Вопрос:
N-2922 |
Из 1С:Зарплата и Кадры выгружаем данные, а в 1С:Бухгалтерия. Предприятия 8.1 не можем загрузить эти данные. Пишет Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(6272)}: Поле объекта не обнаружено (ПримененныйВычетЛичный)
Что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2924 |
Помогите, пожалуйста. Не закрывается счет 20.
Пишет: Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное.
Номенклатурная группа: Проектирование.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
В учетной политике стоит "распределение расходов...для услуг сторонним заказчикам по выручке". Все услуги занесены документами "реализация товаров и услуг"
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.11.7) Заранее большое.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2926 |
Оприходованы материалы с не правильным кол-ом (оприходовали больше чем надо) Материалы перемещались и списывались. Период закрыт. Как в данном периоде исправить ошибку. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2927 |
Декрларация по НДС в релизах 1.6.11 и 1.6.15 не выгружается в новом формате 5.01 (Приказ ФНС России от 01.04.2009 № ММ-7-6/228@) |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2930 |
В месяце нет выручки, 44 счет не закрывается. Как закрыть? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2931 |
В БП 8.1 в договоре "с комитентом" флаг "расчеты в условных единицах" не активен. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2934 |
Ввели нач остатки по материалам, потом поменяли учетную политику, перепровели документы (групповая обработка справочников и документов). Требование-накладная не списывает эти остатки по материалам по НУ. Стоимость НУ в форме документа "Ввод начальных остатков.." не активна. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2938 |
Сделан "Ввод начальных остатков по депонированной зарплате" РКО "видит нужную ведомость". Как выплатить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2939 |
Как сделать, чтобы на счете 91.02 (расходы) отражались расходы не принимаемые в целях налогообложения. И соответственно, при "Закрытии месяца" происходило начисление Постоянной разницы? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2941 |
Учет лизинга у лизингополучателя (им-во на балансе лизингодателя). Можно ли автоматизировать ежемесячный зачет части авансового лизингового платежа? В счете-фактуре, выставляемом нам ежемесячно, отдельными стороками указывается размер лизингового платежа за месяц и сумма зачёта аванса. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2942 |
Пожалуйста, поконкретнее подскажите процедуру закрытия месяца и проверки закрытия счетов. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2943 |
При вводе проводки вручную Дт 60Кт 62 (по письму взаимозачет)в ОСВ суммы не перекрываются ,а висят красным Как сделать "красивую" проводку,что бы ранняя покупка Кт 60,01(и 60,02) перекрылась при взаимозачете с 62счета? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2944 |
Если речь о счет-фактуре на услуги, то в типовой конфигурации эти поля и не будут заполняться. Обоснование смотрите ниже. Но если очень нужно, заполнение можно настроить в конфигураторе программно - вызывайте программиста.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 23 сентября 2004 г. N 03-04-11/158
Вопрос: Наше предприятие оказывает услуги связи. При выставлении счетов-фактур покупателям мы руководствуемся письмом МНС РФ от 21 мая 2001 г. N ВГ-6-03/404 "О применении счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость" и в строках "грузоотправитель", "грузополучатель" счета-фактуры ставим прочерки. Однако согласно п. 5 ст. 169 НК РФ строки "грузоотправитель" и "грузополучатель" являются обязательными для заполнения. Можем ли мы при оказании услуг проставлять в указанных строках
прочерки? Если же мы обязаны заполнять эти строки полностью, то каким образом указывается адрес грузополучателя - адрес в соответствии с учредительными документами либо же адрес, по которому мы предоставляем счет-фактуру?
Ответ: В связи с вашем письмом о заполнении реквизитов "грузополучатель" и "грузоотправитель" счетов-фактур при оказании услуг связи Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
Согласно подпункту 3 пункта 5 статьи 169 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации в реквизиты счета-фактуры включены наименование и адрес грузоотправителя и
грузополучателя. Учитывая, что в случае оказания услуг данные понятия отсутствуют, при оказании услуг связи в выставляемых счетах-фактурах в строках 3 "Грузоотправитель в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес" и 4 "Грузополучатель в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес" проставляются прочерки.
Заместитель директора
Департамента А.И. Иванеев
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2946 |
Как мне внести в 1С Бухгалтерию 8 оплату за услуги банка? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2947 |
Как включить проводки в бухгалтерии 8.1.13.41? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2949 |
При выгрузке бухгалтерского баланса ( форма 1)в версии выгрузки 5.01 выдаёт ошибку Не заполнен показатель Имя? математика 027 релиз 504 что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2951 |
Не активен реквизит в Учетной политике "Метод начисления амортизации (с 2009 г.)". Метод начисления не меняем. Амортизация по налоговому учету не начисляется. Как установить "линейный"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2957 |
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.15.5).
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить в программе следующую операцию:
1. Наша компания оказала маркетинговые услуги контрагенту – резиденту Англии (29.01.2009 подписан акт сдачи-приемки услуг).
2. Цена договора в долларах США ($21 240, в т.ч. 18% НДС $2 240, облагаем НДС, т.к. местом оказания услуг является территория РФ),
3. Счет-фактура в долларах США.
4. Оплата была произведена на валютный счет организации (транзитный) также в долларах США (20.02.2009 клиент оплатил полную стоимость услуг вместе с НДС).
5. Данные денежные средства сразу же продали с зачислением на рублевый расчетный счет без зачисления на валютный расчетный счет организации.
Курс доллара на момент реализации услуг был ниже курса на момент поступления оплаты от покупателя – соответственно должна образоваться положительная курсовая разница + нужно ли доначислить НДС с этой положительной курсовой разницы на дату поступления оплаты от покупателя?
Если начислять НДС нужно, то какими операциями это проводится в программе? (Пробовала как платежное поручение входящее, так и платежный ордер на поступление денежных средств с видом "оплата от покупателя" - после проведения программа формирует проводки Д62.21 К91.01 переоценка валюты, Д52 К62.21 сумма оплаты в долларах пересчитанная в рубли по курсу ЦБ)
Подскажите, пожалуйста, должен ли доначисляться НДС с курсовой разницы при расчетах в долларах США? И как такую операцию провести в программе правильно?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2958 |
Заключен договор обязательного медицинского страхования с 01 марта 2009г.При проведении "Закрытие месяца" за март- ФОТ для расчета предельного размера признаваемых расходов (нормирование расходов 6% от ФОТ)рассчитывается с начала года ( т.е. с января).Где и как можно изменить месяц, чтобы расчет начинался с даты заключения договора.И какие проводки должны формироваться в НУ и БУ.1С бух.8 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2959 |
ИП на УСН, какой проводкой покупка товара для себя: монитор, принтер, канцелярия и т.п? Почему план счетов такой огромный,если бух учет кроме ОС не предусмотрен? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
