Вопрос:
N-3252 |
В конфигурации Бухгалтерия предприятия, ред. 1.6 Программы 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41) в справочнике "Способы отражения доходов в учете ЕСН" отсутствует способ начисления, при котором доход "ЕСН не облагается, но облагается взносами в ПФР в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ" для расчета заработной платы по упрощенной системе. Добавлять другие способы расчета ЕСН программой не предусмотрено. Как можно сделать расчет налогов и взносов на заработную плату сотрудников в данной конфигурации (без использования программы "Зарплата и Управление персоналом"), если организация работает при смешанной системе налогообложения? г.Челябинск
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3253 |
Вводим документ Реализации товаров и услуг. Выбираем номенклатуру, но цену ввести не дает. Что мы делаем не так. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3255 |
Дата ввода начальных остатков 31.12.2008.
По Дт сч.60 был начальный остаток.
Ставить в проводки сч.60.02 программа не дает.
Сейчас Дт начальный остаток по сч.60.01 с операциями 2009 года не сворачивается. Почему?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3259 |
При вводе начальных остатков по счету 60.02 или 62 нужно ввести документ расчетов с контрагентом какой документ нужно ввести? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3260 |
Предприниматель на ОСНО с НДС (оптовая торговля). Какую конфигурацию Вы бы посоветовали (Базовую-8 или Предприниматель-8)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3266 |
Подскажите, пожалуйста,как поставить сумму суточных сверх лимита для удержания НДФЛ с сотрудника. Ставлю шифр 4800(суточные), попадает в начисление и на руки. Не могу поставить эту сумму в доходы в натуральной форме. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3267 |
В каких случаях в документах в позиции ставка НДС выставляют НДС например 18%, а когда 18/118? В чём разница? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3273 |
После переустановки ОС базовая платформа выдает ошибку "не обнаружен ключ защиты". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3275 |
НДС по непринимаемым к НУ ценностям. Как сделать, чтобы автоматически не попадал в книгу покупок. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3276 |
Поменялся адрес организации и КПП, как сохранить старое значение до даты изменения? При выгрузке из УТ и БП организация двоится. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3282 |
Нужно ли вводить документ Ордер (выручка торговая), приложенный к банковской выписке по Банку? После ввода Расходного кассового ордера на эту же сумму по Кассе приход по выписке банка удваивается.В банковской выписке появляется расх. касс. ордер на туже сумму.
В ней отражается и ордер и на эту же сумму
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3292 |
У меня при закрытии месяца по ПБУ 18 появляются лишние проводки. Есть расходы которые никогда не уменьшат налогооблагаемую базу по прибыли.Так вот ПНО начисляется правильно, но зачем-то появляются еще проводка с корреспонденцией сч.09.в 1С 7 была одна проводка Д 99 К 68.04.2 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3293 |
Программа Бухгалтерия 8.1.
Как удалить номенклатурные группы?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3300 |
Можно ли перенести счета-фактуры из Бухгалтерии 77 в 8 версию?
Можно ли вообще переносить документы?
Если можно, то как?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3303 |
При вводе документов по "Кассе" = "Расходный кассовый ордер" = "Взнос наличными в банк" этот документ каким-то образом отражается в "Выписке банка", удваивая приход на расчетном счете. Т.е. в "Выписке банка" помимо "Ордера на поступление ден. средств" = "Инкассация ден. средств", (введенных по "Банку") отражается и Расх. касс. ордер на эту же сумму, введенный по "Кассе". Не вводить "Расх. касс. ордер" на сдачу наличных в банк нельзя. Не вводить "Ордер на поступление наличных ден. средств" по Банку -? Правильно ли это? Или это в настройке программы что-то не так?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3309 |
Как начислить амортизацию здания производственного цеха ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3319 |
При проведении документа "Закрытие месяца" всплывает сообщение "Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции."
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3328 |
В счет-фактуре выданном на аванс печатная форма не заполняется номенклатурой, когда подбираем счет на оплату. Релиз 1.6.15, платформа 8.1.13.41 |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3335 |
Наша организация вводит первичные документы в 1С Управление торговлей 8, а затем выгружает их в 1С Бухгалтерия 8. Подскажите, как в данной ситуации правильно оформить документы по реализации заказчику выполненных работ (монтаж систем, оборудования)? Как оформить требование-накладную на затраченные материалы (гвозди, кабель, дюбель и др.)? Как правильно установить настройки учетной политики?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3345 |
Почему в 1С8 "Бухгалтерия" сальдо по сч. 76АВ падает в книгу покупок, независимо от того, были обороты по этому контрагенту или нет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
