Вопрос:
N-3635 |
Подскажите, как можно новый отчёт по ФСС заполнить в 1С 8. Я его скачала пока в документы, а что делать дальше не знаю. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3637 |
Подскажите пожалуйста как правильно сделать, покупатель заплатил предоплату, ему нужно выставить счет фактуру на аванс и чтобы в книге продаж она тоже встала? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3639 |
Подскажите, пожалуйста, как в программе провести полученную счет-фактуру на аванс, чтобы она попала в книгу покупок и как ее при получении товарной накладной вернуть в книгу продаж. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3641 |
Добрый день, подскажите пожалуйста, рассчитывает ли программа пенсионные взносы накопительную и страховую часть, расчет есн, он делает, а вот с пфр нет, забиваю вручную! и соответственно форму расчет авансов за полугодие он тоже не выдает, возможно у меня где-то что-то не занесено, ставки 6 и 8% есть, или это нюанс программы! |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3645 |
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.07.2008 № 155-ФЗ, с 01.01.09 материалы должны признаваться расходами при оплате (списание не требуется, как раньше). Этого не происходит у нас в базе. Зарплата и налоги не попадают в КУДР. Начальные остатки на 31.12.08 по материалам (поступившим и оплаченным в 2008, но не списанным в производство) и взаиморасчетам не попадают в КУДР.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3646 |
Проблема с отчетом "Авансы ПФР". Не заполняется Регистрационный номер ПФР и это препятствует выгрузке. Что делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3648 |
Документ "Закрытие месяца" не закрывается 20 счет, не закрывается 26 счет. База распределения есть. Ошибок при проведении не выдается.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3650 |
По контрагенту висит долг.
Затем он авансом оплатил предстоящую поставку (ввели документ Платежное поручение входящее и счет-фактуру на аванс).
Но программа видит, платежным поручением закрывает его, а нужно, чтобы программа восприняла этот платеж как аванс.
Вы ответили, что нужно в договоре поставить галку <по расчетным документам>.
Ещу вопрос: этот договор уже используется во многих документа, и программа не позволяет изменить этот реквизит.
как быть в такой ситуации?
для проверки всё-таки отменила проведение всех документов и сделала так, как Вы сказали. В ОСВ по счету 76АВ полезли минусы. исправить нереально, т.к. их очень много.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3651 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно в 1С:Бухгалтерия (базовая) прописать проводки в сотрудниках и ещё почему в платежных поручениях на налоги код КБК приходится вводить вручную (может есть справочник)? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3661 |
В декларации по налогу на прибыль не учитываются расходы на з/плату и ЕСН, а при закрытии месяца эта сумма прописывается в закладке налоговый учет трижды, причем 1 раз красным цветом и со снаком "-".Как отразить эти суммы в декларации? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3665 |
1С:Бухгалтерия 8.1 релиз 1.6.15.5. Подскажите, пожалуйста: при формировании проводок по начисленной ЗП и налогов с ФОТ выходит отрицательная сумма по счету 69.04. Хотя в Расчете ЕСН эта сумма положительная и рассчитана верно. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3669 |
Спасибо за разъяснения, можно еще один вопрос: как в базовой версии 8 начислить мат. помощь. Ввод доходов по НДФЛ проводки не делает, нужна операция вручную или нет? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3672 |
Релиз 1.6.15.5 отчет "Книга покупок" с периодом формирования отчета с апреля по июнь, а сами строки в отчете выводятся датами с начала года.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3673 |
Как при получении векселей завести их в 1С:бухгалтерии 8? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3676 |
Мне нужно начислить НДФЛ с суммы процентов выданных по займу частному лицу. Каким документом это можно сделать, так чтобы эти суммы попали в 2-НДФЛ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3679 |
Здравствуйте, я ошиблась в расчете зарплаты за апрель и выплатила через банк меньшую сумму. после выявления ошибки, исправила документы, в т.ч. "Зарплата к выплате", но теперь банковская выписка не проводится- пишет, что сумма в ведомости и п/п не совпадает.Как правильно исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3680 |
У меня возникла суммовая разница, кот. отразилась в платежном поручении.Сформировались проводки Д62.21 К91.01 на разницу и Д52 К62.21 выручка.НДС с суммовой разницы не выделился.Пробовала создать документом отражение начисления НДС,но не видит программа необходимости в выписке сч-ф.Принудительно создав сч-ф,он не попадает в книгу продаж.Подскажите как быть. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3681 |
У нас есть собственное основное средство, с определенной даты мы его отдаем в аренду, как в программе изменить способ отражения расходов по амортизации так чтобы, отражение расходов на другой счет было именно с той даты? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3682 |
Здравствуйте. Наша компания применяет УСН. Доходы минус расходы.
Не списываются проценты по кредитам по налоговому учету. Все проводки правильные. Проценты заводятся через услуги с указанием субконто РПБ. Закрытием месяца отражаются проводки только по б/у.
Как правильно в программе поэтапно отразить расход по процентам?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3689 |
При проведении документа закрытие месяца выдается ошибка: Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД). Подскажите, что делать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
