Вопрос:
N-3790 |
У меня небольшой вопрос по справке-расчету ОНО и ОНА (которую 1С при расчете налога на прибыль выдает).
Рассматривая ее, я вижу, что признаются ОНО (отложенные налоговые обязательства) по готовой продукции, которая еще не реализована, или находится в НЗП, и при реализации изделия сумма этого ОНО полностью списывается (напр, в след.месяце).
Но также я вижу изделия, по которым признаны временные разницы (стоят суммы в колонках "Признаны вр.разницы" и "Повлияли на разницы в оценке расходов по видам деят-ти, обл.-м налогом на прибыль"), а ОНО по ним не начислено. Проанализировав движение продукции, я увидела, что такие изделия произведены и реализованы в текущем месяце (июне). Но ведь разницы признаны! (Наверное, из-за разной бух. и налоговой себестоимости). И все же, разве ОНО не должно быть начислено? Куда эта разница пошла, объясните, пожалуйста.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3792 |
Подскажите, пожалуйста, сотрудник был принят, потом уволен и снова принят. В справочнике "Физические лица" он заведен как одно лицо, а в справочнике "Сотрудники организации" как два с разными табельными номерами. При экспресс-проверке ведения учета программа выдает сообщение об ошибке, что деньги подотчет выдаются лицу, который не является сотрудником организации и ссылается на те расходные кассовые ордера, по которым мы выдавали данному сотруднику деньги подотчет. Программа 1С бухгалтерия 8 ред. 1.6. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3795 |
Расходы будущих периодов были списаны с прошлого года, а нужно, чтобы списание началось с этого года. Как исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3796 |
Формирую отчет прибыль для обособленного подразделения. Нужно заполнять только листы: титульный, раздел и приложение 5 к листу 2. Как сделать, чтобы остальные листы в "такском" не выгружались? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3798 |
В каком отчете посмотреть, какие суммы попали в КУДиР, а какие нет, с детализацией по контрагентам? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3801 |
Бухгалтер сделала документ "Передача материалов в эксплутацию", то есть со счета 10.10 передала спецодежду на счет 10.11.1, способ начисления амортизации указан линейный. Но проблема в том, что при Закрытии месяца амортизация не списывается.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать в программе, каким документом? Потому что получается такая ситуация, что на счете 10.11.1 есть сумма по Дебету, а суммы по Кредиту нет.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3803 |
Правильно ли при комплектации компьютера из комплектующих оформить документ "Отчет производства за смену", счет затрат 40, счет учета 41.01.1 (для ЕНВД). При проверке выдается ошибка "Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки...." |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3805 |
У нас сначала водитель тратит свои деньги, нам сдает чеки, на какую закладку мне написать их? А деньги мы выдаем в конце месяца. И в каких случаях нужна закладка товары? И еще: у нас взнос в уставной капитал был имуществом стоимостью 10000 рублей, как его правильно оформить и списать. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3806 |
При оказании услуг клининговой компанией "реализация товаров и услуг" состоит из двух закладок: товары и услуги. В акте об оказании услуг выходит сумма услуг, а нам надо, чтобы в акте была сумма, состоящая из товаров и услуг. Можно ли это сделать и как правильно сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3809 |
Как провести взаимозачет, чтобы результат попал в книгу учета доходов и расходов УСН? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3810 |
В УПП не закрывается 26 счет и 44 счет документом "Расчет себестоимости выпуска". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3812 |
Как отразить в бухгалтерии 1С 8 (базовая) начисления работнику,если он уволен в середине меcяца, а также компенсацию отпуска при увольнении? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3813 |
УПП. Были оприходованы талоны на 50,03 документом "Поступление товаров и услуг". Требуется перевести эту сумму на 23,01, а затем списать на себестоимость. Ввел бух операцию (20,01 - 50,03) и корректировку регистров (Затраты бух). При проведении документа "Расчет себестоимости" сумма не распределяется. Может быть пропустил регистр? Если сразу приходовать на счет 23,01 документом "Поступление товаров и услуг", то все работает. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3815 |
При выгрузке Регламинтированного отчета (Баланс) на дискету, программа выдает ошибку - "Не удалось выгрузить Баланс за 1 полугодие 2009 г.(Первичный. ИФНС: 7452)!
Не удалось сформировать тексты выгрузки!"
в окне навигации сказано - "Требуется указание как минимум кода региона в адресе."
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3822 |
При передаче материалов (спецодежды) в эксплуатации стоимость спецодежды не списывается в дебет соответствующих счетов с кредита 10.10, а списывается только в количественном выражении. Способ погашения стоимости выбран "Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3827 |
Услуги банка были отмечены выпиской 23.03.09, 28.07.09 получили от банка счет-фактуру от 23.03.09, как зарегистрировать счет-фактуру в 1С-8 бухгалтерия? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3831 |
Заработная плата выплачивается работникам через зарплатные карты по зарплатному проекту делаем в банк одну платежку на всю сумму и отдельно реестр с ФИО работника и его зарплатой, когда проводим выписку то проводка Дт 57.01 Кт51 одной суммой и далее в операциях в ручную делаем проводки по каждому работнику Дт70 Кт57.01, в ОСВ выплата проводиться, но когда формируем расчетный листок то эти суммы в нем не отражаются, подскажите как нам быть? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3835 |
У нас новая организация, связанная с производством пищевых продуктов, работаем с февраля 2009 г. Производства пока не открыто, но есть доход от сдачи в аренду помещения, отражаемый на счете 91.01 с мая 2009 г, при закрытии месяца мая на сальдо сч 91 осталась сумма дохода без НДС, соответственно не попадает на прибыль (сч. 99.01.1). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3838 |
Не могу ввести сведения о ставках ЕСН, вот такие ошибки получаются, подскажите как их решить?
В сведениях о ставках ЕСН обнаружены ошибки. Сведения не записаны!
Нижний предел по первой строке должен быть нулевым В строке 1 нижний передел не совпадает с верхним переделом предыдущей строки В строке 1 верхний предел должен быть больше нижнего.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-3839 |
В программе договор с контрагентом- покупателем установлен: взаиморасчеты ведутся «по расчетным документам» и «расчеты в условных единицах», счет выписан в УЕ.
Предоплата получена двумя платежными поручениями (по разным курсам). Отгрузка производится частично. Что нужно сделать чтобы документом «реализация товаров, работ, услуг» закрыть частично первое и частично второе платежные поручения?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
