Вопрос:
N-1696 |
При создании документа Счет не позволяет выбрать никакую другую организацию, кроме установленной в качестве основной. Что делать? Организации заведены, прав доступа не устанавливали. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1703 |
Начислила зарплату за январь 2009 г. программа не начислила пенсионные отчисления. зашла в "зарплата" - "учет ндфл и есн" - "сведения о ставках есн и пфр", а на 2009 год они отсутствуют. где взять сведения, чтобы занести их в программу вручную |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1706 |
Можно ли выписать счет-фактуру на аванс, чтобы в поле наименование отражались товары выписанные по счету на предоплату, а не запись "предварительная оплата"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1707 |
В программе отсутствуют сведения о ставках ЕСН и ПФР по шкале для не сельскохозяйственных производителей на 2009г. - их нужно проставлять в ручную? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1710 |
Если есть два компа в сети и мы покупаем по однопользовательской БП и УТ То мы можем после этого легально использовать на обоих компах и БП и УТ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1711 |
Какой обработкой выгрузить сведения для ПФР из БП 8.1 ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1713 |
Документы на Поступление товаров поступают к нам во второй половине дня, а отгрузка производится в течение всего дня. Как сделать настройку, чтобы документы на Поступление товара автоматически всегда вставали в начало дня, а не в текущее время, когда мы начинаем их заводить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1715 |
По какой форме выставлять счет на авансовый платеж покупателю, если в 1С счет только по товару? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1724 |
При отражении движения денежных средст по выписке банка, чтобы она соответствовала действительности,приходится делать дополнительную операцию "Прочее списание денежных средств"(получение денежных средств на заработную плату) со счета учета 51 на счет учета 51, выписка получается нормальная. Потом с расчетного счета приходным ордером оприходовать в кассу предприятия полученные денежные средства и расходным ордером выдача заработной платы. Галочки проведения в налоговом учете нет.Ошибок при формировании проверки программа не выдает. Но по ОСВ по счету 51 по субконтру (Банк- его наименование)выводит отрицательный остаток. Подскажите что сделать, может мы не теми документами проводим данные операции. И надо ввести какой то промежуточный счет,Т.к. при внесении наличных денежных средств на р/с приходится использовать счет 57 "Денежные средства в пути" иначе происходит задвоение, или выписка банка в день выдачи заработной платы не идет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1725 |
Подскажите пожалуйста как правильно в 1с 8 делается запись в книгу покупок. В 1с 7 мы просто в с/ф ставили галочку сформировать запись в книгу покупок при каждом поступлении. а как правильно это оформлять в 1с 8 каждый раз просто в ручную или в конце месяца она сформируется автоматически за все поступления. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1727 |
Как в форме СВЗ-4 сведения о страховом стаже и взносах отразить, то , что сотрудница была сначала в отпуске по уходом за ребенком, до 1,5 лет, а потом пошла в отпуск по уходу до 3-х лет |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1732 |
Как внести начальные остатки по кассе и расчетному счету? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1736 |
Подскажите пожалуйста есть ли возможность вносить данные из оборотно-сальдовой ведомости филиала в программу головной организации для консолидации данных, если головная организация работает в 1с 8.1бухгалтерия, а филиал в 1с 7.7 комплексная. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1740 |
Для начисления заработной платы нет ставок по ПФР и ЕСН на 2009 г. В разделе сведения о ставках - наживаю заполнить - пишет нет данных о ставках. Что делать в данной ситуации? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1743 |
Наша организация занимается продажей алкоголя, обычный розничный магазин продуктов, применяем УСНО, доходы, уменьшенные на расходы, как правильно считать реализацию товара за месяц, если нет возможности отслеживать каждую проданную позицию, так как продавцы выбивают общий чек на всю продукцию и потом трудно разобрать , какой ассортимент продали за день и , что нужно списывать с заведенного на склад товара. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1750 |
При обновлении конфигурации 1с 8.1, операция не выполняется до конца. При этом выдается сообщение: "Записи регистра сведений стали не уникальными: СоответствиеСчетовБУиНУ" Подскажите, где искать проблему? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1767 |
Как правильно заполнить справочник номенклатура в 1С бухгалтерия 8.0? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1773 |
При выгрузке справочников из УТ 8.1 в БП 8.1, коды номенклатуры и контрагентов в БП не соответствуют УТ. Как привести их в соответствие для правильного отражения в учете. Выгрузку делаю по инструкции в последнем релизе, но там не указаны возможные неудачи и как их исправить, про справочники сказано очень мало. Базы находятся на разных компьютерах. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1776 |
Как начислить районный коэффициент? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1777 |
В документе Продажа, комиссия при реализации услуг возникла необходимость счет кредита с 90.01.1 заменить на счет 7607 (ввели новый счет для отражения взаиморасчетов по агенским договорам) Проводки по документу формируются, но нет субконто контрагенты на счете 7607 ( в плане счетов - указали). При редактировании проводки, можно указать данное субконто, но хотелось бы, чтобы формирование было автоматическое. возможно ли это реализовать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
