Вопрос:
N-3346 |
Подскажите как правильно отражать в программе следующие операции при импорте товара:
1.Оплату НДС и таможенного сбора (все входит в одну платежку) на таможню. Каким платежным документом и какой счет указывать.
2.Поступление импортного товара от поставщика (есть сф без указания ставки НДС и суммы НДС) со ссылкой на ГТД. В этом случае в карточке "Поступление товаров и услуг" выбирать ставку НДС 18%, но сумму не прописывать? (чтобы сф попала в книгу покупок) 3. При получении ГТД прописываю таможенную стоимость, НДС, таможенный сбор, ссылаюсь на документ поступления.
В итоге, в книге покупок отражаются 2 строчки:
сф на поступление товара: сумма указывается в графе "Всего покупок с НДС" и "Стоимость покупок без НДС"; ГТД :сумма указывается в графе "Всего покупок с НДС" и "Сумма НДС". Это верно? Я думаю, что в книге покупок должна отражаться только ГТД и прописываться таможенная стоимость и сумма НДС.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3347 |
При проведении "Закрытия месяца" не закрывается счет 20.
пишет - "Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 31.01.2009 18:00:00 Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: СМР.
База распределения: плановая себестоимость продукции"
Всё проверила и "номенклатурную группу", учетную политику, убедилась, что учет ведется по выручке и сл-но создаю "реализацию", а не "акт". Подскажите в чем еще может быть ошибка?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3350 |
Не закрылся и не распределился сч. 25 на заказы. 26 сч. распределился согласно заведенной номенклатуры (заказов). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3351 |
При проведении "Закрытия месяца" не закрывается счет 20.
пишет - "Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 31.01.2009 18:00:00 Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: СМР.
База распределения: плановая себестоимость продукции". Всё проверила и "номенклатурную группу", учетную политику, убедилась, что учет ведется по выручке и сл-но создаю "реализацию", а не "акт". номенклатурной группе СМР на счете 90.01 счете есть выручка, а затраты на 20.01 (проверила анализом субконто).
Подскажите в чем ЕЩЁ может быть ошибка?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3353 |
Здравствуйте почему в документе Инвентаризация товаров на складе, не проводится. Если товар в наличии есть, а в учетное количество отсутствует? Как провести документ, чтобы товар появился на складе? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3359 |
Подскажите, пожалуйста, как провести удержание по исполнительному листу, вручную сделала проводки по начислению алиментов 70счет закрылся, провела платежку исходящую на алименты выплата через банк, но при формировании платежной ведомости или расчетного листка, мне компьютер все равно выдает задолженность! что я делаю неверно? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3360 |
В документе требование-накладная программа требует счета НУ но ни один из предлагаемых не принимает и соответственно не проводит документ |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3362 |
Бухгалтерия строительной организации ("импульс"). Виста, при вызове справки ошибка :Ошибка общего доступа к файлу … /ApplData. Файла, на который ссылается программа в ApplicationData нет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3363 |
5 рабочих мест 1С8, после обновления нетиповой конфигурации 3 пользователя входят в систему нормально, а 2 не могут войти "нарушение прав доступа". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3365 |
Как настроить налогообложение НДФЛ для ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 3 лет, которое облагаться не должно. В 77 был код 000. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3368 |
Подскажите, пожалуйста, какими документами отражаются убытки прошлых лет, чтобы сформировались разницы в налоговом учете и корректирующая декларация по налогу на прибыль за предыдущий налоговый период. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3369 |
Не закрывается счет 25. Все рекомендации, указанные у вас, выполнены. Что еще может мешать. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3371 |
Каким документом можно сделать сторнировочную проводку?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3378 |
Программа 1С:Подрядчик строительства
При закрытии пишет:
Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов"
Хотя всё установлено, именно в установке подразделений для закрытия счетов. Что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3382 |
Программа 1С:Подрядчик строительства При закрытии пишет: Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов"
Хотя всё установлено, именно в установке подразделений для закрытия счетов. Что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3389 |
Подскажите, как поступать в следующей ситуации.
Выписан счет покупателю на 3 позиции. Поступает предоплата по счету, но не на всю сумму, только за одну позицию. Выписываем счет-фактуру на аванс. При этом нужно, чтобы в печатную форму счета-фактуры на аванс попала только эта одна из трех позиций.
Позднее поступает предоплата по оставшимся двум позициям. Нужно опять выписать счет-фактуру на аванс так, чтобы в печатную форму попали оставшиеся две позиции.
Наконец, при реализации нужно выписать счет фактуру на реализацию.
Сейчас делаем так: создаем документ «Счет». Для заполнения по его данным первого счета-фактуры исправляем счет, оставляя в нем одну позицию. Впоследствии для заполнения по данным счета счета-фактуры на вторую предоплату снова исправляем счет - теперь в счете указаны две оставшиеся позиции.
Можно ли как-то обойтись без многократного исправления счета? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3390 |
При закрытиии месяца ошибка "обнаружены остатки по валютному счету без указания валюты". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3391 |
При переоценке закрытием месяца почему-то две проводки по курсовым разницам - одна в доходы, одна в расходы. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3393 |
Как ввести в 1С Бухгалтерия 8 услуги банка? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3410 |
Как в 1С:Бухгалтерия 8, учет ведется нескольких фирм в одной базе, на основании документа реализации фирмы "А" ввести поступлении фирмы "В" или на оборот. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
