммой. В разделе "Склады" ввод остатков не обнаружили. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2279 |
Организация арендует у сотрудника сотовый телефон и удерживает с суммы аренды НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, как отразить эти операции в программе |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2294 |
Конфигурация "Бухгалтерия предприятия" редакция 1.6
Релиз конфигурации 1.6.13.3
При начислении дивидендов с помощью документа "Начисление зарплаты работникам организаций" в случае попытки занесения новой записи в справочник "Начисления организации" при вводе кода НДФЛ 1010 (ставка налогообложения 9%) запись с вводимым видом начисления исчезает. Каким документом можно воспользоваться для начисления дивидендов?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2296 |
Как оформить давальческое сырье в виде услуг в 1С 8.0 используя счета 20.02 и 40? При закрытии месяца счет 40 не закрывается. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2298 |
Не могу провести перемещение материалов со склада на склад. 1С пишет "Управленческий учет. Документ Перемещение товаров РЕ000000001 от 01.01.2009 12:00:00, табличная часть "Товары"
Не списано по партиям 5 шт товара Лопата совковая, со склада: ОСНОВНОЙ СКЛАД
Бухгалтерский учет. Документ Перемещение товаров РЕ000000001 от 01.01.2009 12:00:00, табличная часть "Товары"
Не списано по партиям 5 шт товара Лопата совковая, счета учета 10.09, , со склада: ОСНОВНОЙ СКЛАД
Налоговый учет. Документ Перемещение товаров РЕ000000001 от 01.01.2009 12:00:00, табличная часть "Товары"
Не списано по партиям 5 шт товара Лопата совковая, счет учета 10.09, со склада: ОСНОВНОЙ СКЛАД"
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2299 |
Программа при закрытии месяца выдает: "Не установлен порядок подразделения Основное подразделение
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"
Документ "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов" уже создан. В организации одно подразделение основное. Что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2300 |
Сотрудники заявили с марта вычеты по НДФЛ: на ребенка, на ребенка в двойном размере (по отказу отца) и личный. Я должна отражать их вручную ежемесячно, или есть разовая операция для автоматического отражения?
Как мне сделать двойной вычет?
Поменялись коды и некоторые параметры вычетов. Поначалу я ввела 5 новых вычетов с 2009 г с новыми параметрами (размер и порог предела), но как мне поменять сами цифры в кодах? Если я не поменяю коды, то 2-НДФЛ в конце года сформируется некорректно?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2304 |
Нужно передать в excel сведения из табличной части документа Расчет ЕСН. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2305 |
Не учитываются вычеты на детей при расчете НДФЛ документом "Начисление зарплаты". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2310 |
При закрытии месяца 20 счет закрывается общей суммой по номенклатурной группе, как сделать чтобы была видна аналитика по статьям затрат. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2311 |
Как в марте провести выплату зарплаты за январь? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2314 |
После обновления редакции 1.6 до версии 1.6.14.4 при закрытии месяца выводится сообщение:"Налог. расчет амортизации: для основного средства Сейф ASK (000000002), инв. № 000000002 не указан метод начисления амортизации". В карточке ОС указаны методы начисления амортизации и по БУ и по НУ. Соответственно не начисляется амортизация в налоговом учете. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2315 |
01.01.09 мы перешли на 1с-8. Как правильно завести остатки по складу в 1С-8 из 1с7.7., мы сделали вручную Бух.операцией. В оборотке показывает что материал на складе на 01.01.09 есть, а требования на перемещение и списание не проводятся? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2318 |
Как правильно отразить в учете услуги по обновлению программы 1 С (услуги по часам) и поставку ИТС(диски ежемесячно)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2319 |
У меня 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67)
Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)
При закрытии месяца организации на УСНО, не закрывает 20,26 счет. Выдает сообщение:
Порядок переделов:
1 - Основное - рекламные услуги
2 - Основное - рекламные услуги
При закрытии месяца организации на ОСНО, не закрывает 20,26 счет в БУ. В НУ закрывает 20.01.2 и 26.01.2, а 20.01.1 и 26.01.1 не закрывает. Никакого сообщения не выдает.
Приходится все делать вручную.
Как решить проблему?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2320 |
Я выписываю реализацию товара на основании счета на оплату, провожу накладную а выдается сообщение не списано товара. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2321 |
Подскажите пожалуйста, каким документом начислить фиксированные платежи в ПФ предпринимателю при УСН (доходы)? Платежи уже оплачены, а в книгу расходов не попадают. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2323 |
Как сделать выплату аванса ч/з банк сотрудник оплачивает по кредиту? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2325 |
Подскажите пожалуйста, последовательность оформления документов по переработке давальческого сырья |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2328 |
Подскажите пожалуйста, почему при выгрузке документа Требование-накладная из УТ 8.1 в Бухгалтерию 8.1 автоматически в нем не заполняются поля:счет учета (БУ), счет учета (НУ), счет затрат (НУ) и поле подразделение. И как следствие этот документ не проводится автоматически. Как это можно исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2329 |
В 1-НДФЛ и 2-НДФЛ налог исчисленный ставится правильно, а удержанный-нет. Не могу понять в чем дело. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2330 |
При автоматическом заполнении документа "отражение з/п в регламентированном учете" суммы начисленного ЕСН и ПФР отражает дважды(начислено и сторно)по разным видам расхода. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2331 |
Подскажите алгоритм расчета постоянных и временных разницу по ОС. У нас только постоянные разницы по ОС программа по каждому объекту считает и ПР и ВР в сумме если сложить их результат правильный но ВР ведь потом списывается по другому, а постоянные разницы на то они и постоянные что не списываются. И еще в закрытие месяца если исправляешь времен. и постоян. разницы в ручную машина не принимает эти исправления она их не видит? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2340 |
В сентябре 2007 года приобрели автомобиль в лизинг. Предмет лизинга, согласно договора, учитывается на балансе лизингополучателя (то есть на нашем). Оформлен документ «Принятие к учету ОС» на балансовый счет 01.01.9. В сентябре 2008 года на основании договора выкупа, передаточного акта и акта передачи в собственность, автомобиль перешел в собственность компании.
Нужно оформить передача с Кт. счета 01.01.9 на Дт.01.01. и соответственно Дт.02.01.9 Кт.02.01.
Каким документом можно оформить эту операцию в 1С 8 Бухгалтерия?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2341 |
Неделю назад в очередной раз обновляли через интернет 1С Бухгалтерия 8. Первые 3 обновления установились нормально а последнее скачалось но при замене данных выдает ошибку:
{ОбщийМодуль.ОтчетыДляРуководителя(408)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(18, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
Результат = Запрос.Выполнить();
по причине:
{(18, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
{Обработка.ОбновлениеИнформационнойБазы(10509)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(40, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
ВыборкаРегистраторов = Запрос.Выполнить().Выбрать(); по
причине:
{(40, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
и программа автоматически закрывается. При открывании программы она пытается поставить это последнее обновление но опять выскакивает ошибка и программа закрывается. Подскажите что делать пожалуйста!!! Или хотя бы как сделать откат до последнего успешного обновления конфигурации.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2342 |
Из-за вирусов пришлось переустановить систему. 1С:Бухгалтерия соответственно удалилась. Остались резервные копии баз. При новой установки 1С не находит лицензию и не открывает программу. Как восстановить лицензию не получая резервную? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2344 |
Подскажите, пожалуйста, как отразить в выписках мемориальный ордер из банка? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2345 |
При закрытии месяца программа выдает ошибку: отсутствует база распределения издержек обращения для которых в статье затрат указана следующая принадлежность: не ЕНВД (расходы относятся к деятельности не облагаемой ЕНВД). Помогите пожалуйста, думаю из за этого не закрывается 44 счет, и 91 (выручка) да и все 90е счета проходят через 44 сч. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2347 |
Как провести в программе поступления на расчетный счет денежных средств от покупателей, что бы они не отражались в книге учета доходов и расходов? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2353 |
В конфигураторе создала счета 44.01.1 и 44.01.2 в плане счетов налогового и бухгалтерского учета. При проведении документа с участие этих счетов выходит ошибка: Не найдено соответствие для счета БУ 44.01.1, разницы между БУ и НУ не рассчитаны. Подскажите, в чем проблема |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2357 |
При выгрузке данных из ЗУП 2.5.12.1 в Бухгалтерию 1.6.14.4 не выгружаются (или не загружаются) документы по выплате з/п (при выгрузке галочки все проставлены), переносится только отражение з/п в регламентированном учёте. Что делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2359 |
Как изменить значение специального коэффициента амортизации (НУ) для основного средства с 2009 года? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2360 |
Как в БП8 распечатать книгу покупок? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2363 |
При проведении документа "Закрытия месяца за январь 2009" выскакивает следующая ошибка: "Налог. расчет амортизации: для основного средства .... не указан метод начисления амортизации" и так по всем ОС эксплуатируем еще с 2007 года. По введенным в эксп-ю в 2008- все ОК. В чем подвох? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2365 |
У меня возникла такая проблема: в Книги учета доходов и расходов зарплата иногда не распределяется по платежным поручениям, а вместо этого появляется строка "Отражение зарплаты в регламентированном учете. Признаны расходы на оплату труда." на общую сумму. Подскажите, с чем это может быть связано? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2366 |
Своему работнику выдали компенсацию за использование личного автомобиля в целях фирмы. Оформили операцию вручную Дт 44.1 Кт 73.3. Выдали из кассы Дт 50.1 Кт 73.3. В книге учета расходов и доходов данная сумма не учитывается. Что не так? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2368 |
У меня 1С 8.1 Бухгалтерия предприятия.
При закрытии 4 квартала данные по выручке и по расходам в декларации не сходятся с ф.2, и, соответственно, налогооблагаемая база тоже не сходится. Налог на прибыль получается по декларации просто космическим, при этом в ф.2 совсем другие цифры (нераспр.прибыль получается всего в 2 раза больше налога). Бред какой-то. Помогите, пожалуйста, разобраться. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2369 |
Клиент работает с 1С Бухгалтерия 8 (8.1) рел.1.6.13.3
В январе 2009 бухгалтер получил документы по затратам и реализации датированные 1 кв 2008 г.
Нужно делать уточненную декларацию по прибыли. Вопрос в том, как и какой датой регистрировать выявленные операции?
Следуя закону, регистрировать выявленные изменения за прошлый период в БУ нужно тогда, когда эти изменения выявили. Но тогда как же данные по НУ отразить в прошлом периоде, по которому требуется сделать изменение?
Если во вновь вводимом документе (в текущем периоде)вручную удалять проводки НУ и вручную же вводить соответствующие проводки НУ в прошлом периоде, то там образуются разницы, совсем ерунда... |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2374 |
Столкнулась с ситуацией: при заполнении годовой декларации на прибыль не заполняется раздел 1.2 (организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи). При чем невозможно указать даже КБК и признак налогоплательщика. Не могу понять в чем дело. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
1С Бухгалтерия 8 релиз 1.6.13.3 платформа 8.1.13.41 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2376 |
При печати Бухгалтерских отчетов выкидывает из них пустые строки(не заполненные поля таблиц), подскажите как это исправить плз. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2377 |
Где найти статистическую форму «Сведения об использовании денежных средств» форма №12-Ф, утв.Приказом Росстата от 07.08.2008 №184? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2379 |
На основании платёжного поручения в январе месяце была выписана счёт-фактура на аванс. При формировании книги покупок за январь, счёт-фактура не попадает в книгу. Почему?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2380 |
Конфигурация БП. При проведении дока Требование-накладная выскакивает ошибка: "Для целей учета НДС не списано 10 товара перфоратор Makita, счет учета 10.03, склад Основной". Остатки по данной номенклатуре вводились Операцией при переносе данных из Бух 7.7.: Дт 10.3 Кт00, количество 70. Подскажите, пожалуйста, из-за чего появляется данная ошибка? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2394 |
Предприятие перешло на УСН с 01.01.2007г, вели учет в 1С 7.7 УСН. Учет в 1С 8 начали с 01.01.09г. Занесены остатки на начало периода по Основным средствам и УСН, где отразить сумму расходов по ОС, признанную после перехода на УСН (50% в 2007, 30% в 2008г), чтобы верно заполнялась КУДиР?. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2398 |
При обновлении с версии 1.6.13.3 до 1.6.14.4 у меня выскакивает ошибка. В предыдущих вопросах я подробно освещал это. Прочитав Вашу последнюю инструкцию попытался сделать все так как в ней было написано. Что-то не получилось видимо, потому что все осталось на своих местах...(((Случайно сделал сам откат до первоначальной версии 1.65.2. Решил обновления заново пройти все. А не выходит..(((Обновления скачиваются а база не обновляется и выводится сообщение об ошибке.Я пытался поставить заново также обновления которые у меня уже скачаны и хранятся на компе но тоже выскакивает ошибка. что содержимое базы не соответствует конфигурации. Что делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2404 |
Возникла еще одна проблема: обновила конфигурацию 1С Бухгалтерии с 1.6.11.7 на 1.6.13.3. После этого при печати чека выходит ошибка: Штрих-ФР-К:
Версия API обработки обслуживания 2,03 не совпадает с версией API конфигурации 2,04.
Обновите обработку обслуживания.
Штрих-ФР-К: ошибка загрузки обработки обслуживания.
Проверьте корректность указания обработки обслуживания и ее версию.
Произошла ошибка при подключении торгового оборудования
Подскажите пожалуйста, в чем дело.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2406 |
Подскажите пожалуйста как правильно оформить возврат услуг? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2409 |
Как принять товар для оптовой торговли? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2413 |
Возможно ли осуществлять возврат услуг поставщикам через документ "Возврат товаров поставщикам"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2414 |
Наименование товара очень длинное, программа не позволяет занести его полностью. Как увеличить вместимость строки наименования товара? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2422 |
Как отразить в 1С:Бухгалтерия 8.1 в бух учете налоги с ФОТ(надо делать проводки вручную или нет)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2425 |
Надо убрать все старые товары - т.е. очистить номенклатуру под НОЛЬ.
Как программно или иным способом удалить содержимое справочника "Номенклатура" (прим. 10000 наим.)
Отмечать на удаление накладно (Документы удалены, так что контроль и удаление должны пройти нормально!) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2442 |
В учетной политике предприятия предусмотрено отнесение некоторых прочих расходов на прямые. Для наглядности желательно чтобы в статьях затрат вид расходов НУ стоял "прочие расходы". Но в таком случае даже при отнесении затрат на счет НУ20.01.1 программа все равно их сторнирует с этого счета и ставит на 20.01.2 т.е. на косвенные расходы, да еще и с формированием ВР. Подскажите можно ли настроить чтобы отдельные статьи затрат с видом расходов НУ "прочие расходы" попадали бы на прямые расходы и на них же списывались при закрытии месяца? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2445 |
Как правильно установить параметры оценки запасов для торговой организации, чтобы правильно определять себестоимость реализации товаров? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2455 |
После ввода начальных остатков в "1С:Бухгалтерию предприятия 8" обнаружено, что данные счета 44.1.1 попали на счет 63, и 66.1. Если поправить сначала счет 63, то его данные попадают на счет 44.1.1 и 66.1. То же самое будет, если поправить счет 66.1. Его данные попадут на 44.1.1 и на 63. Эти счета выбираются из раздела учета как прочие счета бух. учета Что нужно сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2462 |
Как в ОСВ по счетам учета номенклатуры сделать отбор по номенклатуре? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2467 |
Предприятие на УСН. Программа не считает выплату налога в ФСС. Что сделать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2469 |
Где в программе настраивается какие операции попадают в доходы? А то у меня программа все подряд туда лепит. Попадают суммы возвратов. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2472 |
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.12.4)
Предприятие на упрощенке.
Расходный кассовый ордер на выплату зарплаты – на сумму 150 000руб., в книгу ДиР попадает сумма намного меньше. Где искать ошибку? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2487 |
Работаем в Предприятие8.1(8.1.12.101)Установили конфигурацию редакция 1.6(1.6.13.3) При проведении закрытие года получаем пересчет по ставке 20% и это списывается автоматически проводками Д77 К84.01; Д84.02 К09. Почему? Ведь 77 и 09 счета должны закрываться на 99счет, а тот потом уже на 84.Где посмотреть настройки на такое проведение? Пробовала поменять вручную на99 счет, она говорит"данные изменены вручную редактированию не подлежат" А это пугает. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2488 |
С БП 8 работать только начинаю.
1С-ка говорит, что в одной базе можно вести учет нескольких организаций, хорошо завила я 2-е организации с разными системами налогообложения,
в итоге у меня при формирование допустим
документа "Приходная накладка" у фирмы "А" под номером 0000001,
и при формирование документа "Приходная накладка" у фирмы "В" идет под номером 0000002,
хотя должна идти 0000001 т.к.другая фирма(фирмы "В").
Подскажите, как это исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2490 |
У меня 1с8.1 редакция 1.6 В счетах и актах печатает: ИТОГО-сумма, СУММА НДС-сумма, ниже-всего наименований на такую-то сумму(общая сумма документа). Можно ли настроить так, что бы было ИТОГО-сумму, ИТОГО НДС-сумма,ВСЕГО К ОПЛАТЕ-сумма, как в 1С 7.7? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2496 |
Подскажите пожалуйста, как в акте выполненных работ добавить строчку ставка НДС, сумма НДС? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2497 |
Наша компания работает в 1С Бухгалтерия 8.1 и ТиС 7.7. Подскажите, пожалуйста, как и где настроить счета при операции Перемещение товара с оптового на розничный склад и обратно. У нас несколько оптовых и розничных складов. При переносе данных в Бухгалтерию счета при всех перемещениях соответствуют только перемещениям между оптовыми складами |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2498 |
1С 8.1 сетевая на 5 пользователей. Всё работало хорошо пока не сменили главный компьютер. Точнее его убрали, а базу и USB ключ перенесли на другой. Теперь 1С без проблем запускается только на нем. Если, для эксперимента, скопировать базу на другой компьютер и переназначить на нем путь к базе то тогда на нем откроется. А так при подключении с удаленного компьютера после выбора варианта загрузки выкидывает сообщение о ошибке открытия файла 1Cv8.1CD Компьютеры файлы базы видят, пути переназначены. Помогите разобраться, пожалуйста |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2512 |
В базе 2008г. отчет выгружается в excel нормально, а в базе 2009г. - формат даты нарушается. Я вам высылаю эти отчеты в *.mxl и *.xls посмотрите пожалуйста. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2517 |
Мы пользуемся типовыми обработками. Дело в том, что в до 2009 года мы пользовались 1С бухгалтерия 7.7 и ТиС 7.7 и все выгружалось корректно. С 1 января перешли на 1С Бухгалтерия 8.1. Сейчас довольно трудный период перехода, постепенно вылезают ошибки. Сначала при списании товаров со склада счета учета по рознице соответствовали оптовому складу. Настроила счета учета по складам в 8.1, и все теперь выгружается корректно, а с перемещением - беда. Пробовала найти, где подставить счета в Бухгалтерии, но так и не нашла. А где настраиваются счета учета в ТиС? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2521 |
Как правильно ввести в эксплуатацию хоз.инвентарь стоимостью менее 10тыс.руб. Ранее мы работали в 1с7,7 где при вводе в эксплуатацию стоимость инвентаря списывалась, а кол-во ставилось на МЦ.04., в 1С.8.1.2 нет МЦ.04. Как быть? И еще не могу из-за этого оприходовать из 1С7,7 остатки по МЦ.04 в 1С.8:1.2, не подскажите как это сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2523 |
Как отнести на РБП приобретение программы? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2525 |
Есть ли возм-ть при реализации акт об оказании услуг печатать по договорам в валюте - в валюте, а по договорам в у.е, где расчеты в рублях - в рублях? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2529 |
При выводе РКО в печатную форму в строке "сумма" сумма пишется не прописью, а цифрой, может быть сбились какие-то настройки, как исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2535 |
Не могу заполнить квартальный отчет по ЕНВД, программа требует проставить коэффициенты на 2009г. Где его нужно проставить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2543 |
Наша организация произвела неотделимые улучшения арендованного ОС силами подрядной организации и нашими материалами.Далее капитальные вложения передаются арендодателю.Пожалуйста, подскажите последовательность действий. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2544 |
Это достаточно обширный вопрос, который нужно решать индивидуально на «живой базе». По оформлению данных операций проконсультируйтесь у своего аудитора |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2547 |
При тестировании базы (1cv8/bin/ChDBFl.exe) пишет: "В процессе обновления инф.базы произошла критическая ошибка по причине: ошибка СУБД, ошибка SQL: запись значения в поле, не допускающее NULL _FLD7706_TYPE.
Выгрузить инф.базу не дает, сбой в программе после отключения электроэнергии, резервной копии нет.Что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2548 |
Помогите пожалуйста, пользуюсь 1с 8.1 базовой версией, которая установлена на двух компьютерах, не объединенных в сеть. можно ли как-нибудь объединить информацию в один компьютер? Как это сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2553 |
При проведении какого документа начисляется НДФЛ и как проверить базу по НДФЛ? Начисляем зарплату, премию и компенсируем расходы по сотовой связи, не принимаемые для НУ. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2554 |
Подскажите, пожалуйста, каким образом выгружаются данные из 1С8 ЗиК в 1С8 Бухгалтерия (есть настройки, но подсказать некому). Знаю что через "Сервис", далее "выгрузка данных" (выгрузка настроена) выводится окно - оно пустое, где надо указать файл, но какой? Подскажите пожалуйста, какой файл, куда и в каком формате нужно выгрузить, и как этот файл загрузить в 1С8 Бухгалтерия? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2564 |
Работаем с бухгалтерией 1с8.1 Проф. Подключил к ней Банк-Клиент. Установлена последняя конфигурация от 03.04.2009 г. Но вот какая беда: когда пытаюсь загрузить платежки и выписки из банк-клиента, часть их загружается, а часть нет. Ни какой системы в этом нет! Подскажите что делать или посоветуйте, где можно подробно прочитать об особенностях настройки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2566 |
В карточке 1-НДФЛ не отражается доход, налог исчисленный и налог удержанный по ставке 35% с материальной выгоды, хотя документ "НДФЛ и ЕСН доходы и налоги" по сотруднику заполнен и проведен. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2574 |
Как провести кредит-ноту? Услуга оказана в январе и получены акт и счет-фактура. В апреле выставлена кредит-нота и и акт со счетом-фактурой с минусом на меньшую сумму. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2576 |
Провела реализацию товаров В УТ 10,3 сделала обмен с Бухгалтерией 8,0 реализация товаров не проводится, сообщение пишет не списано товара. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2577 |
Подскажите начинающему бухгалтеру; Приобретены мебель наличными стоимостью до 10000 рублей, последовательность сначала поступили материалы по Ав/от,потом передача материалов в эксплуатацию или Ав/отче, потом Принятие к учету ОС в составе МПЗ, а потом передача материалов в эксплуатацию. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2578 |
От покупателя поступило 2 аванса подряд на сумму (предположим 100 и 200 р документами "Поступление ден ср-в (расчеты)".) Далее мы реализуем ему наши услуги на сумму 290 р. Но документ реализации зачитывает аванс только на сумму 100 р. Почему не зачитывается остальное? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2579 |
Подскажите, как из книги продаж убрать авансовые счета-фактуры. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2581 |
Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации: банк вернул неиспользованную сумму ден. ср-в за оказанные банком услуги по обслуживанию счета. Оформлено платежное поручение входящие (возврат денежных средств поставщиком). Теперь сумма возврата виснет как долг перед банком. Что делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2586 |
Работаем в 1СПредприятие 8. В отчете Авансовые платежи в ПФР не формируется начисление авансовых платежей за март и база начисления за март. Что делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2589 |
При переходе с 1С Бухгалтерии 7.7 на 1С Бухгалтерию 8 остатки по счетам вводились при помощи "ввод остатков вручную". При вводе основных средств были заполнены все реквизиты по начальной стоимости, начисленной амортизации и остаточной стоимости, но в 1С 8.1 амортизация при закрытии месяца не начисляется. Как решить эту проблему? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2593 |
Я столкнулся с проблема в частности. С товарной накладной. Все дело в том что у меня грузополучатель и плательщик являются разными людьми, но внесение такой информации при создании товарной накладной нет. Есть только КонтрАгент, который и становится этими лицами одновременно. А при создании счет-фактуры есть такая функция. Как мне сделать это в товарной накладной ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2600 |
Переходили с 7.7. на 8.1, перенесли остатки по МЦ 04, сделали обновление до релиза 1.6.13.3 и он просит теперь указывать назначение использования как у спецодежды! но как его указать если мы не знаем сколько отработает это устройство и вообще оно сразу списывается когда выдается?! а при закртиимесяцаругается и указывает на эту ошибку. Что делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2601 |
Компания занимается автотранспортными услугами. установлена 1С 8.1 бухгалтерия - редакция 1.6.
Как можно отключить пункт "плановая стоимость" в акте выполненных работ? Так как себестоимость услуг формируется в течении месяца в виде затрат по обслуживанию техники, з/платы работникам, ГСМ и т.д. и изначально высчитать базовую стоимость невозможно
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2613 |
Выдается сообщение:
Ранее отгружено 0 м3 из необходимых 25.943 м3 товара Пиломатериал кедра ГОСТ 8486-88 сорт 1-2 Документ не проведен!
Номенклатура забита: товар собственный. Очень надеюсь на помощь, грозит отчетность.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2621 |
При закрытии месяца ошибка по налоговой амортизации ОС. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2634 |
1. Каким документом в 1С: 8.1 можно списать материалы на строительство (на 08 счет)?
2. ИП на ЕНВД, наемные работники, ЕСН не облагается, платит только НДФЛ и взносы в ПФР - при начислении зарплаты как убрать ЕСН?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2635 |
Хочу перенести остатки их 1С бух 7.7 релиз 505 в 1С бух 8.1. Пользуюсь стандартной обработкой и выходит ошибка:
Компонента 7plus.dll не найдена. Ошибка при создании объекта из компоненты D:\База 1С\v7plus.dll (отсутствует CLSID) При этом скопировала свежий 7plus.dll с последнего релиза от 25.03.09 в каталог ExtForms рабочей информационной базы "1С:Бухгалтерии 7.7"; Операционная система ВИСТА...
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2639 |
Как провести авансовую счет-фактуру от поставщика в 1С:8 /1.6 (1.6.6.8)/. Нужно ли делать привязку в документу оплаты? На каком счете учитывать НДС с авансов выданных, ведь 76.ав счет активный и с кредитовым остатком могут быть проблемы? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2640 |
С 1.01.2009г не начисляется амортизация при закрытии месяца в налоговом учете на основные средства приобретенные и введенные в эксплуатацию в 2008г. Как начислить амортизацию в налоговом учете? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2643 |
При выгрузке из УТ 10.3.6.8 в Бух 1.6 Бухгалтерия добавляет позиции номенклатуры исходя из названия. То есть в УТ переименовали позицию, код остался прежним, а Бух создает новую позицию со своим кодом! Такая же ситуация с Контрагентами. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2644 |
Как сделать чтобы при начислении компенсации за неиспользованный отпуск или при начислении суточных эти данные не облагались ЕСН? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2646 |
Спасибо за ответ по поводу начисления амортизации в налоговом учете, но в учетной политике на закладке "Налог на прибыль" "метод начисления амортизации в 2009г" не активна, и даты учетной политики не меняются, как быть?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2647 |
Начислена зарплата. Расчет ЕСН заполняет список работников, начисления, а колонки с расчетом ЕСН пустые. Нажимаю рассчитать ЕСН, все тоже самое. Почему не рассчитывает ЕСН? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2648 |
Имеет ли значение разноска в документе поступления товаров и услуг (топлива) по складам на каждую отдельную машину или свернуто по виду топлива (АИ80 и ДТ) не учитывая склад если автомобили арендованы и как лучше списать со сч 10.03 поступивший товар документом реализация товаров и услуг т.е. продажа топлива на сторону. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2651 |
Какая должна быть нумерация ПКО и РКО при совмещении двух режимов (УСН и ЕНВД) совместная или раздельная? Если раздельная, то как это сделать в 8.1 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2652 |
Ввёл в программу с помощью стартового помощника начальные сведения по ИП. (начало деятельности 26.09.2008, Усн: доходы). Деятельность в 2008 г. не велась.При попытке распечатать нулевую налоговую декларацию за 2008 по налогу в связи с УСН, программа не заполняет строку (полное наименование организации / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя).
Причём, если попытаться распечатать бухгалтерский баланс, то программа вписывает в форму баланса фамилию ИП. Как буд-то предприниматель применяет ОСНО.
В связи с этим обычный российский вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? ))
(учётная политика в настройках программы
с 1980 года до 26.09.2008 общая,
после 26.09.2008 упрощённая) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2653 |
В последнем обновлении 8 - 1.6.14.4 нет декларации ЕНВД за 1 квартал 2009г, это только у меня или у всех так? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2656 |
Каким образом можно списать НДС, если организация является общественной (профсоюз)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2657 |
При 1с8 версии "Зарплата->отражения зарплаты в регл.учете ошибка Проводка № 1 <>: не заполнен счет кредита. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2658 |
Подскажите пожалуйста, как обновить 1С: Бухгалтерия 8, базовая версия? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2659 |
Как взять к учету авансовую счет-фактуру от поставщика и как выписать счет-фактуру на аванс покупателю если отгрузка будет в след.месяце? Что означает в Поступлении товаров и услуг вкладка Счет-фактура -Счет-фактура предъявлен? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2662 |
Как можно исправить цену в уже выписанной накладной? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2663 |
Ввела ставку ФСС от несчастных случаев. Подскажите как сделать расчет и начисления по травматизму? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2664 |
Как отразить в 1С Бухгалтерии 8.0 компенсацию за использование личных телефонов в производственных целях? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2665 |
Подскажите пожалуйста, при выгрузке из УТ в Бухгалтерию 8 в платежных поручениях автоматически формируются проводки расчеты в валюте, хотя в УТ все расчеты производятся в рублях и галочки о ведении в валюте не стоят. Как настроить программу, чтобы проводки формировались правильно 60.01; 60.02; 62,01; 62.02?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2666 |
Как надо заполнить закладки учетной политики для некоммерческой организации? При закрытии месяца надо, чтобы сч.26, 68.02, 91.02 закрывались на 86.2(внебюджетное финансирование). В организации нет выручки, нет прибыли, нет сч.20, 10, 41 ... |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2678 |
У нашей организации заключен договор комиссии (мы - комиссионер) на закупку импортных товаров. Подскажите пожалуйста, как организовать учет в рамках данного договора: оприходовать на забаланс (счет 002) импортные товары, передать их нашему комитенту (списать со счета 002), как правильно расставить счета в учете номенклатуры? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2681 |
При загрузке из 1 С: ЗиК 8 в 1 С: Бухгалтерия 8 данных по зарплате, прописывается Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(6272)}: Поле объекта не обнаружено (ПримененныйВычетЛичный)... может не хватает каких-либо настроек? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2682 |
Бухгалтерия предприятия 8,1
Выписана счет-фактура на аванс, отгружены товары, нужно каким то образом снять с начисления НДС по выставленному счету фактуре на аванс? В УТ не могу добиться и выписать счет-фактуру на аванс. ПОМОГИТЕ!
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2691 |
В "Начислениях организации" в колонке "Код дохода ФСС НС" стоит облагается. Почему не рассчитывает налог? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2692 |
Добрый день, вопрос по переходу с 77 на 8.1. Вышла новая обработка перехода в 8.1 - подключиться к базе и она сама все оттуда выгрузит. Пробовали - зависает на 10% и мы не знаем то ли так задумалась то ли вообще не работает,ждали ночь - результатов 0. Попробовали с другой стороны - выгрузить данные из 77 обработкой перехода - то же висит все хотя база небольшая, справочников и остатков не много и вопрос такой - обработки эти не рабочие или они у нас не работают? Ими вообще кто-то успешно пользовался? Т.е именно вот этими стандартными обработками для перехода? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2699 |
Как можно закрыть 44 счет без реализации в отчетном периоде? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2700 |
Как правильно заполнить регистр сведений "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв", чтобы после заполнения документ закрытие месяца проводился нормально. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2703 |
У нас такая проблема. Мы продали машину. Когда я в 1С 8 делаю "Подготовку к передаче ОС" программа автоматом начисляет амортизацию за этот месяц. Это правильно, но у нас выбытие 28.01, а амортизация начисляется 31.01, т.е. сумма амортизации января остается на 02 счете. Как это исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2705 |
Наша компания занимается розничной торговлей. Покупатели оплачивают товар также по платежным картам, вопрос в следующем.
При создании входящего платежного поручения с операцией «поступления по платежным картам». Проводки формируются Д51/К62.01. Далее через ввод операций вручную делались проводки Д57.03/К62,01, а затем Д62.01 (по конкретному контрагенту)/К 57,03. При таких проводках, зачитывается аванс контрагенту, но в расходы по УСН не идет, для нас это неприемлемо, т.к. у нас режим – УСН доходы – расходы.
Как правильно в программе поэтапно отразить такую реализацию (с оплатой по платеж.картам).
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2706 |
Как отразить в больничном листе размер пособия менее 6 мес. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2707 |
При сопоставлении данных бухгалтерского и налогового учета в налоговом учете не отражается зарплата и налоги в фонды.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2708 |
Каков процесс начисления зарплаты работнику в 1С Бухгалтерия 8, почему не отражается в проводках. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2709 |
Где найти табель учета рабочего времени и возможно ли его автоматическое заполнение? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2710 |
Подскажите, как пошагово через меню программы 1с 8 версия завести акт оказании услуг сторонних организаций? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2711 |
В разделе организация добавляю ИП, при вводе данных по ИП не активно окно ИНН, должно быть 12 знаков, соответственно при составлении декларации по ЕНВД на титульном листе не прописан ИНН, как быть. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2712 |
Регламентированная отчетность: Авансы в ПФР, Авансы по ЕСН
Зарплата рассчитывается в конфигурации ЗИК 2.5.12.1 и подгружается в конфигурацию Предприятие.
За предыдущие периоды (в 2008 году за 9 мес., годовая) все формировалось правильно, за 1 квартал 2009 года все начисления не заполняются автоматически!!! (пустые значения, кроме оплаты). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2716 |
Купили 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), раньше работала в 1С 7.7(Производство+Услуги+Бухгалтерия) с распределенной базой, удобно очень, часть работы делала дома, а потом загружала в основную базу. В 1С-ке 8.1 не разберусь как настроить распределенку, на диске ИТС ничего не нашла, где почитать, помогите. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2719 |
Создаю невыходы работы по не выясненной причине, но они не учитываются при начислении з/п. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2721 |
При проведении документа "Поступление товаров и услуг" (услуга, относимая на статью затрат с видом расходы НУ = "Непринимаемые для целей налогообложения"), в котором счет затрат БУ стоит 26, счет НУ = НЕ.03, проводка по постоянным разницам в НУ не делается |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2725 |
Как рассчитать ЕСН? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2726 |
При проведении взаимозачета, сумма взаимозачета не отражается в книге учета доходов и расходов. Что делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2732 |
Бухгалтерия 1.6.14.4. Проблема такого рода: Как включить в адрес Российская Федерация или Россия в представление адреса?
В соответствии с учредительными документами адрес наших предприятий выглядит так: индекс, Российская Федерация, и т.д.
В 1с представление адреса выглядит так (допустим это печатная форма Счета фактуры выданного из демо версии бухгалтерии):
Адрес: 113205, Москва г, Вавилова, дом № 65
Хотя, если в учредительных документах написан адрес: 113205, Российская Федерация, Москва г, Вавилова, дом №65, то по правилам, и должно печататься в счете-фактуре 113205, Российская Федерация, Москва г, Вавилова, дом №65.
Вопрос: как добиться печати правильного адреса (юридического, почтового)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2738 |
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4) не заполняется автоматически "Статистика:форма 11" |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2739 |
1. Индивидуальный предприниматель: совмещает два налоговых режима - ЕНВД и ОСНО, наемный труд на ЕНВД. В учетной политике ставлю - система налогообложения: "общая" и галочку - ЕНВД для отдельных видов деятельности. Проблемы с начислением зарплаты: документом "Расчет ЕСН" чтобы рассчитывались только взносы в ПФР;
2. Перенесены остатки из 1С:Бухгалтерии 7.7 в 1С:8.1 на 31.12.08 г., по оборотно-сальдовой ведомости все остатки сошлись. При закрытии января месяца: "Налоговый расчет амортизации для основного средства Компьютер Acer ..." не указан метод амортизации". Проверяю уч. политику - на закладке "Налог на прибыль" - метод начисления амортизации с 2009 г. - поле не активно. В док-те "Ввод начальных остатков" на закладке "Счет амортизации (БУ)" - БУ и НУ все вроде бы заполнено. Подскажите пожалуйста, наверное какой-то документ не заполнен по амортизации? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2747 |
Мы осуществляем услуги по "Агентским" договорам, т.е другими словами мы комиссионеры а наш клиент комитент, но только не по товарам, а по УСЛУГАМ. КАк в Программе 1С:8 оприходовать поступление денег которые не должны облагаться налогом по УСН 6%(мы на УСН), на каком счету они должны учитываться и которые не должны попадать в "Книгу доходов и расходов". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2748 |
Скажите пожалуйста при закрытии счета 25 должно быто название подразделения такое же как и у счета 20,01. Почему то документом закрытие месяца счет 25 не закрывается хотя выручка на 90 есть, методы распределения написаны по выручке. А программа пишет, что нет Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 25.01.
Подразделение: Вспомогательное производство.
База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2749 |
При вводе на основании "Реализации" документа "ПКО" реквизит основание не заполняется (Бух 8), а в Бух77 заполнялся. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2751 |
Как поменять проводку для отражения зарплаты в учете? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2755 |
Как ввести ответственных лиц в 8.1 для отражения подписей бухгалтерских документов? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2756 |
У нас 1с Бухгалтерия 8.1 ред. 1.6, Подскажите, мы заполнили Декларацию по ЕНВД. А программа не дает проводки (не начисляет налог), помогите, каким документом можно сделать проводки по ЕНВД? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2757 |
Подскажите, каким документом поставить на забаланс арендованное основное средство, и где отразить его инвентарный номер. Учет арендованных ОС по нашей учетной политике ведется по инвентарным номерам арендодателя. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2758 |
Подскажите, по какой причине может не закрываться 44 счет. 1с Предприятие 8 ред.1.6? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2766 |
с 01 января 2009 года 1С:Бухгалтерия 8.1 не начисляется амортизация по налоговому учету. Пишет, что не указан метод начисления. Хотя у меня указан линейный и по бух учету и налоговому учету. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2769 |
Имеется расхождение между расчетом ЕСН и отражением зарплаты в регламентированном учете в части ФСС. В итоге Расчетная ведомость по средствам ФСС формируется на основании отражения зарплаты в регламентированном учете, а декларации по ЕСН и ОПС на основании расчета ЕСН. Подскажите пожалуйста, что можно сделать с этой разницей (как ее убрать).
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2776 |
Можно ли в 1С Бухгалтерии 8.1(базовая) рассчитать отпускные? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2778 |
Есть производство киселя, он состоит из нескольких ингридиентов - если к конкретному виду киселя добавлять спецификацию, а потом пропускать через Производственные документы, почему-то в проводке учитывается только готовое изделие а составляющие его ингридиенты не списываются. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2781 |
При попытке обновления конфигурации выдает что нарушена структурная целостность базы. Пытаюсь обновить 1.6.12.4 на 1.6.14.4. А так база работает, ошибок нет, проверено средствами конфигуратора. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2784 |
Получена счёт-фактура от поставщика на приобретённый товар в конце месяца, мы оплатили через 5 дней начало нового месяца. Работаем без НДС. Оплата идёт на конец месяца или переходит на новый?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2790 |
При выдаче спец. одежды работнику в журнале по налоговому учету стоимость списывается на затраты, по бух.учету на МЦ.02 образуется разница по налоговому и бух.учету. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2793 |
Во всех первичных документах (авансовые отчетах, платежных поручениях исходящих, кассовых ордерах и т.д.) при нажатии на кнопку вывода печатной формы сразу появляется диалоговое окно печать с выбором принтера, т.е. не появляется печатная форма документа для просмотра (которую при необходимости можно было бы отредактировать). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2794 |
После загрузки платежных поручений из банк-клиент в платежном поручении можно проставить тип операции (оплата от покупателя, расчеты по кредитам и займам, ...) Как можно настроить эти операции, чтобы счета подставляемые автоматически были те которые нужны нам. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2795 |
Что подразумевает под собой номенклатурные группы. Как правильно их сформировать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2799 |
Где находится регистр учета начисления налогов, включаемых в состав расходов (был в версии 7.7)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2803 |
В Декларации по НДС - нет расшифровки и некоторые суммы отличаются от сумм в книге покупок и продаж. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2801 |
Не удается вызвать и заполнить форму налоговой декларации по УСН за 1 кв. 2009 года. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2804 |
Можно ли БП8 формировать книгу покупок и продаж до закрытия месяца? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2806 |
Кладр не обнаружен, хотя загружался при установке. При выгрузке из ЗУП в БП выгружаются проведенные документы "Отражение зп в регл. учете", но в оборотке данных нет! |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2807 |
1)Нам поступают услуги без НДС, экспресс-проверка ведения учета находит ошибку, что не предъявлен счет-фактура, но мы счет-фактуру и не собираемся регистрировать. 2) Принимаю к учету ОС меньше 20 т р. Нужно, чтобы списалось и в НУ и в БУ, а возникают ВР, которые не нужны. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2813 |
С базой работают несколько человек, кто что сделал не знаю в итоге - полетел 23,70,26 и 97 счета. Причем на 1 марта 2008 года входящее сальдо нулевое,но исходящее в минус, обороты за день ноль. Что делать не понятно. Корреспонденции счетов не видно. К примеру карточка сч. 70, сотрудник принятый на работу только в сентябре, показывает входящее сальдо 0, обороты за день 0, конечное сальдо -300(к примеру), и далее этот остаток висит и по сей день. Начисления целы. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2814 |
В программе 1С:Бухгалтерия 8.1 сбилась автоматическая нумерация счетов-фактур. При формировании счета-фактуры на реализацию номер присваивается с префиксом "А", как на аванс и сам номер продолжает нумерацию сч/фактур на аванс. Предоплаты от покупателя никакой не было. Подскажите, пожалуйста, как восстановить нумерацию?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2816 |
Как правильно переносить остатки по счету 97 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2818 |
Подскажите пожалуйста что это может быть. Дело в том что я пытаюсь начислить аммортизацию на ОС. Программа 1С8 в редакции 1.6 постоянно выводит ошибку:Ошибка при выполнении обработчика - '{Документ.ПринятиеКУчетуОС(509)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(14, 5)}: Предложения АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ, ИТОГИ, ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ, СГРУППИРОВАТЬ ПО, ИМЕЮЩИЕ не могут быть использованы в запросе, формирующем временную таблицу ДЛЯ <<?>>ИЗМЕНЕНИЯ'
по причине:
{Документ.ПринятиеКУчетуОС(509)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(14, 5)}: Предложения АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ, ИТОГИ, ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ, СГРУППИРОВАТЬ ПО, ИМЕЮЩИЕ не могут быть использованы в запросе, формирующем временную таблицу ДЛЯ <<?>>ИЗМЕНЕНИЯ
по причине:
{(14, 5)}: Предложения АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ, ИТОГИ, ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ, СГРУППИРОВАТЬ ПО, ИМЕЮЩИЕ не могут быть использованы в запросе, формирующем временную таблицу ДЛЯ <<?>>ИЗМЕНЕНИЯ Что это и что с этим делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2819 |
В платежном ордере на поступление денежных средств: оплата от покупателя не активна кнопка отражение платежа в книге доходов и расходов. На предприятии учетная политика УСН и ЕНВД. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2824 |
Нужно поменять нумерацию документов (их много). Из прочитанного в инете, знаю, что можно это сделать из обработки "Универсальные подбор и обработка объектов". Вопрос: как устанавливать данную обработку и как с ней работать
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2828 |
Подскажите пожалуйста, с какого диска ИТС (за какой месяц) я могу скачать Регламентированную отчетность за 1 квартал 2009? Конкретно мне нужна новая декларация по ЕНВД. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2830 |
Каким документом вводить расходы будущих периодов? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2833 |
При соединении организаций нужно ввести НМА . Ввожу вводом остатков-не начисляется амортизация, может я использую не тот документ?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2839 |
Не закрывается 20 счет (нет базы распределения прямых расходов (плановая себестоимость). Реализуются услуги, оформляется документом "Реализация", в учетной политике база распределения прямых расходов для услуг ст. заказчикам - плановая себестоимость. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2840 |
Как выгрузить заявки на открытие счетов в формате .k, .s? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2841 |
Распределение НДС косвенных расходов при заполнении закладки "Косвенные расходы" выдает ошибку: "не обнаружены расходы к распределению". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2844 |
Распределение НДС косвенных расходов должен списывать НДС с 19го на 26, но списывает больше, чем надо. Документ вводится после формирование книги покупок. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2847 |
Не закрывается 44 счет (БП8). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2852 |
Был сделан возврат поставщику, но сумма по 76.02 не закрывается. Почему? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2853 |
Как ввести бухгалтерскую справку в БП8? Разделенный учет НДС (реализация 0, 18, без НДС)? В книге покупок "задвоение". Все операции делаем по шагам помощника. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2857 |
У нас БП 1.6.13. ИП на ОСНО. В имеющейся конфигурации и в изменениях для 1.6.14 и 1.6.15 не нашла форму 3-НДФЛ. Подскажите, если не правильно искала. Или может есть внешняя форма 3-НДФЛ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2859 |
Бухгалтерия 1.6.15.5. Не получается заполнить декларацию по налогу на имущество за квартал. В качестве периода формирования, начиная с 2008 года, можно выбрать только год. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2861 |
Очень надеюсь на Вашу помощь и поддержку. При выгрузке регламентированного отчета по расчетам авансов в ПФР, выдает ошибку, что не задан регистрационный номер страхователя ПФР. Как мне быть? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2866 |
Добрый день, Заказчик передал нам сырье в переработку - документ Поступление в переработку, каким документом нужно это же сырье передать Субподрядчику в переработку. И каким документом оформить израсходование/переработку этого сырья
Проводки такие
Дт 003.01 - Получено давальческое сырье в переработку
Кт 003.02 - Передано Субподрядчику в переработку
Дт 003.02 - Получен отчет от Субподрядчика о переработанных материалах
Кт 003.01 - Передан Заказчику Отчет о переработанных материалах |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2868 |
Скажите, что мне необходимо исправить. Дело в том, что при проведении операции (любой) у нас формируются проводки как БУ так и НУ одновременно. При автоматическом формировании проводок НУ указывается ПР, ВР, НУ. Так вот, у меня автоматически ставится где-то НУ где-то ПР и только ВР оно ставит правильно. Как это можно исправить, подскажите пожалуйста?
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
релиз (1.5.9.7) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2871 |
НДС по материалам в программе 1С Предприятие 8.1 списывается на себестоимость почему то, помогите у кого есть такая проблема, что нужно в программе поставить, чтоб не списывалось в себестоимость, а выделялся НДС. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2872 |
Подскажите, пожалуйста, предусмотрено ли в 1с8 ведение учета по налогу на прибыль кассовым методом? И как изменить настройку с начисления на оплату. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2876 |
Вопрос по бухгалтерии (редакция 1.6). В организации 1 человек является и генеральным директором, и главным бухгалтером. Каким образом можно занести в "Кадры" 2 действующие должности на 1-го человека?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2878 |
Добрый день.Программа 1С:Бухгалтерия 8, У нас УСНО (доходы), при заполнении Книги доходов и расходов, в налогооблагаемый доход попадает сумма уставного капитала, хотя не должна. Операцию делала проводками:
Д51 К75.1; Д75.1 К80.9. Подскажите как исправить?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2883 |
ИП находится на общем режиме. Ведется также бухучет в полном объеме для анализа деятельности ИП. Оплата процентов по кредиту осуществляется платежным поручением, где ставим операцию "Расчеты с контрагентом по займам и кредитам". Счет расчетов естественно 67.02. Подскажите, как (каким документом) оформить начисление процентов по кредиту (например, дт91.02кт67.02), чтобы проценты попали в книгу учета ИП. Пробовал вариант сразу в платежке ставить счет 91.02. Проценты попали в книгу учета, но это не устраивает, поскольку операция не отражается на счете 67.02. Пробовал и другой вариант. Проводил оплату процентов как оплату услуг и начислял проценты как услуги. При этом ставил счет расчетов 67.02. Однако при этом в кросс таблицу , хотя там расходы и отражаются документом "Поступление товаров и услуг", документ оплаты не попадает. Соответственно, раз нет документа оплаты, то и в книгу учета ИП такой расход не попадет (как не оплаченный). Если же я ставлю в "Поступлении товаров и услуг" и в платежке в качестве счета расчетов 60 счет, то всё прекрасно, то есть расход становится оплаченным и попадает в книгу учета ИП. Но опять это не то, что хочется, поскольку надо видеть движения по процентам на 67 счете, а не на 60. Как быть в такой ситуации? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2887 |
Подскажите, пожалуйста, каким документов отражается перенос убытков на будущее в налоговом учете? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2888 |
В программе «Бухгалтерия предприятия» релиз 1.6.13.3, платформа 8.1.13.37 не формируется журнал выданных счетов фактур, хотя все реализации и с\ф проведены. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2890 |
Как в бухгалтерском и налоговом учете отразить затраты, связанные с приобретением земли? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2891 |
Помогите разобраться, делаем документы по НДС в 1с 8 бухгалтерия. Программа счет-фактуры на аванс почему-то по одному контрагенту помечает на удаление. Что можно сделать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2894 |
Можно в Платежном поручении входящем подцепить несколько платежек? Вот есть кнопка "Список" но не могу понять как она работает и то ли это,что мне нужно. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2898 |
По какой причине может не закрываться расчет с отдельными контрагентами - оплата есть, поступление услуг есть, показывает отдельно и выводит их задолженность перед нами? 1С БП 8.1. Редакция 1.6. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2899 |
Есть услуги оказываемые на базе абонплаты (фиксированная сумма) в месяц, каким образом можно в начале каждого месяца автоматически формировать счета на оплату контрагентам? Платформа 1с8.1 Бухгалтерия проф. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2914 |
При операции "Закрытие месяца" не закрывается 26 счет. Как его закрыть и как узнать закрыт он или нет? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2915 |
Что значит проверить аналитику по 26 счету? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2917 |
Оприходованы материалы с не правильным кол-ом (оприходовали больше чем надо) Материалы перемещались и списывались. Период закрыт. Как в данном периоде исправить ошибку. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2920 |
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.5) Имеется ли возможность, изменения расходов по амортизации с определенной даты(например с 01.01.09г. со счета 20 на счет 25), без изменения отнесения этих расходов в предыдущих периодов? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2921 |
Как установить лимит кассы? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2922 |
Из 1С:Зарплата и Кадры выгружаем данные, а в 1С:Бухгалтерия. Предприятия 8.1 не можем загрузить эти данные. Пишет Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(6272)}: Поле объекта не обнаружено (ПримененныйВычетЛичный)
Что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2924 |
Помогите, пожалуйста. Не закрывается счет 20.
Пишет: Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное.
Номенклатурная группа: Проектирование.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
В учетной политике стоит "распределение расходов...для услуг сторонним заказчикам по выручке". Все услуги занесены документами "реализация товаров и услуг"
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.11.7) Заранее большое.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2926 |
Оприходованы материалы с не правильным кол-ом (оприходовали больше чем надо) Материалы перемещались и списывались. Период закрыт. Как в данном периоде исправить ошибку. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2927 |
Декрларация по НДС в релизах 1.6.11 и 1.6.15 не выгружается в новом формате 5.01 (Приказ ФНС России от 01.04.2009 № ММ-7-6/228@) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2930 |
В месяце нет выручки, 44 счет не закрывается. Как закрыть? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2931 |
В БП 8.1 в договоре "с комитентом" флаг "расчеты в условных единицах" не активен. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2934 |
Ввели нач остатки по материалам, потом поменяли учетную политику, перепровели документы (групповая обработка справочников и документов). Требование-накладная не списывает эти остатки по материалам по НУ. Стоимость НУ в форме документа "Ввод начальных остатков.." не активна. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2938 |
Сделан "Ввод начальных остатков по депонированной зарплате" РКО "видит нужную ведомость". Как выплатить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2939 |
Как сделать, чтобы на счете 91.02 (расходы) отражались расходы не принимаемые в целях налогообложения. И соответственно, при "Закрытии месяца" происходило начисление Постоянной разницы? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2941 |
Учет лизинга у лизингополучателя (им-во на балансе лизингодателя). Можно ли автоматизировать ежемесячный зачет части авансового лизингового платежа? В счете-фактуре, выставляемом нам ежемесячно, отдельными стороками указывается размер лизингового платежа за месяц и сумма зачёта аванса. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2942 |
Пожалуйста, поконкретнее подскажите процедуру закрытия месяца и проверки закрытия счетов. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2943 |
При вводе проводки вручную Дт 60Кт 62 (по письму взаимозачет)в ОСВ суммы не перекрываются ,а висят красным Как сделать "красивую" проводку,что бы ранняя покупка Кт 60,01(и 60,02) перекрылась при взаимозачете с 62счета? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2944 |
Если речь о счет-фактуре на услуги, то в типовой конфигурации эти поля и не будут заполняться. Обоснование смотрите ниже. Но если очень нужно, заполнение можно настроить в конфигураторе программно - вызывайте программиста.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 23 сентября 2004 г. N 03-04-11/158
Вопрос: Наше предприятие оказывает услуги связи. При выставлении счетов-фактур покупателям мы руководствуемся письмом МНС РФ от 21 мая 2001 г. N ВГ-6-03/404 "О применении счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость" и в строках "грузоотправитель", "грузополучатель" счета-фактуры ставим прочерки. Однако согласно п. 5 ст. 169 НК РФ строки "грузоотправитель" и "грузополучатель" являются обязательными для заполнения. Можем ли мы при оказании услуг проставлять в указанных строках
прочерки? Если же мы обязаны заполнять эти строки полностью, то каким образом указывается адрес грузополучателя - адрес в соответствии с учредительными документами либо же адрес, по которому мы предоставляем счет-фактуру?
Ответ: В связи с вашем письмом о заполнении реквизитов "грузополучатель" и "грузоотправитель" счетов-фактур при оказании услуг связи Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
Согласно подпункту 3 пункта 5 статьи 169 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации в реквизиты счета-фактуры включены наименование и адрес грузоотправителя и
грузополучателя. Учитывая, что в случае оказания услуг данные понятия отсутствуют, при оказании услуг связи в выставляемых счетах-фактурах в строках 3 "Грузоотправитель в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес" и 4 "Грузополучатель в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес" проставляются прочерки.
Заместитель директора
Департамента А.И. Иванеев
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2946 |
Как мне внести в 1С Бухгалтерию 8 оплату за услуги банка? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2947 |
Как включить проводки в бухгалтерии 8.1.13.41? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2949 |
При выгрузке бухгалтерского баланса ( форма 1)в версии выгрузки 5.01 выдаёт ошибку Не заполнен показатель Имя? математика 027 релиз 504 что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2951 |
Не активен реквизит в Учетной политике "Метод начисления амортизации (с 2009 г.)". Метод начисления не меняем. Амортизация по налоговому учету не начисляется. Как установить "линейный"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2957 |
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.15.5).
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить в программе следующую операцию:
1. Наша компания оказала маркетинговые услуги контрагенту – резиденту Англии (29.01.2009 подписан акт сдачи-приемки услуг).
2. Цена договора в долларах США ($21 240, в т.ч. 18% НДС $2 240, облагаем НДС, т.к. местом оказания услуг является территория РФ),
3. Счет-фактура в долларах США.
4. Оплата была произведена на валютный счет организации (транзитный) также в долларах США (20.02.2009 клиент оплатил полную стоимость услуг вместе с НДС).
5. Данные денежные средства сразу же продали с зачислением на рублевый расчетный счет без зачисления на валютный расчетный счет организации.
Курс доллара на момент реализации услуг был ниже курса на момент поступления оплаты от покупателя – соответственно должна образоваться положительная курсовая разница + нужно ли доначислить НДС с этой положительной курсовой разницы на дату поступления оплаты от покупателя?
Если начислять НДС нужно, то какими операциями это проводится в программе? (Пробовала как платежное поручение входящее, так и платежный ордер на поступление денежных средств с видом "оплата от покупателя" - после проведения программа формирует проводки Д62.21 К91.01 переоценка валюты, Д52 К62.21 сумма оплаты в долларах пересчитанная в рубли по курсу ЦБ)
Подскажите, пожалуйста, должен ли доначисляться НДС с курсовой разницы при расчетах в долларах США? И как такую операцию провести в программе правильно?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2958 |
Заключен договор обязательного медицинского страхования с 01 марта 2009г.При проведении "Закрытие месяца" за март- ФОТ для расчета предельного размера признаваемых расходов (нормирование расходов 6% от ФОТ)рассчитывается с начала года ( т.е. с января).Где и как можно изменить месяц, чтобы расчет начинался с даты заключения договора.И какие проводки должны формироваться в НУ и БУ.1С бух.8 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2959 |
ИП на УСН, какой проводкой покупка товара для себя: монитор, принтер, канцелярия и т.п? Почему план счетов такой огромный,если бух учет кроме ОС не предусмотрен? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2961 |
В декабре 2008 поступил аванс от контрагента в размере 12000 рублей (за арендную плату за ноябрь месяц). Оформила платеж авансом, так как реализация была оформлена на 10 дней позже. Сумма реализации составила 10000 рублей. В январе 2009 года я вернула недоиспользованную сумму (2000 рублей) платежным поручением исходящим. Как мне возместить НДС? Организация находится на общей системе налогообложения. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2965 |
Почему в учете спецодежды и спецоснастки возникают разницы по ПБУ 18/02? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2967 |
76.02 в 77 активно/пассивный, а в 8ке - активный. Нужно поменять "активность" или добавить новый субсчет |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2968 |
Что такое остаток на 68.04.1? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2975 |
В справочник "способы отражение зп в регл. учете" добавила проводку на 20 счет, документ "отражения зп в регл. учете" ее "не видит".2) Не закрывается 20 счет - нет базы распределения: плановая себестоимость. Реализация оформляется документом "Реализация". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2983 |
Сделали перенос данных из Зупа в Предприятие 8 за первый квартал 2009г. Но начисление зарплаты по 70 счету не отражается! Хотя выплата по дебету 70 прошла. Что не так?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2984 |
Как правильно ввести отрицательный начальный остаток по ОС? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2990 |
Я работаю 1с8 УСН. Делаю 2008г У меня автоматически не считает ПФстр и ПФнак. Что сделать,чтобы считало автоматом. Когда ставят 1С8 на экране должно быть 2 картинки . Одна 1С8 и 2-ая платформа |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2993 |
Возникла проблема в программе 1с бухгалтерия 8.1 ред.1.6:
1) При формировании книги покупок и книги продаж после всех регламентных операций не заполняются и не попадают в декларацию данные, регистрация с/ф на аванс не заполняется приходится выписывать в ручную.
2) При формировании декларации по налогу на прибыль не попадают все доходы, а расходы только управленческие и коммерческие.
Подскажите пожалуйста почему документы перестали попадать в накопительные регистры.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2997 |
В справочнике "ФизЛицо" две одинаковые записи.
Одну пометили на удаление, но удалить невозможно, т.к. ссылается на запись в справочнике "Сотрудники". Пробовали удалить другую запись - та же ссылка на справочник "Сотрудники". В справочнике "Сотрудники" пытались поменять "ФизЛицо" - не получилось. Что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2998 |
Не рассчитываются транспортные расходы по сч 44.06. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3000 |
С какой периодичностью необходимо предоставлять регламентированный отчет "Отчет об изменениях капитала (Форма № 3)"?
В описании данного отчета сказано, что ежемесячно, но при выгрузке отчета выдается ошибка: "Формат выгрузки допускает выгрузку отчетов только за календарный год".
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3002 |
Подскажите пожалуйста, почему при формировании Декларации по налогу на прибыль в косвенных расходах не учитывается начисленная заработная плата и взносы в ПФ. Хотя в регистре учета, суммы по зарплате отражаются. Все деятельность фирмы, Начисление и выплата з\п ведется в Бухгалтерия 8 и в кадры-зарплате 2.5 (дублируется) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3003 |
Мы с 01.01.09 г. перешли на 1С:Бухгалтерия 8. на 01.01.09 г. имеются остатки по невозмещенным суммам НДС, подлежащему вычету при подтверждении ставки 0%. Остатки внесла документом "Ввод начальных остатков НДС". При формировании книги покупок эти данные не попали в нее. Подскажите, каким документом нужно было внести начальные остатки, чтобы при формировании книги покупок они попадали в нее? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3006 |
вопрос по бухгалтерии (редакция 1.6).
Объясните, пожалуйста, почему в разделе -Зарплата-Расчет ЕСН программа не считает этот ЕСН. Подоходный налог рассчитывает на сотрудников по начислениям, а ЕСН по этим же начислениям этих же сотрудников-нет. Я даю команду -Заполнить (она выполняется), а следующая команда-Расчет ЕСН воспринимается, но не выполняется. Необходимые счета для этой операции открыты.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3009 |
Работник идет в отпуск с 4 мая, ему выданы отпускные 30 апреля по ведомости ч/з кассу,сформирован расходный ордер 30-м апреля,но провести его программа 1С 8 не дает,в кассе деньги оставлять не могу до мая и отпускные майские начислить апрелем тоже. что делать??? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3010 |
Бухгалтер производит закрытие месяца, счет 44 не закрывается, хотя галочка стоит, а так же остается висеть счет 91.2....проверили все проводки...подскажите что делать? (прибыль по месяцу есть, отгрузки были) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3011 |
Как сделать сторно в 1С8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3013 |
26 счет не закрывается: Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности "не ЕНВД". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3016 |
На 44 счете сидит только з/п и налоги по з/п, более ничего! Прибыль есть, отрузки есть! Но при закрытии месяца 44 остается не закрытым. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3020 |
При выводе доп. Листа книги продаж сообщение об ошибке "индекс за границами массива". Платформа 8.1.13.41, релиз 1.6.12.4 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3021 |
Как правильно отразить в программе метод начисления амортизации НУ с 01.01.09? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3025 |
У меня справочник номенклатуры в формате mxl (из версии 8.0), как его загрузить в 8.1? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3026 |
Есть ли в 8.1 бух. обработка по корректировки нумерации документов в частности акты и счета фактуры? И хотелось бы услышать как их можно правильно автоматически нумеровать, если в программе две фирмы, а программа продолжает нумеровать по-порядку сплошняком? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3031 |
Как сформировать в "1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8" отчет по марже для менеджеров? Т.е. кто отгрузил, на какую сумму и по какой себестоимости по-позиционно. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3032 |
Можно ли выписать счет фактуру без формирования документа-основания? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3034 |
При перепроведении документа "Реализация товаров и услуг" программа выдает сообщение:
Для номенклатуры "Кирпичи" (к примеру) в табличной части "Товары" по счету ГТД определен остаток 0 ед. "Кирпичи" из необходимых 1 000 ед. Что бы это значило? Что это за счет ГТД? У ГТД есть счет?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3039 |
При переносе данных из ЗУП (2.5.13.5) в Бухгалтерию предприятия (1.6.15.5) в некоторых РКО стоит Валюта руб., а в некоторых ставится Валюта RUR. Отчего это зависит? Как привести к единому виду? Спасибо. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3045 |
Помогите пожалуйста, в регистрах налогового учета не формируется расход денежных средств, когда в тоже время регистр поступления денежных средств формируется |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3046 |
Опишите, пожалуйста, подробную схему принятия к учету ОС стоимостью до 20 тыс.р (при условии, что в учетной политике оговорен такой лимит стоимости). При включении таких ОС в состав МПЗ операции оформляются документами "Поступление ТМЦ" и "Передача материалов в эксплуатацию", как материалы, или все-таки документом "Принятие ОС к учету"? При последнем варианте счета учета БУ и НУ должны быть 10.09, или в НУ используется счет 01.МЦ? По какому принципу выбирается "порядок включения стоимости в состав расходов"? нужно ли дополнительно после документа "Принятие к учету ОС" оформлять документ " Передача материалов в эксплуатацию"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3050 |
Как реализовать учет векселей в 1С Бухгалтерия 8.1. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3051 |
Подскажите пожалуйста, какими документами и проводками оформить следующие хоз. операции.
В нашей организации имеется пошивочный цех, для него, в качестве сырья покупается ткань и приходуется на склад(первая операция). Сырьё передается со склада в производство. Из ткани по спецификациям, а иногда и без них осуществляется пошив одежды(вторая операция). Готовая продукция вновь передается на склад(третья операция). Со склада готовая продукция передается сотруднику в подотчет или на основные средства(четвертая операция). Все.
У нас установлена программа 1С 8.1 Бухгалтерия 1.6.15.5
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3060 |
Я задавала вопрос касательно учета ОС до 20 тыс.р., был получен от Вас ответ: "..В Вашем случае нужно вводить документы: "Поступление товаров и услуг" с видом операции "покупка на счет затрат 10.09 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" и "Передача материалов в эксплуатацию", заполняя закладку "Инвентарь и хозяйственные принадлежности"....(конец цитаты) Такой вкладки в документе нет, вообще нет никаких вкладок, кроме строки "Материалы". Это принципиально, или я какой-то не тот документ смотрю? (у меня в 1С только один документ "Передача материалов в экспл-цию", и я бы сказала, что он больше относится к спецодежде) В графе "Назначение использования" есть строка "Срок полезного использования" - ориентироваться нужно на классификатор и ставить срок, даже если он больше 12 мес (напр, для кондиционера)? В этом случае 1С не начислит, случайно, амортизацию? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3065 |
При закрытии месяца выходит следующая сообщение "Отсутствует база распределения издержек обращения для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД)". Подскажите, что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3070 |
Как программно создать элемент управления в форме, например поле ввода? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3076 |
Подскажите, пожалуйста, какими документами лучше оформлять в типовой конфигурации передачу материалов в переработку и списание переданных материалов на себестоимость, если переработка осуществляется собственным вспомогательным производством организации(на выходе получаются новые материалы и заготовки). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3077 |
Вопрос по поводу "Взаиморасчетов с контрагентами по документам расчетов".
Все равно не получается в платежке 62.01. Флаг «Отразить в регистре взаиморасчетов по документам» поставлен.
При вводе остатков я создаю новый документ расчетов с контрагентами (ручной учет) и "втягиваю его в ввод остатков.
Но что тогда выбирать в платежке?
Если никакой документ расчетов не выбирать, то снова ставится 62.02.
Если втянуть созданный документ ручного учета, то будет 62.01, но тогда в реализацию подтягиваются не только платежки, но и этот документ ручного учета и аванс получается перезачтенным как раз на сумму ввода остатков и "висит" красное сальдо.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3080 |
Локальный ключ в системнике, за которым сидит бухгалтер, платформа 8 стоит на удаленном жестком диске (где-то в лок. сети). "Не обнаружен ключ защиты программы". Hasp licence manager установлен на компьютере бухгалтера. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3082 |
БП 8 сторнируется сумма на счете 69.02.2. Зарплата загружается из ЗУП. Скорее всего, ошибка по сотруднику, которого недавно завели. Платформа 8.1.11, релиз 1.6.15 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3091 |
Бухгалтер устанавливает запрет редактирования данных, но при этом возникает потребность редактировать акт сверки взаиморасчётов, для того что бы поставить галку - "акт согласован". Можно ли исключить запрет редактирования на акт сверки ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3092 |
Пытаюсь анализировать регистр расчет остатка транспортных расходов. Сумма в гр.9 должна бы считаться по указанному здесь же алгоритму не получается. Остаток и поступление товаров показываются верными, сумма реализации -не могу понять, не идет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3093 |
Создана банковская выписка определённым числом. Занесены платёжные поручения входящие. Потом у всех платёжных поручений изменена дата. Как изменить дату самой выписки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3094 |
У нас несколько видов деятельности,подпадающих под ЕНВД. Каким образом расходы учитывать отдельно по видам?(розница,стоянка)Раньше мы использовали сч 44с разными субсчетами. Возможно ли добавить(исходя из указанных выше соображений) субсчета к сч44? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3097 |
При выставлении счета-фактуры на аванс необходимо выставить наименование товаров и стоимость товаров без НДС. Как это сделать в 1С 8.1 1.6? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3100 |
Сделали обновление конфигурации до релиза 1.6.14.4, надеялись увидеть новую декларацию по ЕНВД, но декларация вообще куда-то пропала нет ни новой, ни старой (за 1 кв. была сохранена по старой форме). Что мы не так сделали? Может какую то галочку при загрузке конфигурации не поставили? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3103 |
В учетной политике организации, прописано, что учет мпз ведется по цене приобретения, каким образом этот учет настраивается в 1С Бухгалтерии 8 ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3105 |
Не формируются отчеты "регистры налогового учета". Релиз 8.1.13.37, и 1.6.15.5 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3112 |
В печатной форме документа доверенность не печатается должность? Помогите. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3113 |
Подскажите пожалуйста как исправить:
в документе "формирование проводок по зарплате" начисляются налоги не со всех сотрудников. Хотя в документе "Расчет ЕСН" начислены все суммы правильно и по всем сотрудникам. Почему-то некоторые начисленные суммы не отражаются в проводках. В предыдущем месяце все начисления отражались правильно.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3118 |
Как отразить в программе операцию: арендные платежи по договору аренды с физ.лицом, с учетом того, что арендатор-юр.лицо выступает налоговым агентом арендодателя-физ.лица? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3129 |
Осуществила перенос остатков из БУ 77 в БУ 8.1, теперь при формировании ОСВ по 41 счету методом подбора не видно реальных остатков. Из-за чего это может быть? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3132 |
Как ввести документ "Отражение зарплаты в рег. учете"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3137 |
В марте была получена дважды предоплата.Выписаны счеты фактуры на аванс, все замечательно! В апреле провожу реализацию и надо выбрать документ расчетов чтобы зачесть НДС с авансов, а этих документов два- КАК БЫТЬ? В результате НДС на 76 АВ не списывается. либо списывается, но на одну из сумм. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3140 |
В книгу учета доходов и расходов ИП На ОСНО не попадает оплаченная субаренда. Что нужно сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3156 |
Каким документом закрыть сч. 76.5 (услуги банка) на сч. 91.2 в 1С: Бухгалтерия 8.1?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3158 |
Добрый день. Такая ситуация: по договору поставки 1 у.е. = 1 евро + 1%, каким образом занести в программу 1С:8 Предприятие (8.1.11.67) документы. С простой валютой все понятно, а вот с % не получается. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3166 |
Наша организация занимается оптовой торговлей. На сколько я знаю все затраты списываются на 44 счет, но программа автоматически проставляет 26. (например в документе "отражение з\п в рег.учете"). можно ли это изменить? И как это сделать? Или оставлять как есть? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3171 |
Подскажите, пожалуйста, как провести удержания НДФЛ по командировочным расходам из суточных выше норм? В программе 1С:Бухгалтерия 8 сумма по шифру 4800 попадает в общее начисление. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3178 |
После попытки обновить бух 8 через интернет ошибка "Неверный формат хранилища данных" |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3180 |
Есть ли в БП 8 Табель учета рабочего времени? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3181 |
После выгрузки из ЗУП в БП в платежной ведомости Т-53 у одного сотрудника не выводится табельный номер, а другой сотрудник выводится два раза с разными табельными номерами. Сейчас в спр. "ФизЛица" и "Сотрудники" на вид все логично, но после выгрузки делали исправления. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3184 |
Амортизация в НУ не считается, ошибка. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3185 |
Как увеличить сумму приобретенного ОС на 80.04 счете на сумму доп. Расходов? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3189 |
Наша организация заключила договор поручения с физ лицом, мы являемся доверителем. Мы перечислили на его счет деньги для покупки услуг, сформировали платежки в 1С. Далее эти услуги оплачивались им наличкой.. Какие операции нужно произвести в программе? и какие это будут проводки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3190 |
Программа неправильно считает взносы по страхованию от несчастных случаев . С з/платы 44836,36, ставка 0,8% вместо суммы 358,69 руб., ставит 365,58. Подскажите, где исправить ошибку? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3199 |
В программе 1С Предприятие - 8 в кадровых документах убрала галочку сотрудник актуален, как вернуть сотрудника обратно, он повторно устраивается на работу |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3201 |
Сотрудник уволен в январе 2009г., в мае устраивается опять, как вводить его данные как нового физического лица или можно использовать предыдущие данные. Табельный номер будет меняться? И как будут начисляться налоги по этому человеку? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3207 |
Расходник на основании зарплаты к выплате выдает ошибку "по текущей ведомости нет сумм к выплате". Ведомость заполнена. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3208 |
Как в типовой конфигурации отразить перечисление процентов в рублях по валютному заиму? Как будет делаться переоценка? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3215 |
Отражение в 1 с 8 начисления дивидендов за 2008 год, как правильно помогите пожвалуйста! |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3224 |
Работник уходит в мае в отпуск на 28 календарных дня и получает сразу отпускные, в мае 13 дней, в июне 15 дней, как в программе провести начисление отпускных, разбивать суммы по месяцам или все начислить в мае? НДФЛ удержан же сразу за всю сумму, надо ли разбивать по месяцам? Выдача тоже произошла в мае, получается программа будет показывать задолженность за работником на конец мая? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3226 |
Если отпускные выдаются в мае (отпуск разбивается на 13 дней в мае и 15 в июне) выдачу оформлять одной ведомостью или стоит разбить по месяцам сумму отпускных? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3229 |
Почему в БП8 в счет-фактуре на услуги не заполняется "грузоотправитель" и "грузополучатель"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3230 |
Где в БП 8 установить лимит кассы? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3238 |
Подскажите, пожалуйста, как в Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3), оформить сотрудника по гражданско-правовому договору? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3243 |
В 1С:бухгалтерия 8.1 При формировании книги покупок автоматически не формируется документ "Восстановление НДС", хотя записи подлежащие восстановлению есть. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3245 |
Ввела в базу реализацию товаров и услуг и счета фактур к ним, получилось около 200 документов(с/ф и накладные). На нумерацию не обращала внимания, выставлялась автоматически.. теперь надо исправлять номера документов. Можно ли это сделать как-то быстрее, нежели заходить в каждый документ и исправлять номер через "действие-редактировать номер"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3247 |
Как произвести выплату зарплаты в 1С-8 Предприятие через банк. Последовательность проведения операции. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3248 |
Подскажите, пожалуйста, как в Бухгалтерии предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3), оформить сотрудника по гражданско-правовому договору? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3249 |
При начислении зарплат ы работникам организации нажимаем кнопку-Заполнить списком работников-выдает "Ошибка при вызове метода контекста(Выполнить):{(60.1)}:Синтаксическая ошибка ";"<<?>>:
Что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3252 |
В конфигурации Бухгалтерия предприятия, ред. 1.6 Программы 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41) в справочнике "Способы отражения доходов в учете ЕСН" отсутствует способ начисления, при котором доход "ЕСН не облагается, но облагается взносами в ПФР в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ" для расчета заработной платы по упрощенной системе. Добавлять другие способы расчета ЕСН программой не предусмотрено. Как можно сделать расчет налогов и взносов на заработную плату сотрудников в данной конфигурации (без использования программы "Зарплата и Управление персоналом"), если организация работает при смешанной системе налогообложения? г.Челябинск
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3253 |
Вводим документ Реализации товаров и услуг. Выбираем номенклатуру, но цену ввести не дает. Что мы делаем не так. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3255 |
Дата ввода начальных остатков 31.12.2008.
По Дт сч.60 был начальный остаток.
Ставить в проводки сч.60.02 программа не дает.
Сейчас Дт начальный остаток по сч.60.01 с операциями 2009 года не сворачивается. Почему?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3259 |
При вводе начальных остатков по счету 60.02 или 62 нужно ввести документ расчетов с контрагентом какой документ нужно ввести? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3260 |
Предприниматель на ОСНО с НДС (оптовая торговля). Какую конфигурацию Вы бы посоветовали (Базовую-8 или Предприниматель-8)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3266 |
Подскажите, пожалуйста,как поставить сумму суточных сверх лимита для удержания НДФЛ с сотрудника. Ставлю шифр 4800(суточные), попадает в начисление и на руки. Не могу поставить эту сумму в доходы в натуральной форме. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3267 |
В каких случаях в документах в позиции ставка НДС выставляют НДС например 18%, а когда 18/118? В чём разница? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3273 |
После переустановки ОС базовая платформа выдает ошибку "не обнаружен ключ защиты". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3275 |
НДС по непринимаемым к НУ ценностям. Как сделать, чтобы автоматически не попадал в книгу покупок. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3276 |
Поменялся адрес организации и КПП, как сохранить старое значение до даты изменения? При выгрузке из УТ и БП организация двоится. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3282 |
Нужно ли вводить документ Ордер (выручка торговая), приложенный к банковской выписке по Банку? После ввода Расходного кассового ордера на эту же сумму по Кассе приход по выписке банка удваивается.В банковской выписке появляется расх. касс. ордер на туже сумму.
В ней отражается и ордер и на эту же сумму
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3292 |
У меня при закрытии месяца по ПБУ 18 появляются лишние проводки. Есть расходы которые никогда не уменьшат налогооблагаемую базу по прибыли.Так вот ПНО начисляется правильно, но зачем-то появляются еще проводка с корреспонденцией сч.09.в 1С 7 была одна проводка Д 99 К 68.04.2 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3293 |
Программа Бухгалтерия 8.1.
Как удалить номенклатурные группы?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3300 |
Можно ли перенести счета-фактуры из Бухгалтерии 77 в 8 версию?
Можно ли вообще переносить документы?
Если можно, то как?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3303 |
При вводе документов по "Кассе" = "Расходный кассовый ордер" = "Взнос наличными в банк" этот документ каким-то образом отражается в "Выписке банка", удваивая приход на расчетном счете. Т.е. в "Выписке банка" помимо "Ордера на поступление ден. средств" = "Инкассация ден. средств", (введенных по "Банку") отражается и Расх. касс. ордер на эту же сумму, введенный по "Кассе". Не вводить "Расх. касс. ордер" на сдачу наличных в банк нельзя. Не вводить "Ордер на поступление наличных ден. средств" по Банку -? Правильно ли это? Или это в настройке программы что-то не так?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3309 |
Как начислить амортизацию здания производственного цеха ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3319 |
При проведении документа "Закрытие месяца" всплывает сообщение "Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции."
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3328 |
В счет-фактуре выданном на аванс печатная форма не заполняется номенклатурой, когда подбираем счет на оплату. Релиз 1.6.15, платформа 8.1.13.41 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3335 |
Наша организация вводит первичные документы в 1С Управление торговлей 8, а затем выгружает их в 1С Бухгалтерия 8. Подскажите, как в данной ситуации правильно оформить документы по реализации заказчику выполненных работ (монтаж систем, оборудования)? Как оформить требование-накладную на затраченные материалы (гвозди, кабель, дюбель и др.)? Как правильно установить настройки учетной политики?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3345 |
Почему в 1С8 "Бухгалтерия" сальдо по сч. 76АВ падает в книгу покупок, независимо от того, были обороты по этому контрагенту или нет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3346 |
Подскажите как правильно отражать в программе следующие операции при импорте товара:
1.Оплату НДС и таможенного сбора (все входит в одну платежку) на таможню. Каким платежным документом и какой счет указывать.
2.Поступление импортного товара от поставщика (есть сф без указания ставки НДС и суммы НДС) со ссылкой на ГТД. В этом случае в карточке "Поступление товаров и услуг" выбирать ставку НДС 18%, но сумму не прописывать? (чтобы сф попала в книгу покупок) 3. При получении ГТД прописываю таможенную стоимость, НДС, таможенный сбор, ссылаюсь на документ поступления.
В итоге, в книге покупок отражаются 2 строчки:
сф на поступление товара: сумма указывается в графе "Всего покупок с НДС" и "Стоимость покупок без НДС"; ГТД :сумма указывается в графе "Всего покупок с НДС" и "Сумма НДС". Это верно? Я думаю, что в книге покупок должна отражаться только ГТД и прописываться таможенная стоимость и сумма НДС.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3347 |
При проведении "Закрытия месяца" не закрывается счет 20.
пишет - "Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 31.01.2009 18:00:00 Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: СМР.
База распределения: плановая себестоимость продукции"
Всё проверила и "номенклатурную группу", учетную политику, убедилась, что учет ведется по выручке и сл-но создаю "реализацию", а не "акт". Подскажите в чем еще может быть ошибка?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3350 |
Не закрылся и не распределился сч. 25 на заказы. 26 сч. распределился согласно заведенной номенклатуры (заказов). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3351 |
При проведении "Закрытия месяца" не закрывается счет 20.
пишет - "Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 31.01.2009 18:00:00 Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: СМР.
База распределения: плановая себестоимость продукции". Всё проверила и "номенклатурную группу", учетную политику, убедилась, что учет ведется по выручке и сл-но создаю "реализацию", а не "акт". номенклатурной группе СМР на счете 90.01 счете есть выручка, а затраты на 20.01 (проверила анализом субконто).
Подскажите в чем ЕЩЁ может быть ошибка?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3353 |
Здравствуйте почему в документе Инвентаризация товаров на складе, не проводится. Если товар в наличии есть, а в учетное количество отсутствует? Как провести документ, чтобы товар появился на складе? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3359 |
Подскажите, пожалуйста, как провести удержание по исполнительному листу, вручную сделала проводки по начислению алиментов 70счет закрылся, провела платежку исходящую на алименты выплата через банк, но при формировании платежной ведомости или расчетного листка, мне компьютер все равно выдает задолженность! что я делаю неверно? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3360 |
В документе требование-накладная программа требует счета НУ но ни один из предлагаемых не принимает и соответственно не проводит документ |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3362 |
Бухгалтерия строительной организации ("импульс"). Виста, при вызове справки ошибка :Ошибка общего доступа к файлу … /ApplData. Файла, на который ссылается программа в ApplicationData нет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3363 |
5 рабочих мест 1С8, после обновления нетиповой конфигурации 3 пользователя входят в систему нормально, а 2 не могут войти "нарушение прав доступа". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3365 |
Как настроить налогообложение НДФЛ для ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 3 лет, которое облагаться не должно. В 77 был код 000. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3368 |
Подскажите, пожалуйста, какими документами отражаются убытки прошлых лет, чтобы сформировались разницы в налоговом учете и корректирующая декларация по налогу на прибыль за предыдущий налоговый период. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3369 |
Не закрывается счет 25. Все рекомендации, указанные у вас, выполнены. Что еще может мешать. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3371 |
Каким документом можно сделать сторнировочную проводку?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3378 |
Программа 1С:Подрядчик строительства
При закрытии пишет:
Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов"
Хотя всё установлено, именно в установке подразделений для закрытия счетов. Что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3382 |
Программа 1С:Подрядчик строительства При закрытии пишет: Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов"
Хотя всё установлено, именно в установке подразделений для закрытия счетов. Что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3389 |
Подскажите, как поступать в следующей ситуации.
Выписан счет покупателю на 3 позиции. Поступает предоплата по счету, но не на всю сумму, только за одну позицию. Выписываем счет-фактуру на аванс. При этом нужно, чтобы в печатную форму счета-фактуры на аванс попала только эта одна из трех позиций.
Позднее поступает предоплата по оставшимся двум позициям. Нужно опять выписать счет-фактуру на аванс так, чтобы в печатную форму попали оставшиеся две позиции.
Наконец, при реализации нужно выписать счет фактуру на реализацию.
Сейчас делаем так: создаем документ «Счет». Для заполнения по его данным первого счета-фактуры исправляем счет, оставляя в нем одну позицию. Впоследствии для заполнения по данным счета счета-фактуры на вторую предоплату снова исправляем счет - теперь в счете указаны две оставшиеся позиции.
Можно ли как-то обойтись без многократного исправления счета? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3390 |
При закрытиии месяца ошибка "обнаружены остатки по валютному счету без указания валюты". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3391 |
При переоценке закрытием месяца почему-то две проводки по курсовым разницам - одна в доходы, одна в расходы. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3393 |
Как ввести в 1С Бухгалтерия 8 услуги банка? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3410 |
Как в 1С:Бухгалтерия 8, учет ведется нескольких фирм в одной базе, на основании документа реализации фирмы "А" ввести поступлении фирмы "В" или на оборот. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3420 |
Как правильно занести остатки по товару: товар импортный, ведется партионный учет, в каком документе указывается № ГТД, чтобы он указывался в реализации. В документе Ввод начальных остатков в УСН, ГТД не предполагается?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3424 |
В январе 2009 г. у меня получен убыток как в БУ, так и в НУ.Выручки не было. Расходы есть по 20 и 26 счетам. 26 счет я закрываю вручную 97. При проведении операции "Закрытие месяца", программа делает проводку в НУ : Д 90 К 26 - постоянные разницы, в БУ соответственно формируется постоянное налоговое обязательство (хотя данный расход должен относиться к временным разницам). Кроме того, в БУ формируются проводки Д 68.4 К 68.4 (федеральный и региональный бюджет) на огромные суммы, причем красным. Одновременно, формируется проводка Д 68.4 к 09 погашение ОНА (убыток текущего периода).В моем случае проводки должны быть следующие:
Д 09 К 68.4 признание ОНА (убыток)
Д 68.4 К 99 УДНП
Д 68.4 К 77 признание ОНО (в части расходов по сч.26, отнесенных в Д 97) Почему программа формирует другие проводки?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3435 |
Мы купили мебель, как нужно правильно в 1С отразить покупку основных средств, какие документы вбить и какие должны быть проводки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3436 |
Как в восьмерке правильно забить акт об оказании услуг - там несколько счетов надо забить я совсем запуталась. Первый счет это когда забиваешь в табличную часть "услуга консультационная". Потом идут две закладки - счет... счет - а там какие счета ставить? И какие в итоге должны быть проводки. И еще вопрос как отразить в программе взнос учредителя по банку и нужно еще какие документы вбивать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3445 |
Ошибка при загрузке данных из ЗиУП 8 (2.5.13) в Бух 8 (1.6.15): "Для вида деятельности, облагаемой ЕНВД необходимо очистить счета ДТ-НУ и КТ-НУ". Организация не использует ЕНВД. Где следует искать ошибку подскажите? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3448 |
Мы работаем по УСНО. У меня такой вопрос - как отразить в программе 1С8 ред.1.6 комиссионное вознаграждение(мы платим нашим агентам по договору. Какие должны быть заполнены документы и какие проводки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3449 |
Провожу "реализацию ТиУ"(услуги) Дт76 Кт91.01, программа пишет: "В строке номер "1" табличной части "Услуги": Счета доходов и расходов для бухгалтерского учета относятся к разным видам деятельности!" Пробую перепровести уже проведенный ранее документ выдает эту же ошибку. Что делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3451 |
В кадровых документах по приему и увольнению сотрудников приказы были введены не по порядку. При попытке изменить номера и сделать и по порядку, программа ругается "Не уникальный номер". Можно ли всё-таки поменять номера и с делать их по порядку? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3452 |
Ответьте, пожалуйста: Предприятие - Организация - Перейти - Регистрация в ИФНС - Сведения о представителе - Представитель - что здесь надо писать?
Документ, подтверждающий полномочия представителя - что здесь надо писать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3457 |
При формировании документа «отражение зарплаты в регламентированном учете» не заполняются основные и дополнительные начисления. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3459 |
При занесении номенклатуры, программа ограничивает кол-во символов в названии позиции. Как обойти это ограничение? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3461 |
Одним платежным поручением была оплачена задолженность по нескольким договорам. Можно ли в выписке разбить его по соответствующим договорам? В 7.7 это хорошо получалось. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3470 |
Провожу реализацию товара, в графе ГТД выбираю ту, где есть достаточный остаток. При закрытии документа пишет: УСН учет не списано...Бух учет не списано... Почему при наличии товара выдает такой комментарий. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3475 |
Подскажите, пожалуйста, в программе 1С 8 Бухгалтерия предприятия , делаем проводки по приобретению Программного обеспечения 1С 8.0 Клиентская лицензия :
Дебет 97 кредит 60( учтен расход будущих периодов) Дебет60 кредит 51 (оплачено право пользования) Далее необходимо учитывать на забалансовом счете Дебет 012 кредит ---- (получены неисключительные права ) – каким документом правильно отразить данную проводку по забалансовому счету ? Раннее мы делали эту проводку справкой или операцией в ручную . Есть ли такая возможность в 1С 8? И где можно найти бухгалтерскую справку?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3477 |
Какие документы в этой программе необходимо заполнить, чтобы получить для сотрудника свидетельство пенсионного страхования? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3490 |
Как правильно отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 начисление вознаграждения и налогов по авторскому договору? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3491 |
Как правильно отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 начисление вознаграждения и налогов по авторскому договору? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3492 |
Как правильно отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 начисление вознаграждения и налогов по авторскому договору? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3493 |
Все это проделала, проблема в следующем, начисляю вознаграждение документом «начисление зарплаты», затем «расчет ЕСН» все формирует отлично и автоматически, но документ «отражение зарплаты в регламентном учете» автоматический заполняет некорректно, не отражая начисление пенсионных взносов при этом начисление вознаграждения и ндфл заполняет правильно (наше предприятие на УСНО).
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3503 |
Сделали обновление программы, связанные с Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2009 г. N 451.
После обновления в форме счета-фактуры печатается "Продавец: Полное наименование организации (Сокращенное наименование организации)" .
Но в правом верхнем углу счета-фактуры не добавлена строка ", от 26 мая 2009 г. N 451".
Подскажите, пожалуйста, почему эта строка не добавлена, должна ли она выводиться в печатной форме?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3506 |
При занесении товарных накладных выходит сообщение:
Ошибка СУБД:
Файл бызы данных поврежден
C:\1c_Base/1Cv8.1CD
Что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3511 |
Не можем сформировать записи в книгу покупок по вычету НДС с авансов, закрывается только часть, причем начинает закрытие с середины месяца и суммы берет частично от суммы документа на реализацию. Счета-фактуры на аванс формируются правильно, запись в книгу продаж делается. Все делаем по подсказке "Помощника по НДС". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3516 |
Здравствуйте! Подскажите, как в программе вести учет по краткосрочны займам? Наша организация получила займ наличными 95 т.р. А выплатили мы 97 т.р. 2 т.р. - это проценты за пользование займом. При чем проценты оплачены в общей сумме платежа. т.е. одна платежка. И в ОСВ по 66 счету эта сумма теперь выделена красным по кредиту (-2000). Что мне делать? и как начислить проценты за пользование займом в программе? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3517 |
Как внести корректировку в книгу покупок прошлого периода? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3520 |
Из конфигурации "Зарплата и управление персоналом" (ЗУП) выгружаем отчет "Авансы в ПФР" по кнопке выгрузить. Формируется файл txt. В "Бухгалтерии предприятия 8" (БП) хотим загрузить: отчеты - регламентированные - Авансы в ПФР, галка "внешние данные". Но загрузить предлагается только из xml. Как из ЗУП в БП загрузить этот отчет?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3522 |
Почему программа перестала спрашивать подтверждение при закрытии?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3523 |
Почему счет-фактура выданный на аванс в релизе 1.6.15.5 не заполняется по данным счета? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3524 |
Выписан счет покупателю на 3 позиции. Поступает предоплата по счету, но не на всю сумму, только за одну позицию. Выписываем счет-фактуру на аванс. При этом нужно, чтобы в печатную форму счета-фактуры на аванс попала только эта одна из трех позиций.
Позднее поступает предоплата по оставшимся двум позициям. Нужно опять выписать счет-фактуру на аванс так, чтобы в печатную форму попали оставшиеся две позиции.
Наконец, при реализации нужно выписать счет фактуру на реализацию.
Сейчас делаем так: создаем документ "Счет". Для заполнения по его данным первого счета-фактуры исправляем счет, оставляя в нем одну позицию. Впоследствии для заполнения по данным счета счета-фактуры на вторую предоплату снова исправляем счет - теперь в счете указаны две оставшиеся позиции.
Можно ли как-то обойтись без многократного исправления счета?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3526 |
Как в программе начислить арендную плату физ.лицу, удержать с нее НДФЛ и отразить это в форме 2-НДФЛ?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3529 |
Как организовать учет торговой наценки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3530 |
Подскажите, как в программе распечатать приходный ордер при поступлении ТМЦ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3537 |
С программой только начинаем работать. При введении начальных остатков ОС одновременно заполняем справочник Основные средства. Например, я в течении года покупала Мониторы. В справочник я заношу 1 раз "Монитор" и указываю необходимые для них ОКОФы и т.п. Затем в документе "Ввод начальных остатков" добавляю нужное мне количество Мониторов, только с разными (введенными мною вручную) Инвентарными номерами. Т.е. по разным накладным в разное время я получала мониторы, и в начальных остатках их должна отразить каждый со своим Инв. номером. Но в справочнике ОС заведен одно наименование "Монитор", которое в последствии выбираю ко ВСЕМ мониторам. При попытке провести документ с введенными начальными остатками ОС программа выдает ошибку и пишет, что в строках №№ занесено одно и тоже Основное средство. И соответственно документ не проведен. Почему? Неужели в справочник надо занести одинаковые мониторы, например все 100 штук? Ведь инвентарные номера я же ставила разные. Объясните, пожалуйста, что я сделала не так. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3541 |
Завожу новое начисление по заработной плате организации "Компенсация за счет прибыли". в начислении по строке отражении в б/учете проставляю корреспонденцию Д-т84.01 К-т70. Какая должна быть корреспонденция счетов для НУ Д-т __? К-т 70. В 1С версии 7.7 эти счета не указывались. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3545 |
Помогите, пожалуйста, каким образом и по какому принципу заработная плата и налоги отражаются в книги учета доходов и расходов. Если с налогами все в порядке, то заработная плата не идет ни с платежками, ни с начислениями. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3552 |
Еще один вопрос по ОС. В бухгалтерия предприятия поступает накладная в которой: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. Общая стоимость более 20 тыс.руб., что предполагает отнесение на счет Основных средств. Получается это одно ОС состоит из нескольких компонентов. Оформляю документ "Поступление товаров и услуг". Вид операции "Оборудование"? Начинаю заносить монитор, сист. блок и т.д. в справочник. какой? Я занесла в Номенклатуру/Оборудование. Далее необходимо принять к учету ОС. Документ "Принять к учету"/Оборудование, далее Выбрать из справочника Номенклатура вид оборудования. Но у меня же несколько наименований номенклатуры должны составить одно ОС с одним Инвентарным номером. Что выбирать? И тогда тем более не понятно что же выбирать во вкладке Основные средства, куда подкидывается справочник Основных средств. Пожалуйста, разъясните пошагово, что в какой справочник заносить и как принять к учету такое ОС? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3556 |
Выгружаем из прогр Управление торговлей в Бухгалтерию 8.1, выгрузка односторонняя через подключение к информационной базе 1С-Бухгалтерия, не выгружает, выводит ошибку: Номер сообщения больше или равен . |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3558 |
Как отразить поступление основного средства в качестве вклада в уставной капитал? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3563 |
При проведении списания товаров программа выдает сообщение : Для целей учета НДС не списано 5,000 товара крупа , код 08, счет учета 41.11, склад столовая. Что это значит и каким образом можно отследить причину данной ошибки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3567 |
Уже ведется учет ив УТ (рел 10.3.7) и в Бухг 1.6(релиз 1.6.15)
Решили организовать автоматическую выгрузку(одностороннюю) из УТ в Бухгалтерию.При выгрузке из Ут 8_1 в Бухгалтерию предприятия 1.6 задваивается номенклатура.(и контрагенты) Подскажите, пож., как правильно настроить.
Выгрузку из УТ делаю стандартной обработкой "Выгрузка данных в конфигурацию Бухгалтерия предприятия 1.6"
А загружаю в Бух. "Универсальный обмен данными в формате ХМL"
Что я делаю неправильно ?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3568 |
Изменение печатной формы счета-фактуры. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3571 |
Как правильно отразить в Бух 1.6 выдачу подарка сотруднику. Подарок купили на 2000 руб(ндфл не облагается),оформили авансовый отчет. А как провести выдачу подарка и должен ли он отражаться в расчетном листе. у сотрудника, которому его выдали??? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3572 |
Какими документами следует следует отражать в программе 1С:Бухгалтерия 8 следующие операции:
1. Сотрудник получил наличные с корпоративной карты организации
2. Сотрудник с помощью корпоративной карты произвел оплату за проживание в гостинице, авиабилеты.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3583 |
Как провести авансовый отчет в программе 1С бухгалтерия 8, если деньги в под отчет не выдавались, сотрудник заплатил сам за услуги нотариуса, а потом отчитался. При проведение авансового отчета программа требует документ аванса, а его еще нет.И поэтому авансовый отчет не закрывается.Что нужно сделать чтобы он закрылся? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3585 |
Ознакомилась с вопросами и ответами, что касается закрытия счета 26 на 20. В учетной политике отсутствует галочка метод директ-костинг,установлены методы распределения косвенных расходов и все равно 26 счет на 20 не закрывается, висит остаток на конец месяца,а по правилам бух.учета остатков на 26 и 20 счете при закрытии месяца не должно быть.????????????? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3586 |
Ведем учет товара в 1С в килограммах, хотелось бы параллельно вести в литрах.Сейчас в комментариях пишем сколько приход или расход в литрах. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3587 |
Здравствуйте, такой вопрос:
Предусмотрено ли автоматическое заполнение формы П-4 (статистика), если нет, то откуда можно брать данные для ее заполнения.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3590 |
Скажите пожалуйста, где в налоговом учете в программе 1С бухгалтерия 8, я могу добавить статьи затрат.В бухгалтерском легко, а в налоговом пишет некорректная запись.Раньше я работала в 1С бухгалтерия 7.7.Там статьи затрат я могла ввести сама и это было очень удобно, когда открываешь оборотно-сальдовую ведомость по счету ты видишь все статьи. А в 8 только материальные и прочее.Все цыфры в одной куче. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3591 |
Опишите, пожалуйста, порядок действий в программе для правильного отражения процедуры приобретения товаров от поставщика по договору в условных единицах, чтобы в конце месяца автоматически списывались курсовые разницы. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3595 |
29.06.2009 г предприятие получило на р/счет оплату за товар и в этот же день товар отгружен покупателю. При формировании проводок по банку, видим следующее : 51-62.02.
Но ведь аванса нет. И выписывать счет-фактуру на аванс нет оснований. Где можно поменять последовательность проведения документов? Если "реализация товаров и услуг" будет проводится ранее "п/п входящего" и "платежного ордера на поступление денежных средств", то и аванса 62.02 не появится.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3596 |
Попробую сделать как Вы написали.
Но мне хотелось бы , чтобы это делалось автоматически.
Например : в меню «Операции» есть «Проведение документов»
если в списке проводимых документов сначала будут указаны
«реализация товаров и услуг», а затем
«п/п входящее» или «платежный ордер на поступление денежных средств»,
то и аванса не будет (при поступлении оплаты и отгрузке в один день).
Возможно изменить последовательность списка проводимых документов ?
Чтобы не выбирать вручную, надо или не надо указывать счет аванса.
Если не указывать счет аванса во всех платежных документах,
то придется вести вручную учет всех авансов полученных.
И не сформируешь автоматически счета-фактуры на авансы полученные.
Менять вручную время проведения «реализации товаров и услуг» тоже не хотелось бы.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3598 |
Делаем перечисления третьим лицам(по письму нашего поставщика перечисляем наш долг третьему контрагенту). Как правильно провести в 1С, начиная с платежки, чтобы автоматом программа правильно заполнила книгу доходов и расходов(УСН)? пробовала проводить через корректировку долга - взамозачет, в расходы все попадает - правильно, но в доходы тоже, а не надо. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3600 |
Подскажите пожалуйста, при начислении амортизации после принятия к учету основных средств и закрытия месяца выскакивает служебное сообщение типа: (Для объекта ПК HP Compaq в способах отражения затрат по амортизации нет записей) хотя все поля и данные заполнены и галка "начислять амортизацию" стоит. Что делать??? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3604 |
Ситуация: Фирма на ОСНО занимается розничной торговлей. Пришел товар, есть накладная: Сумма без НДС=73264,52; НДС=13187,61; Итого=86452,13.
Торговая наценка составляет 46007,87, то есть продажная стоимость составила 132460.
До перехода на 1с делали следующие проводки:
Д41 К60 73264,52
Д19 К60 13187,61
Д41 К76 20205,76(это НДС с продажной стоимости, чтобы потом начислить его в 68 счет)
Д41 К42 38989,72(сумма наценки без НДС).
Если я ввожу в 1с данные (через поступление товаров и услуг), то автоматически формируются проводки
Д41 К60 73264,52
Д19 К60 13187,61
Д41 К42 59195,48(т.е. на 76 ничего не ставится. Как автоматически настроить так, как было у нас до 1с?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3609 |
В связи с постановлением 914 от 09.06.2009 г. внесены изменения в с/фактуры. где и как нужно сделать исправления, чтобы ничего не испортить в программе? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3612 |
Как правильно оформить командировочные расходы из кассы, выдать их и списать суточные? Где это нужно делать и какие проводки формировать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3619 |
Вопрос по доп. листам. Материалы были получены и оприходованы в январе-марте по торг-12. Счет-фактуры были получены только в апреле после 20 числа. Подскажите пожалуста каким способом в 1С Бухгалтерия 8.1. надо отражать поступившие позже отчетного преиода счета фактуры, делать по ним запись в доп. листы книги продаж и правильно формировать корректирующую декларацию по НДС. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3620 |
Записала в справочниках "Регистрация в ИФНС" Представителя. Затем удалила запись, но теперь у меня в регламентированных отчётах распечатывается имя представителя. Как это исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3621 |
Скажите,как внести новое субконто "Подразделения " для счета 50.02(операционная касса"? в 8-ке для счета 50.02 нет возможности ввести новое субконто (выделено серым цветом),в 7-ке же достаточно было в конфигураторе добавить новое субконто.
Просто необходимо иметь информацию о кассе в разрезе подразделений(др.города).
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3625 |
Добрый день, ответьте, пожалуйста, если совмещаем ЕНВД и ОСНО то как в форме 2 отдельно указать выручку по ЕНВД и себестоимость по ЕНВД, этого требует наша налоговая.И чтоб в файл выгрузки попали эти суммы. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3627 |
Сформированный регл. отчет не появляется в журнале выгрузки, так как не соответствует отбору.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3635 |
Подскажите, как можно новый отчёт по ФСС заполнить в 1С 8. Я его скачала пока в документы, а что делать дальше не знаю. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3637 |
Подскажите пожалуйста как правильно сделать, покупатель заплатил предоплату, ему нужно выставить счет фактуру на аванс и чтобы в книге продаж она тоже встала? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3639 |
Подскажите, пожалуйста, как в программе провести полученную счет-фактуру на аванс, чтобы она попала в книгу покупок и как ее при получении товарной накладной вернуть в книгу продаж. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3641 |
Добрый день, подскажите пожалуйста, рассчитывает ли программа пенсионные взносы накопительную и страховую часть, расчет есн, он делает, а вот с пфр нет, забиваю вручную! и соответственно форму расчет авансов за полугодие он тоже не выдает, возможно у меня где-то что-то не занесено, ставки 6 и 8% есть, или это нюанс программы! |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3645 |
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.07.2008 № 155-ФЗ, с 01.01.09 материалы должны признаваться расходами при оплате (списание не требуется, как раньше). Этого не происходит у нас в базе. Зарплата и налоги не попадают в КУДР. Начальные остатки на 31.12.08 по материалам (поступившим и оплаченным в 2008, но не списанным в производство) и взаиморасчетам не попадают в КУДР.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3646 |
Проблема с отчетом "Авансы ПФР". Не заполняется Регистрационный номер ПФР и это препятствует выгрузке. Что делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3648 |
Документ "Закрытие месяца" не закрывается 20 счет, не закрывается 26 счет. База распределения есть. Ошибок при проведении не выдается.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3650 |
По контрагенту висит долг.
Затем он авансом оплатил предстоящую поставку (ввели документ Платежное поручение входящее и счет-фактуру на аванс).
Но программа видит, платежным поручением закрывает его, а нужно, чтобы программа восприняла этот платеж как аванс.
Вы ответили, что нужно в договоре поставить галку <по расчетным документам>.
Ещу вопрос: этот договор уже используется во многих документа, и программа не позволяет изменить этот реквизит.
как быть в такой ситуации?
для проверки всё-таки отменила проведение всех документов и сделала так, как Вы сказали. В ОСВ по счету 76АВ полезли минусы. исправить нереально, т.к. их очень много.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3651 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно в 1С:Бухгалтерия (базовая) прописать проводки в сотрудниках и ещё почему в платежных поручениях на налоги код КБК приходится вводить вручную (может есть справочник)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3661 |
В декларации по налогу на прибыль не учитываются расходы на з/плату и ЕСН, а при закрытии месяца эта сумма прописывается в закладке налоговый учет трижды, причем 1 раз красным цветом и со снаком "-".Как отразить эти суммы в декларации? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3665 |
1С:Бухгалтерия 8.1 релиз 1.6.15.5. Подскажите, пожалуйста: при формировании проводок по начисленной ЗП и налогов с ФОТ выходит отрицательная сумма по счету 69.04. Хотя в Расчете ЕСН эта сумма положительная и рассчитана верно. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3669 |
Спасибо за разъяснения, можно еще один вопрос: как в базовой версии 8 начислить мат. помощь. Ввод доходов по НДФЛ проводки не делает, нужна операция вручную или нет? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3672 |
Релиз 1.6.15.5 отчет "Книга покупок" с периодом формирования отчета с апреля по июнь, а сами строки в отчете выводятся датами с начала года.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3673 |
Как при получении векселей завести их в 1С:бухгалтерии 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3676 |
Мне нужно начислить НДФЛ с суммы процентов выданных по займу частному лицу. Каким документом это можно сделать, так чтобы эти суммы попали в 2-НДФЛ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3679 |
Здравствуйте, я ошиблась в расчете зарплаты за апрель и выплатила через банк меньшую сумму. после выявления ошибки, исправила документы, в т.ч. "Зарплата к выплате", но теперь банковская выписка не проводится- пишет, что сумма в ведомости и п/п не совпадает.Как правильно исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3680 |
У меня возникла суммовая разница, кот. отразилась в платежном поручении.Сформировались проводки Д62.21 К91.01 на разницу и Д52 К62.21 выручка.НДС с суммовой разницы не выделился.Пробовала создать документом отражение начисления НДС,но не видит программа необходимости в выписке сч-ф.Принудительно создав сч-ф,он не попадает в книгу продаж.Подскажите как быть. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3681 |
У нас есть собственное основное средство, с определенной даты мы его отдаем в аренду, как в программе изменить способ отражения расходов по амортизации так чтобы, отражение расходов на другой счет было именно с той даты? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3682 |
Здравствуйте. Наша компания применяет УСН. Доходы минус расходы.
Не списываются проценты по кредитам по налоговому учету. Все проводки правильные. Проценты заводятся через услуги с указанием субконто РПБ. Закрытием месяца отражаются проводки только по б/у.
Как правильно в программе поэтапно отразить расход по процентам?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3689 |
При проведении документа закрытие месяца выдается ошибка: Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД). Подскажите, что делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-150 |
Как выгрузить данные из "Зарплата и кадры 77" отчета "Авансы в ПФ" и заполнить отчет по внешним данным в "Бухгалтерии 8.1"
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3691 |
Здравствуйте. Я работаю в 2-х Программах :1С: ЗУП 8.1 и 1С: Бух 8 Предприятие. В ЗУПе отражение расходов по больнычным листам предусмотрено с разбивкой за счет ср-в работодателя и за счет ФСС. Подскажите пожалуйста, а как в программе1С: Бух 8 Предприятие отразить часть пособия по временной нетрудоспособности, которая оплачивается за счет ФСС. Новый вид начисления завела, внесла соответствующие данные (убрала НДФЛ, ЕНС и т.п., указала отражение в бух/уч: Дт.69,01 Расходы по страхованию и Кт 70). Но, делая Начисление зпл, в графе "начисление", созданный Новый вид начисления "за счет ФСС" не отражается. Предложенный список Начислений орг-ций не содержит то "Новое" начисление? В чем моя ошибка? И к сожалению, данная сумма не попадает в Декларацию по ЕСН и Расчетную ведомость. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3692 |
Подскажите пожалуйста: при формировании отчетности Расчеты по авансовым платежам ЕСН, в графе 1100 Раздела 2 неверно указывается сумма не подлежащая налогообложению. Как мне проверить эту ошибку? К сожалению сформировать оборотную ведомость, как в 1С: 77 у меня не получается, не могу понять, как отсортировать "Виды начислений" по Сч.70, где я могла увидеть суммы не подлежащие налогообложению, и перепроверить начисления. И, возможно ли сформировать как в 1С:8 ЗУП - Анализ начисленных налогов и взносов, где также можно было бы увидеть суммы не подлежащие налогообложению? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3699 |
Начислили и выплатили Единовременное пособие на рождение ребенка 9989,86. (69.1/70, 70/50) через документ "начисление з/п". В начислении стоит "Не облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком согласно пп. 1–12 ст. 238 НК РФ (кроме пособий за счет ФСС).." Но в форме 4-ФСС эта сумма не попадает в стр. 15 табл. 2 Раздел 1 и стр.12 табл. 3. Что делаем не так?? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3705 |
При сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета по счету 70 существует разница на сумму подоходного налога. В НУ сумма начисленной з/п и удержанного подоходного налога полностью относиться на затраты.Как нужно сделать чтобы между БУ и НУ не было расхождений по счету. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3710 |
1) В счет-фактуре выданном на аванс печатная форма плохо заполняется номенклатурой: в строчку печатной формы не все нужные слова из "содержание услуги, доп. сведения" помещаются. 2) старая форма сч-ф, хотя релиз обновили 3) Как в БП начислить дивиденды учредителю? Раньше был документ "корректировка записей регистров" по "НДФЛ сведения о доходах", сейчас в нем убрали поле "сумма налога" - стало неудобно.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3712 |
Как в БП начислить и выплатить отпускные в текущем месяце за текущий и за будущий месяц? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3717 |
Подскажите пожалуйста: у нас зарегистрировано в разной время 2 участка земли с разными кадастровыми номерами и ценами. При расчете авансовых платежей по земельному налогу программа выдает только расчет по последней регистрации, раздел 2 должен быть на 2 страницах и общая сумма к начислению и уплате в разделе 1. Что я неправильно занесла? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3718 |
Поясните, пожалуйста: в 2009 г. наша организация перешла с УСН на ОСНО. Как правильно ввести начальные остатки по основным средствам, учесть амортизацию с перерасчетом по правилам ПБУ. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3719 |
Как правильно зарегистрировать счет-фактуру на аванс по арендной плате, которую мы оплатили в июне за июль, и нам арендодатель выставил счет-фактуру на аванс, где ее занести? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3723 |
Здравствуйте, я сегодня уже задавала вопрос по поводу счет-фактуры на аванс, я так и сделала на основании платежного поручения исходящего занесла счет-фактуру полученную, но теперь в книге-покупок она отразилась не отдельно как аванс а в общей сумме , а при заполнении декларации эти суммы вообще не попадают, может быть я еще что-то не занесла? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3724 |
Подскажите пожалуйста, по какой причине при формировании налоговой декларации по НДС в Разделе 3 не проставляются суммы налоговой базы и суммы НДС по реализованным товара (по реализации все документы проведены)! |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3725 |
Как отразить списание товара на бой, вернее я ввела акт на списание, и вручную отразила проводками по НДС, но в книгу продаж данный НДС не попал, как занести его вручную в книгу продаж? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3730 |
Каким документом провести продажу объекта незавершенного строительства (б/с 08.3)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3733 |
Как в 8ке распечатать список контрагентов с юр.адресами? В "семерке" такая возможность была. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3734 |
После обновления на 1.6.16.6 некоторые счета-фактуры на аванс, по которым отгрузка в тот же день, перестали попадать в таб. часть обработки и по ним соответственно не выписываются счета-фактуры
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3735 |
Не правильно заполняется КУДиР ИП - не заполняется таблица 6.1 материальные расходы. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3739 |
После обновления,в БП расчет ЕСН производится правильно,а в "отражении зарплаты в регламентированном учете"программа формирует не верные проводки по налога.Где можно посмотреть настройку проводок по ЕСН? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3741 |
Обновление через механизм поддержки, при запуске БП после обновления конфигурации вылетает по ошибке :
"Получения элемента по индексу для значения не определено".
{Документ.СчетФактураВыданный(486)}: Получение элемента по индексу для значения не определено
СтрокаРезультата.СуммаНДС = Мин(СтрокаРезультата.СуммаНДС, РезультатРаспределения[1]);
Тестирование и испраление исходной информационной базы (до обновления) проходит без ошибок.
Что делать не понятно? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3742 |
При регистрации поступления услуг в 1с бухгалтерия 8.1 устанавливаю флажок "предъявлен с\ф" на закладке "счет-фактура". В журнале учета получения счетов-фактур он есть, а проводки по НДС не формируются. Почему? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3745 |
1C:Б 8.1 (8.1.13.41)
ред. 1.6 (1.6.15.6)
Для выполнения работ по Договору подотчетником приобретаются за наличный расчет материалы и инструменты: кувалда, топор, цемент, ведро, лопата, перчатки, гвозди и т.д. и т.п. Как правильно оформить авансовый отчет в программе (отдельно по каждому инструменту и строительному материалу или можно, как-то общим названием), по каким закладкам? Сделать передачу этого всего рабочим (или в подразделение) для выполнения работ и списание?
Какие при этом будут проводки?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3751 |
Мы купили и установили кондиционер. Получили 2 счет-фактуры на сам кондиционер и его установку. И то и другое в БУ составляет его общую стоимость. Как в 1С отразить это? Если оборудование + услуга на 08 счет, то в эксплуатацию вводится только оборудование, а стоимость услуги "зависает" на 08. Если приходовать сразу одной записью на общую сумму, то как отразить то, что предъявлены два счета-фактуры? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3753 |
Как сделать сверку взаиморасчетов с клиентами, по дате, номеру накладной? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3754 |
Как из выгруженного банка, привязать оплаты к накладным вручную? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3756 |
Счет-фактура полученный на выданный аванс не делает проводок на счет 19. 04. Почему? 2) Не заполняется автоматически "Формирование записей книги покупок" вычеты по приобретенным ценностям. - заполняю вручную документом "Отражение НДС к вычету". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3758 |
Как отразить покупку хоз. инвентаря для магазина? Если выбрать документ "Поступление товаров и услуг", операция "Оборудование", то данная сумма покупки не отражается в книге доходов и расходов по УСН. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3762 |
Я писала о начислении НДФЛ с процентов по займам частному лицу, Вы мне ответили, что нужно использовать док-т "НДФЛ и ЕСН-доходы и налоги". Я всё заполнила, но почему-то в справке 2-НДФЛ отражается сумма НДФЛ удержанная и излишне удержанная налоговым агентом. Сумма налога исчисленная вообще не заполнилась.Почему так произошло? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3767 |
В справочнике - Номенклатура разложена по папкам (по наименованию производителя) для удобства пользования. Как сделать анализ счета по папке в целом. В 1С 7.7 в анализе счета по субконто при отборе просто выбиралась папка, анализ счета получался по данной группе с разбивкой на элементы, находящиеся в данной папке. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3768 |
Что нужно сделать чтоб в 1с бухгалтерия8 изменить номер документа? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3770 |
При переносе из ЗУП в БП переносятся только физ лица или сотрудники тоже? Как вообще происходит перенос? У нас при переносе не перенеслись сотрудники, и поэтому не перенеслись проводки по зарплате. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3771 |
Закрытие аванса в валюте осуществляется по курсу выдачи аванса, а не по курсу документа поступления в счет аванса? Откуда на 41 счете эти ПР? они мне не нужны их аудиторы не принимают. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3775 |
Как установить на титульном листе "Налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организации" в строке "Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю" "2- представитель налогоплательщика". Чтобы при этом заполнялись ФИО представителя и наименование документа, подтверждающего полномочия представителя? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3778 |
Следуя Вашей рекомендации, не получила конкретно такого результата как мне нужно. Выбрала в закладке детализация для субконто номенклатура - значение Иерархия. такой анализ счета формирует данные по всей номенклатуре (с разделением на группы). Как выбрать всего лишь одну папку из справочника номенклатура для анализа? Если установить в отборе нужную папку - анализ не формируется.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3779 |
Я по поводу своего вопроса о изменении нумерации в документе. Я сделала начисление зар.платы один из этих документов был удален. и мне нужно изменить последующие номера. Я, как вы мне написали, зашла в действия, но изменить номер так не получается, т.к. этот пункт не активен. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3780 |
У нас установлена типовая "1С:Бухгалтерия1.6", конфигурация ЗАКРЫТА при попытке проведения документа "Закрытие месяца" стало появляться сообщение: Ошибка при выполнении обработчика - '{ОбщийМодуль.УправлениеВнеоборотнымиАктивами(496)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(13, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;'
по причине:
{ОбщийМодуль.УправлениеВнеоборотнымиАктивами(496)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(13, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
по причине:
{(13, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<<?>>;
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3782 |
Какие типовые проводки заложены в 1С8 по начислению НДС с поступивших авансов? С какого оборота формируются проводки Д76АВ-К68.2 и Д68.2-К76АВ ? Как провести проверку?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3783 |
Каким документом начислить проценты по кредиту? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3784 |
УСН, вводом начальных остатков ввели остатки по выданному авансу на 60.2 на 31.12.08. В 2009 году проводим поступление в счет аванса - программа не видит аванс. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3788 |
Как отразить в учете 1С Бухгалтерия 8.1 (Базовая версия) РБП по зарплате? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3789 |
1C Базовая редакция 1.6.
Не работает операция закрытие месяца, не закрываются счета 20, 26, 44.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3790 |
У меня небольшой вопрос по справке-расчету ОНО и ОНА (которую 1С при расчете налога на прибыль выдает).
Рассматривая ее, я вижу, что признаются ОНО (отложенные налоговые обязательства) по готовой продукции, которая еще не реализована, или находится в НЗП, и при реализации изделия сумма этого ОНО полностью списывается (напр, в след.месяце).
Но также я вижу изделия, по которым признаны временные разницы (стоят суммы в колонках "Признаны вр.разницы" и "Повлияли на разницы в оценке расходов по видам деят-ти, обл.-м налогом на прибыль"), а ОНО по ним не начислено. Проанализировав движение продукции, я увидела, что такие изделия произведены и реализованы в текущем месяце (июне). Но ведь разницы признаны! (Наверное, из-за разной бух. и налоговой себестоимости). И все же, разве ОНО не должно быть начислено? Куда эта разница пошла, объясните, пожалуйста.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3792 |
Подскажите, пожалуйста, сотрудник был принят, потом уволен и снова принят. В справочнике "Физические лица" он заведен как одно лицо, а в справочнике "Сотрудники организации" как два с разными табельными номерами. При экспресс-проверке ведения учета программа выдает сообщение об ошибке, что деньги подотчет выдаются лицу, который не является сотрудником организации и ссылается на те расходные кассовые ордера, по которым мы выдавали данному сотруднику деньги подотчет. Программа 1С бухгалтерия 8 ред. 1.6. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3795 |
Расходы будущих периодов были списаны с прошлого года, а нужно, чтобы списание началось с этого года. Как исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3796 |
Формирую отчет прибыль для обособленного подразделения. Нужно заполнять только листы: титульный, раздел и приложение 5 к листу 2. Как сделать, чтобы остальные листы в "такском" не выгружались? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3798 |
В каком отчете посмотреть, какие суммы попали в КУДиР, а какие нет, с детализацией по контрагентам? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3801 |
Бухгалтер сделала документ "Передача материалов в эксплутацию", то есть со счета 10.10 передала спецодежду на счет 10.11.1, способ начисления амортизации указан линейный. Но проблема в том, что при Закрытии месяца амортизация не списывается.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать в программе, каким документом? Потому что получается такая ситуация, что на счете 10.11.1 есть сумма по Дебету, а суммы по Кредиту нет.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3803 |
Правильно ли при комплектации компьютера из комплектующих оформить документ "Отчет производства за смену", счет затрат 40, счет учета 41.01.1 (для ЕНВД). При проверке выдается ошибка "Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки...." |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3805 |
У нас сначала водитель тратит свои деньги, нам сдает чеки, на какую закладку мне написать их? А деньги мы выдаем в конце месяца. И в каких случаях нужна закладка товары? И еще: у нас взнос в уставной капитал был имуществом стоимостью 10000 рублей, как его правильно оформить и списать. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3806 |
При оказании услуг клининговой компанией "реализация товаров и услуг" состоит из двух закладок: товары и услуги. В акте об оказании услуг выходит сумма услуг, а нам надо, чтобы в акте была сумма, состоящая из товаров и услуг. Можно ли это сделать и как правильно сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3809 |
Как провести взаимозачет, чтобы результат попал в книгу учета доходов и расходов УСН? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3810 |
В УПП не закрывается 26 счет и 44 счет документом "Расчет себестоимости выпуска". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3812 |
Как отразить в бухгалтерии 1С 8 (базовая) начисления работнику,если он уволен в середине меcяца, а также компенсацию отпуска при увольнении? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3813 |
УПП. Были оприходованы талоны на 50,03 документом "Поступление товаров и услуг". Требуется перевести эту сумму на 23,01, а затем списать на себестоимость. Ввел бух операцию (20,01 - 50,03) и корректировку регистров (Затраты бух). При проведении документа "Расчет себестоимости" сумма не распределяется. Может быть пропустил регистр? Если сразу приходовать на счет 23,01 документом "Поступление товаров и услуг", то все работает. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3815 |
При выгрузке Регламинтированного отчета (Баланс) на дискету, программа выдает ошибку - "Не удалось выгрузить Баланс за 1 полугодие 2009 г.(Первичный. ИФНС: 7452)!
Не удалось сформировать тексты выгрузки!"
в окне навигации сказано - "Требуется указание как минимум кода региона в адресе."
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3822 |
При передаче материалов (спецодежды) в эксплуатации стоимость спецодежды не списывается в дебет соответствующих счетов с кредита 10.10, а списывается только в количественном выражении. Способ погашения стоимости выбран "Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3827 |
Услуги банка были отмечены выпиской 23.03.09, 28.07.09 получили от банка счет-фактуру от 23.03.09, как зарегистрировать счет-фактуру в 1С-8 бухгалтерия? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3831 |
Заработная плата выплачивается работникам через зарплатные карты по зарплатному проекту делаем в банк одну платежку на всю сумму и отдельно реестр с ФИО работника и его зарплатой, когда проводим выписку то проводка Дт 57.01 Кт51 одной суммой и далее в операциях в ручную делаем проводки по каждому работнику Дт70 Кт57.01, в ОСВ выплата проводиться, но когда формируем расчетный листок то эти суммы в нем не отражаются, подскажите как нам быть? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3835 |
У нас новая организация, связанная с производством пищевых продуктов, работаем с февраля 2009 г. Производства пока не открыто, но есть доход от сдачи в аренду помещения, отражаемый на счете 91.01 с мая 2009 г, при закрытии месяца мая на сальдо сч 91 осталась сумма дохода без НДС, соответственно не попадает на прибыль (сч. 99.01.1). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3838 |
Не могу ввести сведения о ставках ЕСН, вот такие ошибки получаются, подскажите как их решить?
В сведениях о ставках ЕСН обнаружены ошибки. Сведения не записаны!
Нижний предел по первой строке должен быть нулевым В строке 1 нижний передел не совпадает с верхним переделом предыдущей строки В строке 1 верхний предел должен быть больше нижнего.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3839 |
В программе договор с контрагентом- покупателем установлен: взаиморасчеты ведутся «по расчетным документам» и «расчеты в условных единицах», счет выписан в УЕ.
Предоплата получена двумя платежными поручениями (по разным курсам). Отгрузка производится частично. Что нужно сделать чтобы документом «реализация товаров, работ, услуг» закрыть частично первое и частично второе платежные поручения?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3841 |
Где в конфигурации 1С Предприниматель регламентированные отчеты 3-НДФЛ и Декларация по ЕСН для ИП, форма КНД 1151063? Релиз 1.6.15.6 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3849 |
По авансовым отчетам сотрудников проходят ж/д билеты (командировки), в которых выделен НДС расчетным путем. После проведения авансового отчета формируются проводки Д20 (26) К71 на сумму ж/д билета без НДС и Д19 К71 на сумму НДС. При формировании книги покупок этот НДС не попадает в книгу, соответственно так и остается на сч.19. Как правильно принять его к вычету? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3850 |
Здравствуйте! Приняли к учету ОС (оборудование и приборы). При вводе документов не ввели сумму уже начисленного износа. Где и как можно поправить данные? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3852 |
В 1С: Бухгалтерия 8.1 переписываю путь выгрузки платежки, все нормально выгружается, но не могу найти кнопку сохранения настройки, в 7 она есть, а в 8 что-то не вижу, после перезагрузки 8 путь устанавливается по умолчанию в корень программы, приходится заново переписывать путь выгрузки. Где находится кнопка сохранения настройки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3851 |
Я писала Вам про то, что при распечатке документов из 1с (например оборотно-сальдовой ведомости) нет как это было в 7-ке в конце документа любого при распечатке ставилась дата и время распечатки. В 8-ке этого нет, как сделать чтобы это было, потому что при проверке не известно каким числом был этот документ, особенно если что-либо меняется. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3857 |
Здравствуйте, я пользуюсь программой Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.6), Мне нужно в счета на оплату внести следующие строчки, что сет действителен 20 банко дней и что по оплате покупатель согласен с условиями поставки. Раньше когда я пользовалась программой седьмой версии, я это спокойно делала сама через конфигуратор, а как мне это сделать в восьмерке. Денег на доработчиков директор не дает, вот и стараюсь по максимуму решать все вопросы сама. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3858 |
Мы недавно начали освоение 1С, возникает много проблем, но дело постепенно движется...
Вот один из самых серьезных вопросов: мы занимаемся розничной торговлей, все торговые точки у нас - НТТ(учет по продажным ценам). В 1С и реализация, и сдаваемая выручка в таком случае оформляется одним документом - приходным кассовым ордером. Но проблема в том, что мы не приходуем с точек всю выручку: например, реализация составила 5578руб., а в кассу организации сдается 5500руб. А отчет о розничных продажах не сформируешь, программа не позволяет(( из-за этого 1С неверно рассчитывает обороты и сальдо по 50 и 90.01 счетам. В программе они одинаковы, но на самом-то деле это не так.
Инвентаризацию(для формирования отчета о розничных продажах) проводить ежедневно или даже реже очень трудоемко - ассортимент большой, количество проданного контролировать не очень удобно. Идеальной была бы возможность формировать отчет о розничных продажах в НТТ вручную, без инвентаризации. Или, может быть, подскажите способ "обмануть" программу, т.е. ввести ложную инвентаризацию, с одной только итоговой цифрой...
В общем, проблема в двух словах: как найти возможность сформировать отчет о розничных продажах для НТТ при условии учета товара по стоимости продажи?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3860 |
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.9.4).
Есть внешняя обработка:
Процедура ФормированиеСправочникаКонтрагентов(ТипКонтрагента)
//Создаем вспомогательную таблицу контрагентов
ТаблицаКонтрагентов = Новый ТаблицаЗначений;
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("Имя");
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("ПолноеИмя");
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("ИНН");
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("КПП");
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("Телефон");
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("АдресЮридический");
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("АдресФактический");
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("ОКПО");
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("РасчетныйСчет");
//Если экспортируем расходы
Если ТипКонтрагента = "Покупатели" Тогда
//Если доступ к первой записи в файле ДБФ получен
Если ТаблицаДБФ.Первая() Тогда
//Переписывем все в таблицу
Пока НЕ ТаблицаДБФ.ВКонце() Цикл
НоваяСтрока = ТаблицаКонтрагентов.Добавить();
НоваяСтрока.Имя = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.SNAME_POL));
НоваяСтрока.ПолноеИмя = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.NAME_POL));
НоваяСтрока.ИНН = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.INN_POL));
НоваяСтрока.КПП = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.KPP_POL));
НоваяСтрока.Телефон = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.PHONE_POL));
НоваяСтрока.АдресЮридический = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.ADRSU_POL));
НоваяСтрока.АдресФактический = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.ADRSG_POL));
НоваяСтрока.ОКПО = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.OKPO_POL));
НоваяСтрока.РасчетныйСчет = "";
ТаблицаДБФ.Следующая();
КонецЦикла;
Иначе
Предупреждение("Не удалось открыть первую запись в файле!");
КонецЕсли;
Иначе
//Если доступ к первой записи в файле ДБФ получен
Если ТаблицаДБФ.Первая() Тогда
//Переписывем все в таблицу
Пока НЕ ТаблицаДБФ.ВКонце() Цикл
НоваяСтрока = ТаблицаКонтрагентов.Добавить();
НоваяСтрока.Имя = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.SNAME_POST));
НоваяСтрока.ПолноеИмя = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.NAME_POST));
НоваяСтрока.ИНН = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.INN_POST));
НоваяСтрока.КПП = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.KPP_POST));
НоваяСтрока.Телефон = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.PHONE_POST));
НоваяСтрока.АдресЮридический = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.ADRSU_POST));
НоваяСтрока.АдресФактический = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.ADRSG_POST));
НоваяСтрока.ОКПО = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.OKPO_POST));
НоваяСтрока.РасчетныйСчет = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.RS_B_POST));
ТаблицаДБФ.Следующая();
КонецЦикла;
Иначе
Предупреждение("Не удалось открыть первую запись в файле!");
КонецЕсли;
КонецЕсли;
//Удаляем повторяющиеся записи в полученной таблице
ТаблицаКонтрагентов.Свернуть("Имя, ПолноеИмя, ИНН, КПП, Телефон, АдресЮридический, АдресФактический, ОКПО, РасчетныйСчет", "");
//Создаем группу ТипКонтрагента если ее нет в справочнике Контрагентов
Контрагенты = Справочники.Контрагенты;
НайденнаяСсылка = Контрагенты.НайтиПоНаименованию(ТипКонтрагента);
Если НайденнаяСсылка = Контрагенты.ПустаяСсылка() Тогда
НоваяГруппа = Контрагенты.СоздатьГруппу();
НоваяГруппа.Наименование = ТипКонтрагента;
НоваяГруппа.Записать();
КонецЕсли;
//Заполняем справочник Контрагенты
Для Каждого Строка Из ТаблицаКонтрагентов Цикл
НайденнаяСсылка = Контрагенты.НайтиПоНаименованию(Строка.Имя);
Если НайденнаяСсылка = Контрагенты.ПустаяСсылка() Тогда
//Заполняем реквизиты
НовыйКонтрагент = Контрагенты.СоздатьЭлемент();
НовыйКонтрагент.ЮрФизЛицо = Перечисления.ЮрФизЛицо.ЮрЛицо;
НовыйКонтрагент.Наименование = Строка.Имя;
НовыйКонтрагент.ИНН = Строка.ИНН;
НовыйКонтрагент.КПП = Строка.КПП;
НовыйКонтрагент.НаименованиеПолное = Строка.ПолноеИмя;
НовыйКонтрагент.ОсновнойБанковскийСчет = Строка.РасчетныйСчет;
НовыйКонтрагент.КодПоОКПО = Строка.ОКПО;
НовыйКонтрагент.Записать();
КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецПроцедуры
Поля телефона, юридического и фактического адресов не являются реквизитами. Подскажите пожалуйста, как их заполнить в обработке.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3861 |
Как в НТТ провести реализацию, если деньги пришли по безналу? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3862 |
Как сделать, чтобы в Торг-12, автоматом появлялся вид упаковки, в номенклатуре можно только выбрать единицу измерения. Мы продаем в бутылках - это ед.измер., а упаковка - коробка. Я знаю, как вручную, это проставить в табличной части, но это очень долго. Как это сделать автоматом, и как сделать, чтобы программа сама разбивала бутылки по коробкам, мы это тоже делаем вручную в табличной части, можно ошибиться, когда торопишься. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3864 |
Здравствуйте, подскажите как в счете 20,23,25,26 поменять местами субконто( 1 субконто должно быть статьи затрат)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3874 |
У меня розничная торговля.Совмещение ЕНВД и УСН:5 магазинов на ЕНВД,2-на УСН.В настройках стоит галка "Розница облагается ЕНВД".Но тогда прих.ордера по кассе по УСН она вешает на 90 (ЕНВД).Снимаю галку-все прих.ордера относит на 90 (УСН).Приходится корректировать вручную,но это сильно заморочно.Если где-то в настройках возможность "лимитирования" что конкретно относится к УСН,что к ЕНВД (например по названиям магазинов или по метражам)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3875 |
На предприятии (УСН, доходы-расходы) вводится 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Через документ «Ввод начальных остатков» введены начальн.ост., например, кредиторская задолженность по налогам. Отражение в УСН – принимаются. Однако, при проведении оплаты налогов – данные в КУДиР не попадают. Такая же ситуация и по расчетам с контрагентами. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3876 |
Как правильно в бухгалтерии предприятия 8 отразить поступление подакцизного товара и акциз?
Каким образом сумма акциза попадает на счета 68.03 и 90.04?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3878 |
1C:Б 8.1 ред. 1.6
Организация продала ОС с убытком. Сделана "Передача ОС" и соотв.проводки (все как на диске ИТС). Почему не заполняется налоговый регистр-расчет фин. рез-тов от реализации аморт. им-ва? Должно ли автоматически заполняться Приложение №3 к листу 02? как этого добиться? Может какие-либо операции надо сделать вручную?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3879 |
Делаю закрытие месяца, выдает это: "Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:" Читала у вас, ничего похожего не видела! 26 счет - только з/п ген.диру, все остальное идет 20 счет - тоже почему-то не списывается в 90 счет?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3880 |
Никак не могу разобраться!!! Помогите пожалуйста, теперь вот это выдает "Проведение документа: Закрытие месяца 00000005 от 31.07.2009 12:00:04 Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов"
Проведение документа: Закрытие месяца 00000005 от 31.07.2009 12:00:04 Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: .
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции."
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3882 |
Подскажите, пожалуйста, у меня в книгу доходов и расходов попадает проводки регламентированные и РКО (Выплата з/п), причем проводки РКО попадают не полностью. Например выплата 20000, в книгу попадает 19250, что мне сделать чтобы все было правильно? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3884 |
Здравствуйте! Можно ли завести субсчет на 26 счете для ЕНВД (26.1 общехозяйственные расходы ЕНВД)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3887 |
База распределенная. После одного из обменов появилась "битая" ссылка на авансовый отчет, видна в ОСВ. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3888 |
В третьем квартале в бухгалтерии 8 документы проводятся только по БУ, ни по НУ, ни по регистрам движений нет. Релиз 1.6.17.4, платформа 8.1.13.41. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3890 |
Как правильно отразить продажу ОС с убытком, чтобы заполнилась декларация по прибыли? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3891 |
Проблемы с декларацией по прибыли: 1) не заполняется лист 2 ячейка 110 (должна заполняться по приложению 4 к листу 2 ячейка 150); 2) не заполняется ячейка 41 приложения 2 к листу 2; 3) не заполняются ячейки 210, 220, 230 листа 2 суммы начисленных авансовых платежей за отчетный период. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3892 |
1) В "реализации товаров и услуг" счет расходов НУ подставляется 90.1.2, а не 90.1.1 - из за этого неправильно заполняется декларация по прибыли лист 02 прил 1 строка 010. 2) Услуги банка не попадают в декларацию по прибыли строку 200. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3893 |
При исчислении НДФЛ не учитываются "Доходы на предыдущих местах работы", соответственно не верно предоставляются стандартные налоговые вычеты. Понимаю, что где-то нужно поставить галочку "Учитывать доходы с предыдущего места работы", как это сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3897 |
Подскажите, пожалуйста, как в программе 1С Бухгалтерия 8.1 откорректировать НДС. Ситуация следующая, в июне масяце был оформлен документ Платежное поручение входящее, который прошел как Аванс. Соответственно, это было отраженно проводками в Дт 76.АВ и зачет Аванса в Кт 76.АВ. В июле выяснилось, что эта платежка авансом не является. Подскажите, какими документами в июле исправить эту ситуацию, если за июнь уже была сдана декларация по НДС. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3903 |
Создана ведомость начисления зарплаты, но не отражается в расходном ордере, соответственно расходный ордер не создается, в служебном сообщении выдает: по текущей ведомости нет сумм в выплате.. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3904 |
Заполненный документ "Передача материалов в переработку" при проведении не делает проводок. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3908 |
В справке 2-НДФЛ не сохраняется номер телефона организации, хотя в данных организации он стоит, как это можно исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3919 |
Подскажите, пожалуйста, стоит ли создать субсчета на 41.01 счете: 41.01.1 - товары с НДС и 41.01.2 - товары без НДС. Если можно обойтись без этих субсчетов, то как использовать аналитический учет? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3921 |
Как в 1С Бухгалтерии оформить капитальный или текущий ремонт основного средства? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3923 |
Делаю закрытие месяца,выдает: Проведение документа: Закрытие месяца 00000003 от 30.04.2009 23:59:59 Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов"
хотя за март всё было нормально,а так же за май месяц тоже без ошибок.В учетной политике ставила,делала груgповое перепроведение,но проблема не исчезла.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3930 |
Подскажите, пожалуйста, как правильно в программе начислить и выплатить отпускные - при начислении отпускных за 3 дня до месяца, в котором будет отпуск программа выдает ошибки. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3931 |
Расскажите поподробнее про 1С Бухгалтерию 8.1 SQL пожалуйста. У нас на предприятии 16 рабочих станций. Какая разница между простой и SQL? Связано ли это с серверами? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3932 |
Как разделить заработную плату если совмещаем ОСНО и ЕНВД, через начисление зарплаты? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3933 |
Добрый день.Формировала проводки вручную в операциях,счет факт.там нет проводки есть 41/60 что мне нужно,и как мне все это перенести в книгу покупок вручную? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3937 |
Здравствуйте! Я сделал авансовый отчет по бензину, счет 10.3, но при закрытии месяца этот счет не закрывается. Как исправить ошибку? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3943 |
Нужно сдать СЗВ-4 не за полный год, а чтобы период работы был 01.01.09 - 12.08.09. Как сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3946 |
В декларации по налогу на прибыль заполняется строка 200 приложения 1 листа 02 "сумма доходов, не учитываемая при определении налоговой базы" листа. В расшифровке ссылка на документы оприходования излишков товара, выявленного при инвентаризации. Откуда тут необлагаемый доход? Что поменять, что бы его не было. Проводки формируются автоматически. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3947 |
Как в программе отразить договор подряда с физлицом? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3935 |
1.Работаю в 1СПредприятие 8,1(ред1,6),на УСН. При выплате отпускных ,как того требует ТК за 3 дня до начала отпуска(например 29.06.09),а начисляем отпускные 1-м числом следующего месяца(01.07.09) программа не дает провести выдачу по РКО (пишет дата РКО раньше даты начисления).Как решить эту проблему?
2.Если ввести дополнительное начисление"Отпуск" и провести его на 97 сч.,то какой порядок надо прописать,чтобы отпускные списались в следующем месяце и вошли в КДиР.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3951 |
Я попробовала провести все, как вы мне сказали, но возникли следующие проблемы:
1.Кроме начисления отпускных за следующий месяц начислена и ЗП за текущий и при выдаче по РКО отпускных(а ведь нигде нельзя указать ,что это отпускные?!) в КДиР принимается остаток ЗП за текущий месяц.Как можно от этого уйти?
2.При списании в следующем месяце 97 сч.РБП по оплате труда в КДиР ничего не попадает,хотя в справочнике указано,что расходы принимаются.Где я еще что-нибудь могла не проставить...????
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3954 |
У меня 3 вопроса:
1. Что нужно сделать, чтобы в сч-ф выданных автоматически проставлялись № и дата п/п (предоплата)?
2. нужна групповая обработка для изменения времени документов, автоматического формирования сч-ф на аванс. как это можно сделать?
3. как можно перепровести определенную группу документов?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3955 |
В нашей организации стоит 1С 8.1 "Упрощенка" при формирование оборотно-сальдовой ведомости у нас выскакивает сумма начального сальдо, которая не фигурирует не в одном из документов. Произвели обновление информационной базы, но безрезультатно сумма так и висит в оборотке. В чем может быть причина и как ее можно устранить?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3965 |
Как отразить компенсацию за использование личного автомобиля директора
организации в 1С: Бухгалтерия 8.1? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3968 |
В программе 1С:Предприятие 8.1 Бухгалтерия Версия Проф хочу создать нового пользователя "Оператор" с ограниченными правами, т.е. предоставить ему возможность только вносить информацию в справочники "Контрагенты" и "Номенклатура"; выписывать счета, сф и накладные с возможностью корректировки но без возможности проведения и удаления документов. Также закрыть доступ к просмотру к Банку, Кассе и Зарплате. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3970 |
У нас в офисе работает уборщица по договору возмездного оказания услуг.
Подскажите как правильно отразить в программе операции по начислению
вознаграждения, налогов с вознаграждения (по договору они удерживаются и
перечисляются организацией). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3973 |
В июле месяце наша компания попыталась обновить 1С бухгалтерию до версии 1.6.16.6 с версии 1.6.15.6. Но возникла проблема при обмене данными с конфигурацией Управление Торговлей релиз 10.3.7.9. В службе поддержки сказали: "Не синхронность выпуска конфигураций БП и УТ." В результате мы были вынуждены вернутся к версии 1.6.15.6, однако для нормальной работы мы загрузили из обновлений версии 1.6.16.6 - регламентную отчетность.
Номер версии программы при этом остался не изменным (меню "Справка"-> о программе) (при обновлении загружены только регламентные отчеты).
После выпуска новой верссии УТ было решено произвести обновление обоих конфигураций, однако при обновлении Бухгалтерии через конфигуратор, в окне обновлений (сравнений конфигураций) указан номер 1.6.16.6 (через информацию о программе номер версии по прежнему 1.6.15.6). В результате обновление до версии 1.6.16.6 не возможно - так как номер текущей версии по мнению конфигуратора не подходит для обновлений. При обновлении до версии 1.6.17.4 так же возникает ошибка, так как полагается что версия уже 1.6.16.6 и в
конфигурацию не вносятся требуемые изменения.
Каким образом можно обновить конфигурации или изменить номер конфигурации для системы обновления, а не для отображения в справке.
Поставить повторно на поддержку - путем объединения текущей конфигурации с конфигурацией 1.6.15.6 нет возможности, так как на диске ИТС и на сайте обновлений доступны только обновления, а не полная конфигурация. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3974 |
Как реализацию товаров и услуг можно провести без счета 41,01 (товары на
складах)? Мы сразу товар скупили и в этот же день продали без остатка. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3977 |
Как перевести материалы сч.10 в товары сч.41? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3978 |
Почему в 1с 8 Упрощенка при формировании акта сверки по кредиту не
отражаются сторонние услуги. Формируется только Дт( наша оплата поставщику). Документы по поступлению сторонних услуг сформированы. В КУДиР оплаченные услуги отражаются в расходах. Не могу увидеть реальную сверку с поставщиком. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3985 |
Как заполнить колонку в ТОРГ 12 масса(брутто)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3987 |
Как ввести расчетный счет, если он у иностранной организации начинается на 2 латинские буквы "LT" и вместе с ними составляют 20 цифр. Программа пишет, что счет введен не верно и не сохраняет его. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3990 |
Наша организация переплатила поставщику деньги через банк, они их на
следующий день вернули как "возврат ден. средств за недопоставленную
продукцию. Мы оформили платежное поручение входящее, возврат ден. средств поставщиком, а по шамотной ведомости у меня уменьшилась сумма реализации, как быть? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3991 |
Как в программе отразить возврат наличных на р/сч.? Какие действия
необходимо сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4000 |
Работаю в 1СПредприятие 8,1(редакция 1.6 (1.6.15.6) на ОСНО. Вид
деятельности-торговля. Расходы не распределяются на прямые и косвенные.
В чем причина? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4010 |
Мы работаем в 1С.Бухгалтерия 8.1 (редакция 1.6.17.4). При выполнении
операции "Регистрация счетов-фактур на аванс" выходит ошибка "Поле объекта
на обнаружено(СчетНаОплату)" (или подробно
"ОработкаРегистрацияСчетовФактурНаАванс(613):Поле объекта не обнаружено(Счет
НаОплату). СтрокаПоставке.СчетНаОплату=СтрПлатежа.СчетНаОплату". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4011 |
Здравствуйте, помогите, пожалуйста мне в таком вопросе. У нас в организации несколько подразделений, например Прянзерки, Усть-Каремша, Надежда, в этих отделениях находятся основные средства. Когда я провожу продажу основного средства, я заполняю документ передача ОС. При открытии Оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 я вижу эту продажу, но не с того подразделения, где это
ОС находится, а отдельной строчкой. Я тогда смотрю результат проведения Дт-Кт и делаю ручную проводку, то есть ставлю флажок на ручную проводку и уже вручную заполняю Подразделение, откуда продано ОС. Правильно ли я делаю? Может быть надо как-то по другому. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4014 |
Спасибо, дело в том, что в плане счетов 01 счет нет субконто "Склады" я его добавила сама, тогда стало видно на каких складах находятся ОС, т.к. у нас несколько складов Прянзерки, Усть-Каремша, Надежда, нам нужно знать где находятся эти ОС. А как я могу по другому сделать, чтобы знать где какие основные средства находятся. Вот поэтому когда я провожу продажу .мне приходится вручную добавлять наименование склада. Например в прошлом месяце я продала 70 штук наименований ОС.Когда проверила результат проведения Д-т К-т , наименование склада там нет, хотя когда я принимала эти ОС к учету я заполняла местонахождение ОС.Вот мне и приходится заполнять вручную, хотя сами понимаете это очень долгая работа. Но если я не поставлю наименование склада, продажа идет новой строкой, а не с того склада, где находится это ОС. Как мне быть? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4020 |
Каким образом распределить затраты которые относятся к распределяемым при совмещении ОСНО и ЕНВД? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4023 |
Бухгалтер делает закрытие месяца, программа пишет "Нет базы для распределения прямых расходов". Как правильно заполнить "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв" или в чем еще может быть ошибка? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4024 |
Перенесли данные из 7.7Бух в 8.1 Бух (остатки на 01.01.09 и обороты за 1 и 2 кварталы).
Соответственно в 3 кв Книга покупок и продаж пустая.
Но есть НДС, начисленный в прошлом периоде. Его нужно принять к вычету в текущем.
Как это сделать, ведь нет ни одного документа...одни операции.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4032 |
Как правильно оформить в 1С:Б 8.1 приобретение валюты в коммерческом банке по курсу данного банка? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4033 |
Наша организация для командировок оформила корпоративные карты. Подскажите, пожалуйста, как это провести. Я с 51 счета на 55.04 перевела платежным поручением, а с 55.04 на 71 счет каким документом его проводить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4041 |
Подскажите как провести в 1с снятие наличных с расчетного счета на хоз. нужды и комиссию за выдачу чековой книжки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4042 |
Подскажите пожалуйста как отразить арендованное транспортное средство у индивидуального предпринимателя в 1С? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4044 |
Изменила вручную нумерацию расходных ордеров, теперь программа не записывает расходники и выдает ошибку "не уникальный номер". Как можно исправить ошибку? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4048 |
Как правильно в 1С:Б 8.1 отразить банковский срочный вклад в иностранной валюте на депозитном счете? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4057 |
Я формирую расчетную ведомость т-51. При составлении отчета (всегда) выводится 27 строк. У меня формируется, например по десяти сотрудникам, и остается 17 лишних(пустых) строк. Как убрать эти лишние(пустые) строки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4059 |
Почему в книге продаж появляются данные по покупке, хотя не было предварительной оплаты. В журнале выданных счетов-фактур 3 записи,а в книге продаж - 5, из них 2 записи на покупку. Как такое может быть? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4062 |
В разделе списание РБП задаю сумму, начало и конец списания, но после закрытия месяца списания с 97 сч. не происходит, почему? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4070 |
Счет 20 закрывается на 90 на большую сумму, чем было затрат на 20ом счете. То есть в кредите 20 красный остаток с минусом/ Откуда берется и как исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4071 |
В ПКО номер документа в базе КАА00000001, на печать выводится 1, нормально. А в авансовой счет-фактуре номер в базе АКАА0000001 и так же выводится на печать, как сделать, чтобы на печать выводился обрезанный номер? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4073 |
Можно ли автоматически сформировать платежки на перечисление налогов после начисление и выплаты зарплаты? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4074 |
Подскажите, куда в программе 1с.8 поставить процент взносов в ФСС (НС и ПЗ) ?!!! |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4076 |
Подскажите как ввести в новой базе значение районного коэффициента (25%). Программу установили 1С 8 Бухгалтерия предприятия. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4077 |
Как учесть Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии?
Как сделать квартальный отчет по Дополнительным страховым взносам на накопительную часть трудовой пенсии?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4079 |
Передаем сторонней организации товары на переработку. Какими документами правильно оформить передачу и возврат переработанного товара, чтобы рассчиталась правильно себестоимость товара. И как можно осуществить перенос этих данных в 1С Управление торговлей. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4080 |
Подскажите пожалуйста как исправить ошибки. У нас упрощенка, занимаемся оказанием услуг (без НДС) , при анализе состояния БУ на сч.26 найден остаток по дебету, сч.90 остаток по кредиту, сч.91 остаток по дебету. на сч 000 ввод начальных остатков найден остаток по кредиту. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4086 |
Подскажите пожалуйста. если я заказываю деньги в банке на з/п и хоз.расходы, как мне отразить хоз. расходы и на какой счет? (на 79 или 91.2). Как мне отразить ремонт офиса по безналу. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4087 |
Скажите пожалуйста, как провести услуги банка и на какой счет (мемориальный ордер)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4088 |
Не проводится документ Корректировка долга, пишет в табличной части "Суммы долга": Не заполнено значение реквизита "Кратность взаиморасчетов"! Где это найти? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4090 |
Скажите пожалуйста, если мы предоставляем услуги как мне их отразить и на какой счет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4095 |
Можно ли получать стандартные бухгалтерские отчеты по данным трех организаций в одном отчете (как будто по одной организации), так как это разделение чисто управленческое используется в УТ, а при выгрузке из УТ в БП получается 3 организации. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4106 |
Делаю документ способ отражения зарплаты в регламентированном учете нет налогового учета, почему, как исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4107 |
Подскажите , пожалуйста, как правильно оформить предоплату товаров в 1с Бухгалтерии 8, система налогообложения УСН, в случаях когда предоплата от покупателя (то есть платежное поручение входящее) по дате раньше чем отгрузка, например такая последовательность: платежное поручение входящее (предоплата от покупателя), поступление товаров, реализация товаров, оплата товаров поставщику(платежное поручение исходящее), не попадает в расход товар, то есть партия почему то остается со статусом не оплачена покупателем и соответственно в 7 графе КУДиР не отображается, хотя все 4 условия выполнены. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4111 |
У нас не формируется книга продаж. В учетной политике стоит НДС по отгрузке. В проведенных документах "Реализация товаров и услуг" счета-фактуры выставлены и проведены. Но оплата не производилась и пока не планируется. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4114 |
Провела инвентаризацию, обнаружилась недостача. Но при расчете налога на прибыль сумма недостачи не учитывается во внереализационных расходах? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4117 |
В документе РеализацияТоваровУслуг есть закладка Счета Учёта Расчётов.
Там так:
Счёт учёта расчётов с контрагентом 62.01
Счёт учёта расчётов по авансам 62.02
После выполнения обработки "Групповое проведение справочников и документов" в некоторых документах РеализацияТоваровУслуг эти счета менются наоборот Счёт учёта расчётов с контрагентом 62.02
Счёт учёта расчётов по авансам 62.01
Почему они меняются?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4122 |
При изменении параметров печати "оборотно-сальдовых ведомостей" появляется серая рамка с текстом:"Подождите пожалуйста, выполняется сохранение информации об ошибке для возможности последующего анализа" и программа моментально отключается, иногда на несколько секунд задерживается, что я успеваю прочитать несколько слов этого сообщения.Обычно это случается при попытке печати второго отчета, может случиться и при печати первого отчета. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4126 |
У организации ОСНО розничная торговля с НТТ. В учетной политике товары в рознице по продажной стоимости.
При отражении выручки Приходным кассовым ордером с операцией «прием розничной выручки» в бухгалтерском учете формируются все необходимые проводки, а в налоговом учете их нет, хотя в документе Приходный кассовый ордер стоит флаг "отразить в налоговом учете". Почему нет налоговых проводок? Может, как-то по другому розничная выручка в НУ фиксируется?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4136 |
При работе возникают сбои такого характера: при закрытии программы вылетает ошибка и окно "закрыть", "перезапустить". Программа вылетает без предупреждения об ошибках и далее не дает зайти, пишет "ошибка открытия файла блокировок". Подскажите как это устранить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4144 |
Как в требовании-накладной увидеть сумму, на которую списаны материалы в производство в подвале непроведенного документа? В документе реализации, например, это есть. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4146 |
Как сформировать справку 2-НДФЛ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4148 |
При списании требованием-накладной бензина выдается ошибка "Для целей учета НДС не списано". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4150 |
При реализации товаров и услуг не заполняется налоговая декларация по УСН(т.е. в разделе 2 пустые строки). Отмечал "отобразить в НУ" при реализации товаров и услуг...но ничего... |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4153 |
Здравствуйте, как провести налоги с ФОТ (ЕСН) в программе 1С:8? В 1С:7.7 это делалось документом "закрытие месяца". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4154 |
Скажите пожалуйста, как отразить услуги почты за наличный расчет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4162 |
Было ПИСЬМО ФНС от 24 августа 2009 г. N 3-1-07/674 О ПРИМЕНЕНИИ НДС ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОПЛАТЕ В УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦАХ (не нормативный документ), ссылаясь на которое заказчики требуют счет-фактуру по договору в у.е. выставлять в рублях. Как в БП8 сформировать такой счет-фактуру?
Печатная форма, размещенная на сайте http://users.v8.1c.ru/Actual.aspx не подключается, выдает ошибку: Выбранный файл не является внешней обработкой либо обработка не предназначена для запуска в этой конфигурации.
Планируется ли добавлять в конфигурацию печатную форму счета-фактуры в рублях по расчетам в у.е? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4171 |
Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации. Наша организация за ранее полученный товар и наполовину оплаченный поставщику по трехстороннему соглашению должна доплатить оставшуюся сумму другой организации. В проводках на 60,01 и 60,02 счетах появляются 2 организации. Каким образом закрыть долг перед первым поставщиком и провести проплату второго.
Если проводить вручную, то на 60,02 появляется краснота
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4173 |
Скажите пожалуйста, Программа рассчитывает единый налог УСН на доходы. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4174 |
Мы передали товар комиссионеру (док Реализация товаров и услуг). Они продали товар, мы оформили док "Отчет комиссионера". Но комиссионеру вернули товар, проданным ими. Сделала возврат товара от комиссионера следующим месяцем. Но как быть с отчетом с комиссионером? Удалить оттуда возвращенный товар уже не могу. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4178 |
Помогите пожалуйста разобраться. 31 июля был оплачен налог по ОПС накопительная часть за июль , случайно переплатили. Поэтому за август ОПС нак. часть не платилась. За сентябрь была произведена оплата в начале октябре. В отчете Авансовых платежей по ОПС раздел 2.1 формируется строки первый месяц н-р 2000 р
Второй месяц -.
Третий месяц 1000 р .
Разница между суммами начисленными и уплаченными во втором месяце формируется долг в 1000 р. В оборотной ведомости сальдо конечное ноль. Пробовала разделить сумму в платежном поручении и сделать 2 платежных поручения на 31 июля Все так же. Попробовала перенести 1 платежку от 31 июля на начало сентября только в этом случае отчет формировался правильно. Как же сделать правильно не перенося дату платежного поручения. Все реквизиты в платежном поручении заполнены правильно. Заранее благодарю за ответ.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4182 |
Предприятие производит продукцию, которая в последующем реализуется на экспорт и по России. Входной НДС по ТМЦ и услугам отражается на счетах 19.03 и 19.04. При составлении отчетности НДС должен распределиться по удельному весу от выпуска продукции и при подтверждении ставки 0 % часть расходов должна списаться со счета 19.07. Каким образом нужно это сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4188 |
В конфигурации есть документ "Открытие лицевых счетов". Как закрыть уже не используемые счета,чтоб они не попадали в документ "Зарплата к выплате организаций"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4189 |
При формировании Регламентированного отчета-Авансы по ЕСН, компенсация за неиспользованный отпуск ставится в разделе 2 по строке 1000, хотя должна быть в стр.1110, с чем это связано? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4190 |
При формировании в Бухгалтерии 8 в регламентированных отчетах 4 фсс за 9 месяцев заполняется раздел 1 (табл 1,2), а раздел 2 (табл 4,5) и раздел 2 (табл 6) не заполняется, организация находится на усн. Подскажите, пожалуйста что делаем не правильно, в учетной политике выбрана усн, почему 4 фсс формируется как при общей системе? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4193 |
Подскажите, пожалуйста, как оформить и рассчитать отпуск по беременности и родам? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4194 |
При запуске 1С Предприятие 8.1 с базой "Зарплата и управление персоналом" выходит ошибка с ссылкой на 1С8.exe.
Что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4195 |
При создании бухгалтерского баланса в правом верхнем углу не печатает:
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
что делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4196 |
У меня такой вопрос. При формировании товарной накладной в графе основание пишется: основной договор. А надо счет 33 от 29 сентября 2009 например...
Где и что надо поменять?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4197 |
Можно ли удалить из базы все документы, связанные с деятельностью ИП, в программе работали два предприятия, одно закрылось в связи со смертью директора, данные по этому ИП не нужны, вернее я их перенесла в др базу, как оставить в базе только одно действующее предприятие? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4199 |
В декларации по ЕНВД мне нужно указать величину физ. показателя (Розничная торговля) нужно 30,2 а вот в деклар. десят. не проставляются. Что делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4201 |
Как сделать чтобы номера кассовых ордеров шли по порядку? Они сбились. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4202 |
Сотрудница по факту в период до 16.07.2009 находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и до 16.01.2011 должна находиться в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.
Но в программе 1С:Зарплата и Кадры 7.7 при вводе документа "Отпуск по уходу за ребенком" допущена ошибка - при заполнении раздела "Пособие до 1,5 лет" выплачивать по _______ введена ошибочная дата 16.01.2011 вместо правильной даты 16.07.2009. Ошибку обнаружили 8 октября 2009 года.
В результате было переначислено пособие за 15 дней июля, весь август и весь сентябрь. Выплачено излишне за июль и август.
Подскажите, что и где нужно поправить в 1С., чтобы программа знала что данному сотруднику уже не нужно начислять пособие до 1,5 лет. Помогите, какова должна быть последовательность действий?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4204 |
В регламентированном отчете не проставляются автоматически номера страниц. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4208 |
Aирма должна была 1 миллион рублей, но отдала их в виде материалов...как отразить это в 1с8& |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4213 |
Запускаю программу отсутствует быстрое освоение, в окне пишется "Поле объекта не обнаружено (Поле HTML Документа). Что делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4216 |
При выполнении гарантийного ремонта восстановлен НДС с материалов Дт 19.03 Кт 68.02, т.е. сформирована операция вручную. Как правильно нужно было оформить эту проводку в 1С, чтобы операция попала в книгу продаж? Или она туда вообще не должна попадать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4221 |
Проблема с обновлением восьмерки: по "справка" - "о программе" выдает один релиз. По кнопке "поддержка" – "настройка поддержки" – другой. Поэтому программа "не узнает" следующий релиз обновления. Конфигурация типовая на полной поддержке. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4223 |
При закрытии месяца "не указан способ распределения общехоз. расходов статья затрат = " ".
Еще закрытие месяца ругается на порядок подразделений для закрытия счетов и способ амортизации в НУ. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4224 |
26 счет все равно не закрывается. Теперь ошибок не выдает. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4227 |
При формировании книги продаж удваивается сумма продажи и соответственно НДС. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4229 |
Подскажите, пожалуйста, можно ли при перекачке реализации из 8-ки торговли в 8-ку бухгалтерии задать определенный период перекачиваемых документов (например, нужен только один месяц, либо-один день, одна неделя.....не важно) дело в том, что,говорят, можно пересылать только документы с какой-то даты и до даты последнего документа, уже имеющегося в торговле!!!! |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4233 |
Что означает запись в авансовом отчете Вид субконто <Объекты строительства> для счета "19.04 (НДС по приобретенным услугам)" не определен.
если НДС предъявляется только с жд билета. Данная командировка по б/у и н/у относится на незавершенное строительство. Как устранить данную ошибку?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4234 |
Организация приобрела земельный участок, оплатили Дт 60 Кт 51, далее поступление товаров и услуг Дт 08.1 Кт 60 (при этой операции внизу пишет вид субконто "номенклатура" для счета 08.1 (приобретение земельных участков) не определен, Вопрос как со счета 08.1 перенести на счет 01, каким документом (ввести в эксплуатацию) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4235 |
Почему 1с8 адв-6 формирует без копеек? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4238 |
1С Бухгалтерия 8 проф на 5 пользователей. Купили за наличные стеллаж, документы все есть чек, товарная-нак., счет-фактура, надо оформить авансовый отчет, расскажите подробно как это сделать, что именно заполнять: "Авансы" "оплата" "товары" "прочее"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4241 |
При закрытии месяца программа пишет:
Проведение документа: Закрытие месяца
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: материальные затраты.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Предприятие оказывает услуги, оформляется актом об оказании произ.услуг, все перепробовала, ничего не получается
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4248 |
Изменила номенклатурную группу материальные расходы на услуги и материалы при закрытии месяца списались на производство услуг, а вот спецоснастка нет ( при передаче ее в эксплуатацию).При закрытии месяца выскакивает такое же окно: Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.09.2009 12:00:08
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции.
, проверила номенклатуру оснастки, указана группа номенклатуры- спецоснастка, номенклатурная группа- услуги, но в аналитике это не прописывается, просто стоят скобки ,
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4242 |
Где в программе можно распечатать учетную политику? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4243 |
При выгрузке данных из 1:с Бухгалтерия версия 7.7. в 1:с Предприятие 8. за 9 месяцев не стали правильно обороты по 41 счету. В базе - источнике : 346584,77, а в базе приемнике 345614,20, по данному счету в т.ч. 9 мес была корректировка по товару , т.к. ранее он был списан количественно , а суммарно был списан позже. Как в данном случае нужно поступить. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4246 |
Как в программе 1С:Бухгалтерия 8.1 отражен учет доходов и расходов ИП, совмещающего ОСН и ЕНВД , и формирование отчетности по НДФЛ и ЕСН от предпринимательской деятельности. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4251 |
Подскажите, пожалуйста, заметила, что в Бухгалтерии версии 1.6.19.3 обработка Регистрация счет-фактур на аванс НЕ УЧИТЫВАЕТ те авансовые платежки, которые были получены именно в последний день месяца и если в этот же день оплата по ним была зачтена документом Реализация товаров и услуг (в учетной политике используется настройка - Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса). Это так по законодательству или это возможно какая-то недоработка 1с? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4258 |
Помогите заполнить доп лист книги продаж т.е последовательность документов в 1 с 8 версии. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4264 |
Как правильно начислить налог на прибыль в программе 1сПредприятие 8.1, ПБУ 18 не используется? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4266 |
Как в программе отразить начисление и уплату налога на имущество за прошлый период? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4270 |
Существует ли в 1С:Бухгалтерия 8 функция поиска и замены дублирующихся элементов справочников, как в "Управлении торговли". И если существует, где она находится? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4282 |
Добрый день! Почему в документе "Платежное поручение исходящее", вид операции "перечисление заработной платы" не формируются проводки по НУ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4291 |
Я заводила документ "Накладная на внутреннее перемещение" Проводка Д-т 79/1 К-т10/1 и по некоторым позициям внесла вручную изменения по сумме. После проведения документа машина мне резюмировала " Движение документа отредактированы вручную и не могут быть автоматически АКТУАЛИЗИРОВАНЫ" А я хотела бы, что бы документ БЫЛ АКТУАЛИЗИРОВАН. Или вся эта АКТУАЛИЗАЦИЯ не на что не влияет? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4292 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста!Начисляю зарплату. Сначала делаю расчет зарплаты, потом расчет ЕСН. Все провожу,все в порядке.ЕСН начислился.Далее заполняю документ Отражение в регламентированном учете,проводок по ЕСН там нет.Есть проводки с 70-ым счетом,есть НДФЛ,а по 69-му счету проводок нет.Мистика какая-то!!! |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4293 |
Доброе утро. В следствие чего при загрузке 1С (сетевая версия), а именно "получение данных из информационной базы", возникает ошибка - "Значение не является значением объектного типа (Это Группа). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4297 |
1) Декларация по налогу на прибыль. В листе 02 строке 160 программа не дает проставить ставку 18% в местный бюджет. Есть обособленное подразделение и убыток. 2) Когда готовим декларацию за обособленное подразделение, как проставить КПП на титуле? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4300 |
После обновления ошибка при попытке вызвать справку о программе. Правда, кроме обновления еще были проблемы с компом, пришлось восстанавливать базу. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4306 |
Здравствуйте, работаем в программе 1С: Бухгалтерия Предприятия, релиз 1.6.15, организация находится на УСН. Возникла следующая ситуация, начислили зарплату сотрудникам, оформили док. ОтражениеЗапрлаты вРегУчете, который двинул регистр накопления ВзаиморасчетыУСН в "расход", далее сделали выплату зарплаты через банк, оформили Расходный кассовый ордер, который двинул ВзаиморасчетыУСН в "приход"... выплата покрыла начисление. Потом выяснилось, что в ведомости указали не ту фамилию сотрудника, в результате чего из банка вернули деньги, предположим 1000р. Посоветуйте каким документом отразить эту сумму, чтобы в регистр накопления ВзаиморасчетыУСН эта сумма тоже попала, как аванс. Пробовали оформить документ "Платежный ордер на поступление" с видом операции "Прочее поступление безнал. ддс", но к сожалению в этом случае документ вообще не делает движений по рег. накопления ВзаиморасчетыУСН. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4312 |
Организация на УСН. Как найти в отчетах регламентированных декларацию по УСН? Ее в дереве отчетов нет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4313 |
Делаю начисление зарплаты, отражение зарплаты, начисление налогов в ЗУП, переношу в БП. В БП появляются документы "НДФЛ и ЕСН доходы и налоги", а в оборотке в БП данных по 69 счету (ЕСН) нет, хотя отражение переносили. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4316 |
Добрый день! Мы - Ваши клиенты из Москвы. Учет ведется в программе 1С:Предприятие 8- бухгалтерия предприятия версия 1.6. В номенклатурной группе есть 5 позиций продукции. Существует готовый отчет продаж по номенклатурным группам на панели руководителя. Каким отчетом можно воспользоваться, чтобы построить диаграмму по каждой из 5 позиций данной номенклатурной группы. Т.е. узнать не сколько всего было продано, н-р, грибов, а конкретно сколько подосиновиков, сыроежек, мухоморов и т.д. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4317 |
Добрый день! Проконсультируйте меня по следующему вопросу. Учет ведется в программе 1С:предприятие 8 - бухгалтерия предприятия версия 1.6. Несколько магазинов образуют холдинг. Реализация оформляется на голову холдинга, а грузополучателем указывается конкретный магазин. Каким отчетом или другим способом воспользоваться, чтобы узнать величину реализации каждого магазина холдинга за период. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4319 |
Очень неудобно после 1С7.7 в 1С8 смотреть оборотно-сальдовую ведомость. можно ли 1С 8 отображать общую оборотку совместyо БУ и НУ, как в семерке (на одной странице) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4321 |
Подскажите, пожалуйста, при закрытии месяца - Январь 2009 г. автоматически формируются проводки сторно: Д68.04.2 К68.04.01 с разбивкой по бюджетам. Причем сторнируется сумма в размере убытка за 2008 г. * 20%. С чем это может связано? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4324 |
Почему УТ разрешает продавать без остатка на складе, а БП нет? Из за этого при выгрузке из УТ в БП документы не проводятся. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4327 |
Клиент банк перестал загружать платежки после обновления, выдает ошибки по кнопке "загрузить" 1.6.19.3. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4332 |
БП 1.6.19.3, 8.1.15.14.
Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации:
В «Нашей организации» введены начальные остатки по материалу на начало года 6 шт. БУ 0,11 руб., НУ 0,07 руб., ВР 0,04 руб. документом «ввод начальных остатков» № 1 от 31.12.08.
В январе списывается по требованию накладной № 1 от 06.01.09 1 шт материала. И по требованию накладной № 2 от 07.01.09 1 шт материала.
Далее, закрываем месяц с галкой «корректировка стоимости списания материалов». Смотрим отчет «сопоставление данных БУ и НУ» в разделе «контроль» красным выходит 0,01. Откуда эти цифры, из-за округления? И как можно исправить? Сейчас бухгалтер за каждый месяц вводит корректирующие проводки.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4333 |
В программе в декларации по налогу на прибыль в 1кв у нас сумма исчисленного налога на прибыль по стр.180 - 30000. Во втором и третьем квартале у нас убыток, а сумма уплаченного налога не проставляется автоматически по стр.210;220;230 Пришлось ставить вручную. Подскажите пожалуйста как правильно сделать. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4336 |
ИП на УСН и ЕНВД, была операция продажи книг наложенным платежом по заявкам покупателей, деньги приходили через почту на р/сч, в выписке поступление денег провожу на счет90.01.2. В книгу ИП эти деньги попадают в обе графы доходов, хотя по идее должны учитываться только в 1 графе (доходы всего). как сделать, чтобы деньги от физ лиц-покупателей в книге учитывались как доходы ЕНВД? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4342 |
1.Добрый день.Подскажите пожалуйста как отражаются курсовые разницы.
2.Как провести полученные от Банка проценты начисленные на остаток счета в иностр. валюте.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4346 |
Подскажите пожалуйста,возможно это ошибка в программе. При продаже ОС документом "Передача ОС" в печатной форме ОС-1 в таблице в пункте 8 - "Стоимость приобретения(договорная стоимость)" стоит сумма,по которой основное средство продается,а не по которой организация его приобрела. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4351 |
В платежной ведомости в поле "подпись в получении" выходит "выплачено". Как убрать это "выплачено"? Нужно пустое поле, чтобы в нем работники расписывались. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4352 |
В базовой бухгалтерии предприятия каким-то образом оказалось две валюты с наименованием "руб." с разными кодами. Один неправильный 810, как вывести его из употребления? Сейчас, когда подбираю правильный 643 код документы "ругаются", что валюта регл. учета отличается. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4354 |
Как перевести ден. средства на выплату аванса в кассу из банка, чтобы это попало в выписку? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4356 |
При формировании кассовой книги программа 1С:8 не считает остатки на конец дня, выдает сообщение:"Обороты по проводкам и документам не совпадают".В ПКО по Дт стоит 50.1,по Кт 90. Может быть проводка не правильная или что-то в ПКО не так делаю. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4363 |
Как сделать так чтобы расходы по зарплате отражались в книге учета доходов и расходов? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4365 |
Выдала деньги под отчет.Работник отчитался.
Авансовый заполнила,все внесла в материалы.
Как списать все на 26 счет?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4366 |
ООО на ОСНО. Оптовая торговля стройматериалами. Импорт щебня. После растаможки груз сразу же отправляется покупателю. Приход - по ГТД. А как дальше оформить реализацию? Ведь склада нет! |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4367 |
Как вывести на печать журнал регистрации(необходима информация:время и дата проведения расходных документов)?. Какие еще журналы позволяют получить данную информацию? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4368 |
Подскажите, пожалуйста, где в настройках 8-ки БУХ нужно заносить ФАКТИЧЕСКИЙ адрес организации (дело в том, что при выписывании счета-фактуры программа упорно дает только ЮРИДИЧЕСКИЙ адрес). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4370 |
Как в Торг-12 произвести редактирование и как сделать,чтобы Грузополучатель и плательщик - были разные организации? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4372 |
Москва. У нас не формируется журнал учета выданных счет-фактур. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4376 |
Подскажите, как сделать перемещение основных средств с основного склада на подразделение после ввода в эксплуатацию. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4380 |
Как сделать, чтобы при расчете по платежным документам одна платежка перекрывала несколько документов расчетов? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4381 |
Делаем платежку исходящую на услуги банка "Прочее списание ден. средств". Ставим счет БУ 91.02 аналитика Расходы на услуги банка вид расходов НУ тоже "Расходы на услуги банка". Как сделать, чтобы счет НУ подбирался не 91.03, а 91.07? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4383 |
В отражении зарплаты красные проводки по ЕСН. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4390 |
Откуда в печатную форму инвентаризации попадает номер и дата приказа на инвентаризацию? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4391 |
При проведении аренды здания, в "книге доходов и расходов" не отражается входящий НДС, при проведении аренды здания за следующий месяц, в "книге д. и расходов" она вообще не отражается,с чем это связано и можно ли ввести вручную, через журнал операций7 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4392 |
В справочнике "Ответственные лица организаций" не вводится должность "бухгалтер", которая отражается в кассовой книге. В расшифровке подписи бухгалтера пишет фамилию директора. Как поменять? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4394 |
Бухгалтерия 8.1. Все настройки сделали. Добавили субсчет в плане счетов БУ и НУ. При закрытии месяца счет 44 (добавляли 44.03-Расходы на продажу) не закрывается автоматически. Что сделать ? Помогите пожалуйста. В сертифицированных курсах ничего об этом не сказано. Лишь написано, что откройте "Закрытие месяца" и сверьте записи с рисунком , а как быть в случае если не как на рисунке. 44.03 списываем в основном транспортные расходы и еще кое что. В принципе на нашем предприятии он главный и затратный. Фирма занимается оптовой торговлей. Заранее благодарна за помощь. Вы всегда ее оказываете быстро и понятно. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4395 |
При оформлении поступления услуг была введена дополнительная аналитика , точнее счет 44.03 в бухгалтерском плане счетов, при проведении документа, программа заругалась, что не найден счет соответствия в Налоговом плане счетов, туда тоже добавила, а программа пишет что не нравится ей: "Не найдено соответствие для счета БУ 44.03, разницы между БУ и НУ не рассчитаны. Что сделать? И как это влияет на отчетность, если налоговый и бухгалтерский учет ведутся вместе, т.е. ПБУ 18/02 не используется программа 1:С версии 8.1. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4396 |
У нас организация с 10 филиалами, собираемся начать вести учет в 1с8:бухгалтерии, хотелось бы кассу каждого филиала выделить на отдельный субсчет, но у счета 51.01 возможно создать только 9 субсчетов. Каким образом можно выделить кассы филиалов? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4397 |
Подскажите пожалуйста.У организации УСН - доходы минус расходы. Непонятно формируется Книга учета доходов и расходов. При выдаче расходным кассовым ордером подотчетнику суммы иногда попадают только в расходы всего,а иногда и в расходы всего и в расходы,учитываемые при исчислении налоговой базы. При этом авансовые отчеты оформляются идентично во всех случаях. И иногда сумма с авансового отчета попадает в в расходы,учитываемые при исчислении налоговой базы (то есть в этом пункте сумма учитывается дважды). Каков принцип попадания этих сумм в Книгу учета доходов и расходов? Как должен авансовый отчет отражаться в КУДиР? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4398 |
Не закрывается 44 счет (БП8), а именно по статье затрат с видом расходов НУ "транспортные расходы". Выручка на 90.01.1 есть. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4419 |
Подскажите, пожалуйста, каким документом можно отразить частичную ликвидацию ОС, в справочнике "События с основными средствами" частичная ликвидация предусмотрена, а документ найти на получается. Документ "Списание ОС" не подходит. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4423 |
Нужно выплатить зарплату через кассу, причем на каждого человека отдельным РКО. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4427 |
Подскажите пожалуйста, почему после ввода данных в учетную политику организации, на закладке Учетная политика в БУ, почему то применяется ПБУ 18/02. Ведь учет расчетов по налогу на прибыль не должен вестись при упрощенной системе налогообложения, доходы-расходы. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4434 |
Как провести по программе отпускные? Как провести НДФЛ за аренду? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4441 |
Договор в USD, проводится отгрузка без перехода права собственности и реализация отгруженных товаров на разные даты и разные курсы. Счет 76.ОТ не закрывается. Релиз 1.6.19.3 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4442 |
1)Приняли ОС к учету на 01.01 счет, сейчас появилась необходимость перевести его на 01.04 и амортизацию начать начислять с определенной даты не на 02.01, а на 02.04? 2) Как закрыть 26 счет на 08 (у нас нет производства, а только строительство)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4444 |
Не работает поиск по строке по полю ИНН для контрагента при подборе из платежки. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4446 |
Добрый день, при выполнении операции закрытие года (2009) программа пишет Проведение документа: Закрытие месяца СИ000012 от 31.12.2009 12:00:02 Отсутствует база распределения издержек обращения для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД.
расходы - это амортизация НМА , которые весь год списывались нормально.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4447 |
Как в программе заполнить закладку "Принятие к учету НМА" , чтобы в налоговом учете сумма амортизации не учитывалась в расходах , принимаемых для целей налогообложения прибыли. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4452 |
При инвентаризации цены оптовые.Как сделать в самой 1С:Бухгалтерия 8.1,чтобы эти оптовые цены отражались как розничные? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4453 |
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, каким образом можно назначить определенный процент наценки на определенные наименования товара? Спасибо, будем ждать ответ. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4456 |
У нашей организации сменился юридический адрес. Как его поменять так, чтобы это не повлияло на предыдущие документы, т.е. именно с конкретной даты? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4459 |
В счете 98.1 (Доходы полученные в счет будущих периодов) не открывается в Субконто 1 справочник -Доходы будущих периодов, где нужно указать дату начала и дату окончания начисления доходов будущих периодов ( по аналогии со счетом 97 - расходы будущих периодов). В Бухгалтерии 1С 7 открывается. Как это можно исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4460 |
1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.20.6). После обновления конфигурации в ноябре месяце произошел сбой в начислении налога на прибыль с 4 квартала 2009 года: перестал начисляться автоматически с октября-ноября месяца. Перерыла все настройки, проверила галочки, перепровела закрытие месяца - ничего не изменилось. Пожалуйста, скажите, в чем может быть причина? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4464 |
По договору контрагента зачет аванса делается при проведении "Реализации", а не должен. Почему? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4465 |
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.20.6). Что такое регистры накопления? Для чего они существуют? Отразится ли в них следующая ситуация и есть ли в этом необходимость. В одном текущем периоде купили товар. Но возникла необходимость вернуть его поставщику. Претензию оформила через 76 счет. Оплату за возвращенный товар поставщик не вернул, но поставил нам другой товар на большую сумму. 76 счет закрыла частью стоимости вновь поступившего товара. И эти проводки оформила через "Операции, введенные вручную". Насколько это правильно для регистров накопления?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4469 |
Заметили, что в базе данных Бухгалтерии 8 .1 в 2008 году на платежку (Дт51 - Кт62.01) был оформлен счет-фактура на аванс, которая попала в книгу продаж. И теперь висит остаток на счете 76.АВ. Как правильно сделать, чтобы откорректировать 76.АВ? сделать ручную операцию - проводку Дт 68.02 - Кт76.АВ или отсторнировать счет-фактуру в этом месяце и сделать какие-то записи в книге покупок, чтобы сформировались доп. листы книги покупок?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4472 |
Оплатили материалы Д 60.02 К 51 на сумму 1180 руб. ( в т. ч НДС 18% 180 руб. ) Оприходовали материалы Д 10.03 К 60.02 на сумму 1000 руб. и НДС Д 19.03 К 60.02 180 руб. Часть материалов списали за счет себестоимости Д 44.01 К 10.03 на сумму 600 руб. и НДС Д 68.02 К 19.03 в сумме 108 руб., а часть 400 руб. и НДС 18% 72 руб. нужно списать за счет прибыли. Списываем материалы за счет прибыли Д 91.02 К 10.03 в сумме 400 рублей. А НДС нужно закрыть Д 91.02 К 19.03 в сумме 72 руб. В программе 1с 8.1 есть такие документы как «Отражение НДС к вычету» и « Списание НДС» Вопрос: каким документом можно воспользоваться, чтобы в формировании книги покупок к возмещению стоял НДС в сумме только 108 руб. начисленный на материалы которые списываются за счет себестоимости (180-108 = 72). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4474 |
Как удалить пароль пользователя и самого пользователя в восьмерке? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4485 |
Как отразить в 1С: Бухгалтерия 8 версия 1.6.21.6 краткосрочный займ от учредителя, который он внес нам на расчетный счет, что бы сумма этого займа не попадала под налоговою базу по начислению налога УСН 15%. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4487 |
При формировании регламентированных отчетов программа сохраняет все отчеты, кроме ФСС-4.
Вернее, она и его сохраняет,но не показывает в списке регламентированных отчетов.Почему?
При формировании нового отчета,она предупреждает, что таковой уже имеется,перезаписать?Затем выдает такую запись, сохранение невозможно из-за неправильно выбранного периода отчета???
Период задаю как у всех остальных- 1кв., полугодие, 9 мес и год.Помогите разобраться, пожалуйста!
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4490 |
Как отражается в 1С-8 продажа иностранной валюты? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4499 |
ИП на ОСНО. в закладке операции введенную в ручную нет закладки налоговый учет. как его поставить? или как провести ПФР за физ лица. чтоб он попал в книгу доходов и расходов ИП как расход. через закладку бух. учет не попадает. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4500 |
Почему в справочнике "номенклатура" не отображаются номенклатурные группы(материалы, услуги, товары, и т.д.) версия конфигурации 1.6.20.6 или их должны вводить при настройке сам пользователь? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4504 |
Здравствуйте. Базовая версия. Не формирует в налоговом учете регистр учета расходов по оплате труда и нет анализа начисленных налогов и сборов. Что это может быть? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4506 |
Подскажите пожалуйста при поступлении на расч.счет валюты документ не проводится пишет "При отражении операции приобретения иностранной валюты валюта документа должна отличаться от валюты регламентированного учета". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4507 |
При обновлении конфигурации Бухгалтерии ЕПК Релиз 1.5.13.37 на Релиз 1.5.14.9 при поиске доступных обновлений выдается ошибка "неверный формат хранилища данных", выгрузка-загрузка ИБ в другое место ничего не дала. Что делать? При ручном выборе файла обновления та же самая ошибка. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4511 |
Как оформить поступление компьютера (манитор, сист блок и т.д. в накладной все по отдельности)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4517 |
ЗУП 2.5.19.3 при обмене с Бух 1.6.20.6 ошибка Поле объекта не обнаружено "Налоговый период". Из-за этого не выгружаются документы "НДФЛ и Есн доходы и налоги" |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4519 |
Скачала на сайте 1С внешнюю форму декларации по НДС, а подключить не могу, хотя все по инструкции, выдаются ошибки. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4520 |
Некоторые платежки из клиент банк не загружаются: "произошли ошибки при записи" - других причин не указано. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4524 |
Не выгружается баланс: Требуется указание хотя бы кода региона в адресе! |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4532 |
Как ОС, которое в бухгалтерском учете отражается как МПЗ, а в налоговом - как амортизируемое имущество принять к учету в восьмерке? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4534 |
Почему документ "Корректировка долга" (списание задолженности) не делает проводки по налоговому учету? Галка "Отражать в НУ стоит". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4538 |
С рабочего стола в схеме работы предлагается расчет ЕСН. А ЕСН же отменен. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4549 |
ФСС РФ по Москве и области и региональный пенсионный фонд обнародовали свои реквизиты, по которым страхователи должны перечислять взносы.
В верхней части платежки в ФСС московским компаниям теперь необходимо писать «В ГУ МРО ФСС Филиал №…».
В верхней части платежки в ПФР, ФФОМС, ТФОМС московским компаниям теперь необходимо писать «Для УПФР по г. Москва».
В связи с этим хочется видеть эти тексты в области «Поступ. в банк плат.» в платежных поручениях на перечисление налога и выгружать эту информацию в клиент банк.
Планируется ли внести такие изменения в типовую конфигурацию или раcсчитывать только на доработки?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4554 |
Подскажите, как в программе начислять проценты по займам полученным? Делаю Операцией вручную, но не формируются проводки налогового учета и проценты не попадают в расчет налога на прибыль в НУ. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4561 |
Можно ли в Торг-12 по реализации автоматически проставлять дату в разделе "Груз принял"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4562 |
91 счет не закрывается на сумму платежных ордеров на списание, которыми отражаем комиссии банка. Используем вид операции "Прочие расчеты с контрагентами". И по НУ проводок такой платежный ордер не делает. Как тогда отразить комиссию банка? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4563 |
По белорусу в 2-НДФЛ не заполняется раздел 2.8 адрес проживания в Рф, а заполняется только 2.9 адрес за пределами РФ, хотя в справочнике "ФизЛица" все адреса заполнены по кладру. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4575 |
Подскажите как правильно оформить валютные операции, платежные переводы, покупку и курсовые разницы. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4578 |
При закрытии месяца не рассчитывается переоценка расчетов в у.е.
Была сделана следующая проводка Д76.35К51 - 687,5 у.е. (Евро)
На конец отчетного периода надо пересчитать рублевый остаток по этому счету. Программа не считатет. Счет добавила в счета с особым порядком закрытия. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4582 |
Нужно отразить покупку у поставщика авиабилета по поручению комитента. При этом проводки должны быть следующие:
Дт 76 Кт 60 – задолженность перед поставщиком за поставку перенесена на комитента; Дт 19 Кт 60 - Выделен НДС
Дт 76 Кт 90 отражено вознаграждение, полученное от комитента
По операции Дт 76 Кт 60 должны формироваться два счета-фактуры: один полученный от поставщика на сумму поставки, второй выданный комитенту (перевыставленный) на сумму поставки. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4585 |
Мне нужно перевести оболочку 8.2 базовая в 8.1 базовая, как это сделать без потери данных? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4588 |
При выборе договора из документа реализация товаров и услуг договора не показываются, при создании нового программа говорит о несоответствии отбору. Кнопка отключить отбор в меню действия неактивна. как отключить отбор? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4592 |
1С:Предприятие 8.2 (8.2.10.77)редакция (1.6.23.2)
В книге учета доходов и расходов УСН не отражена реализация товаров, введенных документом "ввод начальных остатков", хотя дальнейшее поступление товара и последующая реализация видна, в чем тут дело?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4593 |
В 1С:Бухгалтерия 8.1 как правильно задать параметры, для того чтобы учет затрат с ФОТ (оплата туда и страховые взносы) был по обособленным подразделениям. Сейчас в "отражение зарплаты в регламентированном учете" по сотрудникам принятым в обособленные подразделения ставится автоматически основное подразделение. Это неверно. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4598 |
Учетная политика УСН 15%
КАК должна быть настроена учетная политика при УСН 15% в 1С Бухгалтерия 8?????
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4600 |
Как сделать, чтобы в главном окне 1С отображалось название организации, а не "Бухгалтерия предприятия редакция 1.6"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4608 |
При вводе начальных остатков не заполняется сумма НУ и ячейка для ввода видима, но не активна. Из-за этого требования-накладные не проводятся, пишут - "не списано по НУ". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4610 |
Делаем выписку на перечисление налога. Заполняем по платежным документам, подбираем платежку на перечисление НДС, в выписке кор. счет 68.02 автоматом не подставляется, а подставляется почему-то 60.01.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4611 |
Как правильно делать модернизацию ОС? Почему-то документ автоматом не переносит суммы модернизации с закладки "бухгалтерский и налоговый учет" на закладку "Основные средства" и статья затрат в Кт 08.03 автоматом не заполняется. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4613 |
Как отсторнировать документ Поступления? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4614 |
Изменила валюту договора, во всех документах по договору поползли суммы - что в рублях, что в долларах - суммы одинаковые. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4620 |
Случайно удалила информационную базу 2009 года , копии нет можно ли его восстановить? Если да то каким образом? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4625 |
Не закрывается 20 счет нет базы распределения прямых расходов, база плановая себестоимость. На 90.02.1 обороты есть, "отчеты производства за смену" есть., вся аналитика заполнена. Не закрывается подразделение "производство". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4626 |
При установление обновления произошло повреждение файла 1Cv8.1CD, попытка полечить рекомендованным в книге методом не увенчалась успехом. Программы 1с бухгалтерия не запускается ни в каких режимах. Есть ли способ восстановить указанный файл? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4629 |
Наша организация занимается розничной торговлей, в прошлом месяце у нас появился терминал, позволяющий производить расчеты с покупателями при помощи пластиковых карт, подскажите, какими документами в программе отразить данные расчеты? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4632 |
Какой счет налогового учета соответствует счету бухгалтерского учета 76.09-"Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4651 |
Почему постоянные и временные разницы есть, а проводки по ПБУ 18/02 не образуются при закрытии месяца? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4655 |
Документ <Начисление страховых взносов> продолжает начислять взносы на сотрудника, после того, как его зарплата превышает 415000. В регистре сведений <Предельная величина базы страховых взносов> на 2010 год предел 415000 установлен. Что посоветуете? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4656 |
Личный вычет перестал применяться. Хотя в карточке доход еще не достиг предела 40 000. И в справочнике физ лица на закладке НДФЛ все информация по вычетам заполнена. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4665 |
В феврале был получен аванс и введен счет-фактура на аванс, в "Формирование записей книги продаж" в феврале аванс попал. В марте была реализация в счет аванса и счет-фактура на реализацию. В марте в "Формирование записей книги покупок" не попадает вычет НДС с авансов. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4666 |
Программа 1с8.1. Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.23.2)
Вопрос: Как оприходовать выручку НТТ если мы оприходуем её не в кассу а на расчетный счет и таким образом чтобы эта выручка попала в ОТЧЕТ Торг-29? (Проводки Дт51 Кт90) проводка-то делается а запись Торг-29 не попадает.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4669 |
Почему при проведении документа "Реализация товаров и услуг" когда ставлю галочку отразить в налоговом учете появляется ошибка "Невозможно списать "..." ед. товара т.к в налоговом учете не найдены остатки товара по партиям???? Организация на УСН, остатки в оборотке есть. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4670 |
Не закрывается 20 счет:программа пишет Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное производство.
Номенклатурная группа: лицензия на строительство.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4671 |
Подскажите, пожалуйста, при составлении отчета ФСС в бух.8.2 за 1кв.2010г. не заполняется среднеспис.численность. Учитывает ли программа работников по совместительству, как 1/2 человека? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4672 |
Как изменить дату в сохраненном документе «Зарплата к выплате»? Способ выплаты - через кассу организации. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4673 |
В Бухгалтерский баланс не попадает вид деятельности предприятия,как его вставить туда или где его нужно прописать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4674 |
Добрый день! Программа 1:С Предприятие-Бухгалтерия 8.1, релиз 1.24.7. По учету НДС в учетной политике предприятия задано :Не регистрировать с/ф на аванс, зачтенные в течение 5 календарных дней. Поступил платеж 31 марта 2010 г., Отгрузки не было, 1 апреля программа выписывает с/ф на аванс на данный платеж. С чем это связано ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4679 |
Какие настройки необходимо выполнить в программе, чтобы амортизация основных средств попадала в отчет «Книга учета доходов и расходов», с учетам распределения между режимами налогообложения.
Например: Приобрели компьютер для офиса, офис работает допустим и на магазин, находящийся на УСНО, и на магазин, находящийся на ЕНВД, тогда и затраты по амортизации должны распределиться (по доле выручки каждого режима н/обл. в общем объеме выручки).
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4682 |
Здравствуйте при закрытии 26 счета в 1с 8.1. БП возникли проблемы. В методе распределения косвенных затрат у нас стоит пропорционально выручке - по каждой статье затрат. Заполнена графа "Дата", "Счет учета" "Наименование статьи затрат" и база распределения "Выручка". При закрытии программа не выдает сообщения об ошибке документ проводится но 26 счет остается без изменений. При этом если укажешь закрытие пропорционально Выпуска продукции он закрывает только на 20 счета - а нам бы хотелось чтобы 26 распределялся пропорционально выручке. Система налогообложения УСНО с применением ЕНВД. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4683 |
Как начислить районный коэффициент в программе? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4684 |
В 2009 году реализация осуществлялась с НДС, в 2010 появилась реализации с НДС и без НДС. В 2009 году приобретены товары без НДС. В 2010 они списаны требованием накладной и списанием материалов в эксплуатацию... При проведении этих документов появляется сообщение что эти товары не списаны для целей НДС... Что это значит и как исправить... |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4686 |
При выгрузке из ЗУП в базу бухгалтерия изменился тип валюты? на RUR. подскажите как изменить данную ошибку в ручную. Встроенная «Групповая обработка справочников и документов» не позволяет изменить тип валюты документа. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4689 |
Поддерживается ли перенос в БП 2.0 данных из информационных баз БП 1.6, работающих под 8.2?
В обработке переноса среди «Информационных баз 1С: Предприятия 8» отображаются только базы под 8.1.
А все рабочие базы 1.6 уже давно под 8.2 переведены. Как в таком случае на БП 2.0 переходить?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4694 |
Раздел 1, Раздел 2 отчета РСВ-1. "Уплачено с начала расчетного периода" проставляю руками. В строке 150 "Остаток страховых взносов подлежащих уплате" не меняется. Сумма не меняется, хотя должна уменьшится на уплаченные. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4695 |
ИП на ОСНО. Материальные расходы не попадают в КУДиР ИП в таблицу 1-7. Что надо сделать, чтобы попадали? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4697 |
Формирование записей книги продаж автоматически не заполняется. По помощнику все регл. операции выполнены. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4699 |
В декларацию по прибыли не попадает зарплата как расход вообще. Относим на 26 счет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4706 |
Нужно ли отражать в книге покупок товарные накладные на материалы без НДС? Если да, то каким документом это делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4709 |
Документ "Реализация товаров и услуг" при проведении не делает проводок! |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4713 |
Какими документами отразить в учете 1-C Предприятие 8 получение займа в валюте и дальнейшее использование в рублях: (перевод с транзитного на текущий валютный, с валютного на счет расчетов по конверсионным операциям, затем продажа валюты и зачисление на расчетный рублевый? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4714 |
Как отразить в 1с поступление подакцизного товара? вручную через журнал операций? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4718 |
БП8 1.6.24.7 обновили с 1.6.15.7. Перестал работать обмен с периферийной базой. "Редактирование данных этого периода запрещено. Изменения не могут быть записаны", говорит. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4717 |
Что нужно сделать, чтобы программа учитывала при исчислении взносов доходы, полученные на предыдущих местах работы?
Например, сотрудник принят 01.05.2010. К этому моменту его доход в другой организации с начала года (915000 руб.) уже превысил предельную величину базы для начисления страховых взносов (415000 руб). В нашей организации взносы на этого сотрудника не должны начисляться, потому что «База для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не превышающей 415000 нарастающим итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих 415000 нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются» – п.4 ст.8 Федерального закона № 212-ФЗ.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4719 |
Подскажите что делать если при выгрузке в 1С бухгалтерию не проводится документ "Отчёт о розничных продажах", выдаёт ошибку (в налоговом учёте не найдены остатки по товару") , хотя с остатками всё в порядке и в 1С Торговле всё проводится? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4720 |
БП 8 2.0.12.2, ЗУП 2.5.24.4, 8.1.15.14.
Реализован ли обмен между ЗУП8 2.5.24.4 и БП 2.0.12.2?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4723 |
Поступления у нас как правило регистрируются позже реализации. В документах "Реализации" при этом формируются проводки без суммы и в оборотке сумма зависает на Дт. Если дату поступления изменить вручную и перепровести реализацию и поступление остатки встают на место. НО объем документов очень большой. В каждом править дату просто нереально. Что можно сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4731 |
Как зарегистрировать северную надбавку сотрудника в Бухгалтерии предприятия? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4735 |
Не могу ввести остатки по счету 76.АВ - не проводится документ. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4737 |
Подскажите, пожалуйста, какими документами оформить в 1С:Бухгалтерии 8
поступление членских и вступительных взносов на расчетный счет НП
(некоммерческого партнерства)? Взносы перечисляются лично каждым
членом организации через Сбербанк РФ на расчетный счет, открытый в
другом банке. И нужно ли заводить членов партнерства в справочник
Контрагенты, если они не являются его сотрудниками? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4738 |
Столкнулись с проблемой при закрытии месяца в БП 2.0: не было в организации в январе 2010 года начисления зарплаты и начисления налогов. Документы соответствующие в базу не вводились.
Программа не дает закрыть месяц, ругается, что не выполнено начисление налогов. А оно и не будет выполнено, так как реально не произошло. Можно как-то обойти?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4742 |
Отчет "Анализ состояния БУ" ругается на некорректные проводки: Дт 90.2.1 Кт 10.01 - мы так материалы продаем. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4744 |
В отчете "Анализе расходов на оплату труда" нет зарплатных налогов, только начисленная зарплата. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4745 |
Сотрудник был в отпуске за свой счет все полгода. Мы "Невыходы организации" сделали, а в формах СЗВ АДМИНИСТР не появилось. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4746 |
Как в программе заполнить декларацию по налогу на прибыль за обособленное подразделение? В отчете можно выбирать только из справочника "Организации", а у нас подразделение как подразделение организации заведено. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4749 |
В форму 2 не попали поступления по виду прочих доходов и расходов "Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4753 |
Как сформировать в программе пояснительную записку к отчетности по персонифицированному учету за полугодие 2010 года? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4758 |
Программа при убытке начисляет налог на прибыль. И не хочет признавать ОНА по убыткам текущего периода. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4759 |
Как можно назначить разные цены на один и тот же товар с разными странами происхождения? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4763 |
ИП на ОСНО, где регламентная операция "реформация баланса"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4764 |
"Поступление товаров и услуг" не делает проводку по счету ГТД, хотя страна происхождения и номер ГТД в табличной части указаны. В чем причина? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4769 |
Есть ли в программе форма 3-НДФЛ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4773 |
Возврат товаров поставщику попал в книгу продаж. Это нормально вообще? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4776 |
При печати карточки ОС-6 не заполняется раздел 4. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4781 |
В 2009 году переплатили в ФСС НС, как это отразить в отчете РСВ-1 ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4782 |
Можно ли в типовой конфигурации настроить автоматическое списание РБП по разным срокам в БУ и в НУ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4785 |
В документе реализации на закладке "дополнительно" проставляем грузоотправителя, а в печатной форме счет-фактуры он не подставляется. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4786 |
Можно ли добавить на 004 счет субконто контрагенты вместо субконто партии? БП 2.0 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4791 |
Почему НДФЛ удержанный за январь в карточке 1-НДФЛ попадает в февраль? В <зарплате к выплате> месяц начисления указан <январь>. И РКО на основании этой <зарплаты к выплате> делает расходное движение по <НДФЛ расчеты с бюджетом> месяцем налогового периода - январь. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4794 |
Платеж за третье лицо.Как сделать в программе ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4796 |
Ошибка при выгрузке 3-НДФЛ Индивидуальный Предприниматель. Требует КПП. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4797 |
Почему 69ые счета в НУ в течение года не закрываются? Начисление налогов есть, уплата тоже есть. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4799 |
При обмене ЗУП -> БП8 не переносятся начисленные налоги ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4801 |
В чем смысл операции Корректировка стоимости списания МПЗ? Можно ее не делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4802 |
Добавила субсчет 90.08.04 в план счетов, проводки на него отношу вручную, в декларации по прибыли этих сумм не видно. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4804 |
Выписки загружаем из клиент банка. Программа подставляет кор. счет 60.01. Как ее научить зачитывать авансы? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4806 |
Как распечатать пустой НДС? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4810 |
Как сделать пердачу денег из кассы в банк, чтобы не задвоились проводки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4812 |
При сохранении нового элемента номенклатуры происходит завершение с ошибкой |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4813 |
ОС- принятие к учету, где заполненить данных о сроках аммортизации у предыдущих владельцах... |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4815 |
Как настроить программу, чтобы стоимость имущества, работ, услуг, предварительно оплаченных по договору в валюте в налоговом учете определялась как в бухгалтерском? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4820 |
Как происходит зачет оплаты и отражение расходов в книге учета (УСН) ранее реализованных товаров ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4821 |
По какой форме сдавать уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2009 года - по старой форме 2009 года или по сегодняшней 2010го? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4825 |
Как зачитываются затраты при переработке у стороннего производителя (УСН) ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4829 |
БП 2.0 Как увидеть суммы исчисленных налогов (взносов) ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4830 |
Реализована ли возможность выгружать зарплатные проводки из ЗиК77 в БП 2.0? Если да, то в каких релизах? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4834 |
Учет производства в БП8. Как отразить возвратные отходы, полученные от переработчика вместе с продукцией? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4841 |
Делаю с помощью обработки платежку на перечисление налогов в БП 2.0. Сумму программа ставит больше, чем я за месяц начислила. Почему? У меня все платежки по ФСС_НС внесены. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4845 |
Как перевести сотрудника с совместительства на основное? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4846 |
При открытии панели функций программа вылетает в ошибку, панель функций не открывается. Релиз 1.6.25.6. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4848 |
После переноса данных по счету 76.05 за январь не сходятся оборотки в 1.6 и в 2.0. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4851 |
Как изменить нумерацию листов кассовой книги? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4853 |
Как в Авансовом отчете отразить деньги выданные подотчетнику ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4855 |
Как в программе настроить учет по всем организациям ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4856 |
Из какого документа можно распечатать накладную МХ-18 ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4859 |
Можно ли на группу товаров установить одинаковую цену разом, а не вбивать в каждой строчке документа "Установка цен номенклатуры"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4862 |
В "формирование записей книги продаж" не попадают несколько реализаций от 01.11.2010. Документ формирование записей от 31.11 делаю. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4863 |
Купили товар, потом вернули его, в обоих случаях выписывали счета-фактуры. Почему-то в декларацию по НДС попадает в раздел 3 как реализация. Правильно ли это? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4866 |
"Корректировка долга" при автозаполнении взаимозачет почему-то не показывает дебиторскую задолженность контрагента, а она есть. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4868 |
Авансовый отчет не проводится, ругается на то, что вид субконто номенклатура не определен для 26го счета. А в документе нигде нет счета 26 вообще, и в карточке номенклатуры тоже везде 10ый! Что бы это могло быть? Приходую топливо. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4869 |
Нумерация платежек в 1С по каждому банковскому счету должна быть отдельная, или сквозная для всех платежек организации или...? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4872 |
D июле было поступление товаров, мы включили НДС по ним в книгу покупок. К августу часть товаров похитили, как восстановить НДС по похищенным товарам? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4874 |
Как в программе осуществить операцию передачи товаров на Ответственное хранение? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4875 |
Можно ли в программе добавить в номенклатуру дополнительные реквизиты ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4878 |
Где в меню находится пункт для удаление помеченных объектов? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4882 |
Бух 8 - каков порядок обновления конфигураций ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4886 |
Бухгалтерия на одном компьютере, а Такском на другом, как настроить отправку отчетности ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4889 |
Торг - 12 масса как распечатать массу груза - прописью... БП 1.6.28.1 ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4892 |
Релиз 2.0.19.9 Платформа 8.2. При загрузке через обработку Клиент-банк платежных документов из файла программа выдает сообщение: Документ "Списание с расчетного счета" № от 01.01.0001 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи! |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4893 |
Релиз 2.0.19.9 Платформа 8.2. Попытке печати формы 1-Т (Товарно-транспортная накладная) ТТН из документа Передача товаров (сырья в переработку) программа выдает ошибку: Поле объекта не обнаружено (КурсВзаиморасчетов). Подробно: {Обработка.ПечатьТТН.Форма.Форма.Форма(6)}: Поле объекта не обнаружено (КурсВзаиморасчетов)
Запрос.УстановитьПараметр("Курс", ?(Документ.ВалютаДокумента.Код = "810", 1, Документ.КурсВзаиморасчетов));
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4896 |
Как отразить авторское вознаграждение иностранцу в валюте Дт 26 Кт 76, чтобы попало в УСН, и чтобы удержать НДФЛ. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4897 |
Надо отразить НДФЛ с материальной выгоды, чтобы зарплата уменьшилась на этот НДФЛ, чтобы НДФЛ попал в карточку и проводки, причем платит сотрудник не ежемесячно, и не по истечении срока, а как получится. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4898 |
Как поменять адрес по прописке, не теряя историю предыдущего адреса. Программа не дает создать 2 адреса по прописке. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4900 |
Оприходованы комплектующие. Как собрать компьютер и передать на 10.09 как ОС меньше 20 тр? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4901 |
У меня вопрос, касающийся изменений в связи с принятым законом от 28.12.2010 № 395-ФЗ о порядке определения оценки доходов и расходов, предварительно оплаченных в валюте, которые распространяются на правоотношения с 01.01.2010. Отчетность за 2010 год сдана. Подскажите пожалуйста, как технически и какими документами в программе провести операции, связанные с этими изменениями.Нужно ли корректировать прошлый год и менять настройки учета по налогу на прибыль с 2010 г или провести изменения 2011 годом."
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4902 |
Не закрывается 20 счет. Ошибка не указано подразделение производственных затрат. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4905 |
Авансовый отчет: как оприходовать на 10ку материал, чтобы количество было видно? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4907 |
Как сделать, чтобы взносы тоже относились не на 97, а на 26 по переходящему отпуску. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4909 |
В феврале вся зарплата относится на 69.11!!! А в январе меняли с 26 на 20 ый. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4910 |
Почему в УТ в отчете комиссионера позиций больше, чем в БП? И сумма тоже больше. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4915 |
Надо изменить фамилию в программе не ставится пробел. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4917 |
Как выгрузить отчет о деятельности иностранной организации из БП8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4918 |
Почему статья аренда офиса на 26ом счете закрывается на РБП? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4921 |
Счет-фактура выходит с грузоотправителем и грузополучателем, а нам надо пустые. После обновления, видимо. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4922 |
Лицевые счета не перенеслись из 1.6 в 2.0. Хочу сделать заново, в заявке нет поля под номер счета. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4929 |
Расходов больше чем доходов. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4936 |
Бухгалтерия 8 в НУ не списываются расходы будущих периодов по зарплате. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4939 |
Платежки исходящие не создаются в 1С УТ8, создаются в программе клиент-банк, загружаются в 1С через обработку клиент банка. В файле загрузки у платежек клиент-банковский номер. (который ,теоретически, до какого-то момента совпадает с одинэсовским - ведь в 1С исходящие платежки попадают из кл банка). Но возникла ситуация, когда платежки исходящие стали не только загружаться из клиент-банка, но и создаваться вручную - это платежки по "другому банку" по другому банк. счету организации, по которому кл. банк еще не настроен. То есть, если с момента выгрузки из клиент банка в файл txt и до загрузки в 1С в 1С создали платежку вручную, номер, который прописан в файле txt клиент банка вполне может стать занятым в 1С. Тогда при загрузке в 1С программа выдает ошибку: не создан, произошли ошибки при записи. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4940 |
После обновления платформы на 8.2, не выгружаются данные из ЗУП в Бухгалтерию предприятия. Все стандартный настройки выставлены правильно. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4943 |
Вопрос по зарплате в 2.0
1 Где установка стандартных вычетов сотруднику.
2 Не отражаются обороты по счетам БУ в ОСВ. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4944 |
Не попадали данные по зарплате за март при переносе из ЗУП в Бухгалтерию Предприятия. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4945 |
Декларация по налогу на прибыль. Титульный лист. Поменять поле 1 Налогоплательщик на 2 Представитель налогоплательщика. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4947 |
Релиз 1.6.30.7 - нет последнего формата выгрузки. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4950 |
С основного счета списали деньги на дополнительный - в выписке не вино движения денег. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4951 |
Ошибка при формировании отчета "Экспресс проверка ведения учета". "Операции по кассе". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4953 |
Вопрос о вводе доходов с предыдущих мест работы новым сотрудникам. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4954 |
Не проходит закрытие месяца за январь. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4956 |
Галка "НДФЛ исчисленный считать удержанным" стоит, а документы выплаты все равно его удерживают. В чем дело? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4957 |
Организация меняется с апреля. НПЦ на ФГУП, Создаем новую организацию. Как перевести деньги на новый расчетный счет? Платежка исходящая перевод на другой счет организации не подходит, так как не дает получателя другого.
Сделала прочее списание. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4960 |
Непонятки после обновления: где новые формы за 1 кв. 2011 по РСВ и по 4ФСС? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4962 |
Пользователь хочет чтобы операция по зачислению ден. средств на р/сч. не отражалась в книге учета доходов и расходов. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4963 |
Номер платежки сбился. должен быть 00000407, а стал 7727. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4966 |
Как сформировать перс учет? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4968 |
Не заполняется автоматически 140 строка баланса по счетам 58.01.2. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4971 |
Где формируются отчеты по персонифицированному учету. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4975 |
Отгрузили груз в 10 году. В этом году вернули. Поставщику мы тоже вернули товар Возвратом товаров поставщику. Оформили новое поступление ТиУ и еще платежку входящую - поставщик нам деньги вернул. А в оборотке у меня, что он мне должен. почему так? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4977 |
Программа не подставляет автоматически должность и Ф.И.О. сотрудника в печатной форме документа \"Требование - накладная М 11\". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4978 |
Как выгрузить баланс в формате 5.02 (1.6.30.7)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4979 |
Обновила Бух. 2.0 а форма прибыли старая. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4980 |
Как убрать хвосты с 43 счета, с которого списывали безвозмездную передачу продукции. Программа при закрытии месяца не корректирует кредит 43 счета. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4981 |
Ошибка при тестировании файла в ПФР. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4982 |
Почему-то налоги не выгружаются из ЗУП в БП? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4990 |
Вопрос по формированию 4-ФСС. Нет данных о налогах февраля в 4-фсс, а в оборотке есть. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4991 |
Как уценить основное средство. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4995 |
Выплата зарплаты - нет проводок. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4996 |
Инструкция по переходу на 2.0 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-4998 |
Переехали в 2.0, а налоговых документов все равно нет - 4-ФСС не заполняется в БП. (Есть обмен с ЗУП 8.) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5002 |
Не выгружается 4ФСС. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5004 |
Из ЗУП 8 не выгружает в Бухгалтерию 8.2 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5008 |
Касса не сходится из-за РКО на выплату зарплаты работнику. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5009 |
Как настроить шаблон Дт 26 Кт 76? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5011 |
Неправильно распределилось уплата в перс. учете. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5012 |
Где форма 4-ФСС в подрядчике 1.1.1.24? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5013 |
Услуги по переработке сторонней организацией не отражаются на Сч.20 при вводе документа поступление товаров и услуг. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5014 |
Не могут выгрузить остатки из 1.6 в 2.0. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5015 |
Нужны новые формы 4-ФСС. Релиз 2.0.19.12. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5017 |
Можно ли поменять вид склада, когда на нем уже много документов заведено? Склад НТТ, а нужно сделать розничным. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5019 |
Программа зависает когда открываешь некоторых физлиц. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5020 |
Почему при переносе из 1.6 в 2.0 начисление зарплаты стоит с ручной корректировкой? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5021 |
1С Бухгалтерия Предприятия. Редакция 2.0.19. Нет регламентированной отчетности. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5024 |
Как сделать автозагрузку курсов валют? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5025 |
Изменились правила учета затрат на счете 97 как перенести данных из ЗУП в Бух? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5028 |
ФСС - как сделать остатки на начало? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5031 |
Декларация по прибыли Приложение 3 к листу 2 строка 030 и 050 выручка от реализации амортизируемого имущества в приложении 1 к листу 2 попадает в строчки 030, что правильно, и в 014. А в 014 почему попадает-то? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5034 |
Больничный возмещен из фсс попал в КУДиР как доход принимаемый. В поступлении на расчетный счет кнопкой КУДиР поправить. Косяки по упрощенке поступления не попадают в КУДиР, хотя оплачены. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5036 |
Почему нет проводки по НДС в поступлениях по организациям на ОСНО и на УСН? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5037 |
Как отразить платежный ордер на списание Дт 91 Кт 51 в 2.0? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5038 |
44.01 нельзя использовать в проводках, программа говорит. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5039 |
44.01 нельзя использовать в проводках, программа говорит. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5043 |
Работает ли выгрузка в БП регл. отчетов из ЗИК? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5044 |
Подскажите, пожалуйста, как в в программе Бухгалтерия 8.2 отразить отпуск без сохранения зарплаты, чтобы правильно заполнилась форма СЗВ-6-1 за 1квартал 2011года. У сотрудника в 1 квартале была начислена ЗП только за март, а январь-февраль был отпуск без сохранения ЗП?\"
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5045 |
В 1.6 будет 4ФСС? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5048 |
Настроить обмен УТ БП. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5049 |
Почему в формировании записей книги покупок в 11 году вываливаются все записи за 2010 год? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5050 |
Не закрывается 26. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5051 |
Начисление зарплаты не делает НДФЛ. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5052 |
При начислении налогов ФСС сразу попадает в расход. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5053 |
Не может автоматически обновиться Бух. 8 Базовая. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5054 |
Файл не проходит проверку. ПФР. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5061 |
По производству: как работать с производственными документами. Мы давалец. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5062 |
Форма баланса за 1 кв 2011 года измена? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5065 |
Нужен баланс по ИП на ОСНО, а он ругается на ИНН (у физ лица ИНН на 2 символа длиннее). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5069 |
Оплатила ГСМ, как оприходовать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5070 |
Закрытие месяца как делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5072 |
У нас ПФР должен быть 18%, а начисляется 26. В учетной политике тариф страховых взносов - организации, применяющие УСН. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5073 |
Импортный товар: поступление товаров, гтд по импорту, реализация под 0% в учетной политике.
Документ реализации не списывает по регистрам НДС. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5076 |
После перехода на 2.0 чищу проводки. При этом вылезает нулевой счет. Как его убрать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5077 |
Где почитать про расчет налога на прибыль в БП8 корп? у нас в регламентной операции расчет налога на прибыль вообще нет проводок, ставки все есть. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5080 |
Основное средство до 40 т.р. раньше в принятии к учету был способ \"списание при принятии к учету\", а теперь в 2.0 такой возможности нет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5084 |
Не закрывался месяц из-за отрицательных остатков. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5090 |
После у них физ лица из одной базы мигрировали в другую. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5092 |
Порядок учета арендной платы за помещение (муниципальное имущество). Мы выступаем в качестве налогового агента. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5099 |
МЦ как малоценка. Как передать в эксплуатацию? Нужно сразу на затраты. Зачем назначение использования? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5100 |
Анализ начисленных налогов и взносов не показывает данные о налогах за февраль и январь. А взносы начислены, и в РСВ видны. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5104 |
4-ФСС когда в такском загружаются, строки поперепутаны местами, а в 1С - нормально. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5106 |
Налог на прибыль отрицательный. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5110 |
2008 год заносили остатки - НДС не формируется автоматически. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5120 |
Хотим, чтобы при загрузки данных из клиент-банка, проводки по оплате страховых взносов и т.д. проставлялись автоматически. Также хочим чтобы в конце месяца автоматически при закрытии месяца начислялись проценты по имеющимся кредитам. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5122 |
Перечисление с корпоративного счета под отчет я делаю документом «Перечисление ден. средств подотчетнику» (проводки с 55.04 на 71). А вот какой датой это делать. По дате проводки 51-55.04 или по дате авансового отчета\"
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5124 |
Не правильно зачитываются авансы по поставщику, договора с ним нет, расчеты идут по счетам. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5125 |
Платежи по з/п - в ведомости пишет, что нет такой фамилии. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5128 |
Нужно в БП8 чтобы счет фактуры в номере выводили при печати все левые нули, а не обрезали номер до правых значащих. Тоже самое в Книге продаж. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5131 |
Как в формировании книги покупок сделать отбор по контрагенту? Как сделать аналитику подразделениям на 68.01?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5135 |
Как вводить Доверенность? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5136 |
Разные получатели платежа и грузополучатели, как сделать вместе? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5138 |
Как перенести Ведомости на выплату из ЗУП в БП. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5139 |
Не формируется список документов для выгрузки в клиент-банк? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5140 |
Как закрыть 26 счет, в месяце без выручки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5142 |
Как сделать, чтобы определенный материал не попадал в КУДиР до передачи в производство? А остальные попадали. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5146 |
НДФЛ удержанный больше чем начисленный - почему. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5150 |
Вопрос по персучету в Бух 8. Сотрудник уволен, но по нему были уплаты в перс. учете. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5151 |
Обособленные подразделения перестает считать по долям налог, и почему то за весь период. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5154 |
В счет-фактуре выданной на аванс не проставляется грузоотправитель и грузополучатель. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5155 |
Введение вручную операций. Как увидеть проводки по налоговому учету? Какой проводкой нужно начислить проценты за имущество? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5156 |
Вопрос по оформлению дополнительного листа в книге продаж. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5157 |
Есть список контрагентов. Можно ли его вывести с дополнительной колонкой с адресами? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5158 |
Как сделать корректировку стоимости списания ОС до средневзвешенной? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5160 |
Приняли ОС на балансе лизингополучателя. Учет у лизингополучателя. Как в программе принять ОС? какой счет? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5162 |
Как принять ОС менее 40 тыс? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5163 |
Декларация по прибыли по обособленному подразделению. Как сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5165 |
Как в одной АДВ указать данные и за 10 и за 11 года? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5167 |
Что нужно сделать, чтобы верно учесть ндс с отмены реализации? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5171 |
Как ввести суточные в программу? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5177 |
Можно ли книгу продаж создать с отборами по контрагенту? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5178 |
По выписке с банка приход в рублях, но чтобы было можно изменить в у.е., что сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5179 |
Как сделать начисление амортизации за неполный месяц и консервацию средств. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5180 |
Можно ли распределять затраты на проданную продукцию, а не на выпущенную? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5181 |
Как редактировать отчет о прибылях и убытках (ОПУ)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5182 |
Нужно в карточке 1НДФЛ сделать ввод иного дохода и налога (что-то вроде мат выгоды, организация оплатила полис ДМС сотруднику, сотрудник уволен, а полисом пользуется). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5183 |
Заведение остатков по основным средствам на 08 счет? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5186 |
О форме баланса и отчетах о прибытии и убытках. Можно ли убрать желтые ячейки \"в том числе\"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5187 |
Прибыль не выгружается, говорит раздел 1.2 страница 1 не указан код ОКАТО, а он указан. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5195 |
Как в 1С предприятие 8 открыть субсчета второго, третьего, четвертого порядка.
Под силу ли это сделать лично бухгалтеру или следует обратиться за помощью к программисту. Как быть, если программист откажет в данной услуге?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5200 |
Почему настройки НДС в разных базах выглядят по-разному? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5202 |
Налоги с ФОТ не начисляются. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5205 |
После установки (обновления) ЗУП не работает выгрузка.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5206 |
Не открываются документы в базе. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5210 |
Не компонуются основные средства (ОС). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5212 |
Как оформляются Оценочные обязательства. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5213 |
Сотрудник болел в течении года. Как рассчитать средний заработок? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5216 |
Книга-продаж за 4 квартал. Почему то выдает НДС по недвижимости, у них вообще нет недвижимости. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5219 |
Как ввести внутреннего совместителя? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5222 |
Чтобы начислить НДС с безвозмездной передачи... |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5223 |
На нижней панели не видно свернутых окон. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5226 |
Ошибка при печати декларации. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5230 |
Глюк какой-то в документе реализация - сумма документа 288 ЕВРО, а в проводки по валюте идет 12 тысяч евро. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5232 |
В отчетности,в верхнем левом углу вместо штрих-кода стоят большие цифры. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5233 |
При составлении (проверке) отчета ПФР, выдает ошибки. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5240 |
Можно ли перенести справочник из ЗУП в БП без проводок? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5243 |
Вопрос по поводу начислений в пенсионный фонд. Изменились ли ставки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5246 |
Как создать отчетность за 2011 год, если з/п не начисляли? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5247 |
Как отредактировать (исправить) копейки в персонифицированном учете (ПФР)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5249 |
Где создать контрагента в Бухгалтерии предприятия 8 (БП) или в Зарплата и управление персоналом 8 (ЗУП)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5253 |
Как сформировать АДВ-6-4? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5254 |
"С нового года я хотела бы ввести раздельный учет по НДС с основной ставкой, ставкой 0% и без НДС. Не могли бы Вы узнать, сколько будет стоить вызов специалиста, помощь в осуществлении этого проекта и ориентировочное время, которое на это требуется. Т.к. для начала мне нужно будет довести до руководства цену вопроса" |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5257 |
Как создать отчетность за 2011 год, если з/п не начисляли? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5260 |
Как отражается покупка оборудования по поручению комитента у поставщика за рубежом? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5264 |
Не подставляется количество товара в ТОРГ-12. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5265 |
Что нужно сделать, что бы суммы поступившие на банковский счет не попадали в книгу доходов? В частности это суммы возвращенные из банка на сотрудников чьи личные данные были заполнены с ошибкой и возврат беспроцентного займа сотрудником и организацией. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5267 |
После обновления пользователь не может найти годовую отчетность в программе. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5269 |
Пользователь не может найти справочник статей увольнений. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5270 |
Не закрывается сч. 20.01 ( в части начисления заработной платы и страховых взносов производственному персоналу) Операция по отражению заработной платы в регламентном учете проведена." |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5271 |
При открытии внешнего отчета или обработки программа выдает сообщение "Внешняя обработка не может быть прочитана текущей версией программы". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5273 |
Клиент делает проверку отчетности за 1 кв 12 года программой checkXLM, программа не выполняет проверку. (16.04.12) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5275 |
После обновления отчет о прибыли и убытке строка 24.50 (2450) не активна. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5277 |
Не формируется СЗВ 6-3 за 1 квартал. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5284 |
Как исправить печатную форму?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5285 |
Не правильно начисляется амортизация на осн.средства в следствии изменения цены. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5287 |
Как начислить отпускные?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5289 |
Вопрос по Бух 8, в персучете в РСВ прочерки стоят. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5290 |
Нужно влезть в первый квартал и внести туда поступление ТиУ именно задним числом. Как сделать и что перепроводить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5291 |
Как вносить исправленные счет-фактуры? На поступление товаров и услуг.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5293 |
Проблема после обновления. бухг 8 Вопрос: РСВ нарушена структура блока. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5294 |
Из УТ в БП при обмене загружаются счета фактуры без реквизита «Вид операции», Выставлен (на бумажном/в электронном виде) и других реквизитов, связанных с постановлением 1137.
Релиз УТ 10.3.18, релиз БП 2.0.35.9
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5295 |
Выгруженные из ЗУП в БП проводки по страховым взносам не соответствуют отчету «Анализ начисленных налогов и взносов». |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5296 |
После модернизации основного средства сумма амортизации по БУ и НУ стала отличаться. Почему? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5347 |
Как можно бесплатно посмотреть программу (типовую конфигурацию) 1С? Где можно Бесплатно скачать конфигурацию (программу) 1С?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5474 |
Как увеличить стоимость ОСа, но не модернизацией, чтобы амортизация считалась одинаково в НУ и БУ после этого? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5477 |
Почему-то не закрывается 91 счет, из-за этого в справке - расчете по прибыли не правильный налог. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5486 |
Подскажите, как ставить запрет на других пользователей в сети 1С, на редактирование предыдущих периодов? Как совмещать общую систему и ЕНВД в одной базе? В учетной политике галочку поставила, счета добавлять по ЕНВД? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5487 |
При распечатке ТТН и счет-фактуры не полностью выходят реквизиты. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5491 |
Как в акте сверки убрать данные со стороны контрагента, чтобы их можно было вводить самим? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5496 |
Нужно в бухгалтерии распределить ЗП на сотрудников. Чтобы по одному из сотрудников, было распределение затрат по 20-му счету. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5498 |
Операции в валюте - как произвести зачет по конкретному документу? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5500 |
Как вести учет одежды, у которых срок более 10 лет? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5504 |
Как оприходовать часть из ОСа и продать ее? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5506 |
Как формировать отчет по контрагенту по 90 счету? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-5507 |
Нужно внести товарный знак. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
