Вопрос:
N-3571 |
Как правильно отразить в Бух 1.6 выдачу подарка сотруднику. Подарок купили на 2000 руб(ндфл не облагается),оформили авансовый отчет. А как провести выдачу подарка и должен ли он отражаться в расчетном листе. у сотрудника, которому его выдали??? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3572 |
Какими документами следует следует отражать в программе 1С:Бухгалтерия 8 следующие операции:
1. Сотрудник получил наличные с корпоративной карты организации
2. Сотрудник с помощью корпоративной карты произвел оплату за проживание в гостинице, авиабилеты.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3583 |
Как провести авансовый отчет в программе 1С бухгалтерия 8, если деньги в под отчет не выдавались, сотрудник заплатил сам за услуги нотариуса, а потом отчитался. При проведение авансового отчета программа требует документ аванса, а его еще нет.И поэтому авансовый отчет не закрывается.Что нужно сделать чтобы он закрылся? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3585 |
Ознакомилась с вопросами и ответами, что касается закрытия счета 26 на 20. В учетной политике отсутствует галочка метод директ-костинг,установлены методы распределения косвенных расходов и все равно 26 счет на 20 не закрывается, висит остаток на конец месяца,а по правилам бух.учета остатков на 26 и 20 счете при закрытии месяца не должно быть.????????????? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3586 |
Ведем учет товара в 1С в килограммах, хотелось бы параллельно вести в литрах.Сейчас в комментариях пишем сколько приход или расход в литрах. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3587 |
Здравствуйте, такой вопрос:
Предусмотрено ли автоматическое заполнение формы П-4 (статистика), если нет, то откуда можно брать данные для ее заполнения.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3590 |
Скажите пожалуйста, где в налоговом учете в программе 1С бухгалтерия 8, я могу добавить статьи затрат.В бухгалтерском легко, а в налоговом пишет некорректная запись.Раньше я работала в 1С бухгалтерия 7.7.Там статьи затрат я могла ввести сама и это было очень удобно, когда открываешь оборотно-сальдовую ведомость по счету ты видишь все статьи. А в 8 только материальные и прочее.Все цыфры в одной куче. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3591 |
Опишите, пожалуйста, порядок действий в программе для правильного отражения процедуры приобретения товаров от поставщика по договору в условных единицах, чтобы в конце месяца автоматически списывались курсовые разницы. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3595 |
29.06.2009 г предприятие получило на р/счет оплату за товар и в этот же день товар отгружен покупателю. При формировании проводок по банку, видим следующее : 51-62.02.
Но ведь аванса нет. И выписывать счет-фактуру на аванс нет оснований. Где можно поменять последовательность проведения документов? Если "реализация товаров и услуг" будет проводится ранее "п/п входящего" и "платежного ордера на поступление денежных средств", то и аванса 62.02 не появится.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3596 |
Попробую сделать как Вы написали.
Но мне хотелось бы , чтобы это делалось автоматически.
Например : в меню «Операции» есть «Проведение документов»
если в списке проводимых документов сначала будут указаны
«реализация товаров и услуг», а затем
«п/п входящее» или «платежный ордер на поступление денежных средств»,
то и аванса не будет (при поступлении оплаты и отгрузке в один день).
Возможно изменить последовательность списка проводимых документов ?
Чтобы не выбирать вручную, надо или не надо указывать счет аванса.
Если не указывать счет аванса во всех платежных документах,
то придется вести вручную учет всех авансов полученных.
И не сформируешь автоматически счета-фактуры на авансы полученные.
Менять вручную время проведения «реализации товаров и услуг» тоже не хотелось бы.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3598 |
Делаем перечисления третьим лицам(по письму нашего поставщика перечисляем наш долг третьему контрагенту). Как правильно провести в 1С, начиная с платежки, чтобы автоматом программа правильно заполнила книгу доходов и расходов(УСН)? пробовала проводить через корректировку долга - взамозачет, в расходы все попадает - правильно, но в доходы тоже, а не надо. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3600 |
Подскажите пожалуйста, при начислении амортизации после принятия к учету основных средств и закрытия месяца выскакивает служебное сообщение типа: (Для объекта ПК HP Compaq в способах отражения затрат по амортизации нет записей) хотя все поля и данные заполнены и галка "начислять амортизацию" стоит. Что делать??? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3604 |
Ситуация: Фирма на ОСНО занимается розничной торговлей. Пришел товар, есть накладная: Сумма без НДС=73264,52; НДС=13187,61; Итого=86452,13.
Торговая наценка составляет 46007,87, то есть продажная стоимость составила 132460.
До перехода на 1с делали следующие проводки:
Д41 К60 73264,52
Д19 К60 13187,61
Д41 К76 20205,76(это НДС с продажной стоимости, чтобы потом начислить его в 68 счет)
Д41 К42 38989,72(сумма наценки без НДС).
Если я ввожу в 1с данные (через поступление товаров и услуг), то автоматически формируются проводки
Д41 К60 73264,52
Д19 К60 13187,61
Д41 К42 59195,48(т.е. на 76 ничего не ставится. Как автоматически настроить так, как было у нас до 1с?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3609 |
В связи с постановлением 914 от 09.06.2009 г. внесены изменения в с/фактуры. где и как нужно сделать исправления, чтобы ничего не испортить в программе? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3612 |
Как правильно оформить командировочные расходы из кассы, выдать их и списать суточные? Где это нужно делать и какие проводки формировать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3619 |
Вопрос по доп. листам. Материалы были получены и оприходованы в январе-марте по торг-12. Счет-фактуры были получены только в апреле после 20 числа. Подскажите пожалуста каким способом в 1С Бухгалтерия 8.1. надо отражать поступившие позже отчетного преиода счета фактуры, делать по ним запись в доп. листы книги продаж и правильно формировать корректирующую декларацию по НДС. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3620 |
Записала в справочниках "Регистрация в ИФНС" Представителя. Затем удалила запись, но теперь у меня в регламентированных отчётах распечатывается имя представителя. Как это исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3621 |
Скажите,как внести новое субконто "Подразделения " для счета 50.02(операционная касса"? в 8-ке для счета 50.02 нет возможности ввести новое субконто (выделено серым цветом),в 7-ке же достаточно было в конфигураторе добавить новое субконто.
Просто необходимо иметь информацию о кассе в разрезе подразделений(др.города).
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3625 |
Добрый день, ответьте, пожалуйста, если совмещаем ЕНВД и ОСНО то как в форме 2 отдельно указать выручку по ЕНВД и себестоимость по ЕНВД, этого требует наша налоговая.И чтоб в файл выгрузки попали эти суммы. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3627 |
Сформированный регл. отчет не появляется в журнале выгрузки, так как не соответствует отбору.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
