Вопрос:
N-3506 |
При занесении товарных накладных выходит сообщение:
Ошибка СУБД:
Файл бызы данных поврежден
C:\1c_Base/1Cv8.1CD
Что делать?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3511 |
Не можем сформировать записи в книгу покупок по вычету НДС с авансов, закрывается только часть, причем начинает закрытие с середины месяца и суммы берет частично от суммы документа на реализацию. Счета-фактуры на аванс формируются правильно, запись в книгу продаж делается. Все делаем по подсказке "Помощника по НДС". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3516 |
Здравствуйте! Подскажите, как в программе вести учет по краткосрочны займам? Наша организация получила займ наличными 95 т.р. А выплатили мы 97 т.р. 2 т.р. - это проценты за пользование займом. При чем проценты оплачены в общей сумме платежа. т.е. одна платежка. И в ОСВ по 66 счету эта сумма теперь выделена красным по кредиту (-2000). Что мне делать? и как начислить проценты за пользование займом в программе? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3517 |
Как внести корректировку в книгу покупок прошлого периода? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3520 |
Из конфигурации "Зарплата и управление персоналом" (ЗУП) выгружаем отчет "Авансы в ПФР" по кнопке выгрузить. Формируется файл txt. В "Бухгалтерии предприятия 8" (БП) хотим загрузить: отчеты - регламентированные - Авансы в ПФР, галка "внешние данные". Но загрузить предлагается только из xml. Как из ЗУП в БП загрузить этот отчет?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3522 |
Почему программа перестала спрашивать подтверждение при закрытии?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3523 |
Почему счет-фактура выданный на аванс в релизе 1.6.15.5 не заполняется по данным счета? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3524 |
Выписан счет покупателю на 3 позиции. Поступает предоплата по счету, но не на всю сумму, только за одну позицию. Выписываем счет-фактуру на аванс. При этом нужно, чтобы в печатную форму счета-фактуры на аванс попала только эта одна из трех позиций.
Позднее поступает предоплата по оставшимся двум позициям. Нужно опять выписать счет-фактуру на аванс так, чтобы в печатную форму попали оставшиеся две позиции.
Наконец, при реализации нужно выписать счет фактуру на реализацию.
Сейчас делаем так: создаем документ "Счет". Для заполнения по его данным первого счета-фактуры исправляем счет, оставляя в нем одну позицию. Впоследствии для заполнения по данным счета счета-фактуры на вторую предоплату снова исправляем счет - теперь в счете указаны две оставшиеся позиции.
Можно ли как-то обойтись без многократного исправления счета?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3526 |
Как в программе начислить арендную плату физ.лицу, удержать с нее НДФЛ и отразить это в форме 2-НДФЛ?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3529 |
Как организовать учет торговой наценки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3530 |
Подскажите, как в программе распечатать приходный ордер при поступлении ТМЦ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3537 |
С программой только начинаем работать. При введении начальных остатков ОС одновременно заполняем справочник Основные средства. Например, я в течении года покупала Мониторы. В справочник я заношу 1 раз "Монитор" и указываю необходимые для них ОКОФы и т.п. Затем в документе "Ввод начальных остатков" добавляю нужное мне количество Мониторов, только с разными (введенными мною вручную) Инвентарными номерами. Т.е. по разным накладным в разное время я получала мониторы, и в начальных остатках их должна отразить каждый со своим Инв. номером. Но в справочнике ОС заведен одно наименование "Монитор", которое в последствии выбираю ко ВСЕМ мониторам. При попытке провести документ с введенными начальными остатками ОС программа выдает ошибку и пишет, что в строках №№ занесено одно и тоже Основное средство. И соответственно документ не проведен. Почему? Неужели в справочник надо занести одинаковые мониторы, например все 100 штук? Ведь инвентарные номера я же ставила разные. Объясните, пожалуйста, что я сделала не так. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3541 |
Завожу новое начисление по заработной плате организации "Компенсация за счет прибыли". в начислении по строке отражении в б/учете проставляю корреспонденцию Д-т84.01 К-т70. Какая должна быть корреспонденция счетов для НУ Д-т __? К-т 70. В 1С версии 7.7 эти счета не указывались. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3545 |
Помогите, пожалуйста, каким образом и по какому принципу заработная плата и налоги отражаются в книги учета доходов и расходов. Если с налогами все в порядке, то заработная плата не идет ни с платежками, ни с начислениями. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3552 |
Еще один вопрос по ОС. В бухгалтерия предприятия поступает накладная в которой: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. Общая стоимость более 20 тыс.руб., что предполагает отнесение на счет Основных средств. Получается это одно ОС состоит из нескольких компонентов. Оформляю документ "Поступление товаров и услуг". Вид операции "Оборудование"? Начинаю заносить монитор, сист. блок и т.д. в справочник. какой? Я занесла в Номенклатуру/Оборудование. Далее необходимо принять к учету ОС. Документ "Принять к учету"/Оборудование, далее Выбрать из справочника Номенклатура вид оборудования. Но у меня же несколько наименований номенклатуры должны составить одно ОС с одним Инвентарным номером. Что выбирать? И тогда тем более не понятно что же выбирать во вкладке Основные средства, куда подкидывается справочник Основных средств. Пожалуйста, разъясните пошагово, что в какой справочник заносить и как принять к учету такое ОС? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3556 |
Выгружаем из прогр Управление торговлей в Бухгалтерию 8.1, выгрузка односторонняя через подключение к информационной базе 1С-Бухгалтерия, не выгружает, выводит ошибку: Номер сообщения больше или равен . |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3558 |
Как отразить поступление основного средства в качестве вклада в уставной капитал? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3563 |
При проведении списания товаров программа выдает сообщение : Для целей учета НДС не списано 5,000 товара крупа , код 08, счет учета 41.11, склад столовая. Что это значит и каким образом можно отследить причину данной ошибки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3567 |
Уже ведется учет ив УТ (рел 10.3.7) и в Бухг 1.6(релиз 1.6.15)
Решили организовать автоматическую выгрузку(одностороннюю) из УТ в Бухгалтерию.При выгрузке из Ут 8_1 в Бухгалтерию предприятия 1.6 задваивается номенклатура.(и контрагенты) Подскажите, пож., как правильно настроить.
Выгрузку из УТ делаю стандартной обработкой "Выгрузка данных в конфигурацию Бухгалтерия предприятия 1.6"
А загружаю в Бух. "Универсальный обмен данными в формате ХМL"
Что я делаю неправильно ?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3568 |
Изменение печатной формы счета-фактуры. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
