Вопрос:
N-1082 |
Товар поступил с указанием серии, а отгрузка товара была проведена в оперативном режиме без указания серии. Что произойдет при выполнении обработки "Восстановление последовательности партионного учета"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1083 |
Каким образом в конфигурации вводятся начальные остатки импортных товаров в разрезе ГТД? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1084 |
Можно ли выписать счет на оплату по договору контрагента, в котором установлен вариант ведения взаиморасчетов - "По расчетным документам"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1085 |
Можно ли настроить в конфигурации режим формирования цен продажи таким образом, чтобы они автоматически пересчитывались при изменении цен поставщика? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1086 |
Можно ли установить такой режим работы, чтобы пользователь не мог видеть документов, оформленных другими пользователями программы? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1087 |
Как оформить возврат товара покупателем после закрытия кассовой смены и передачи розничной выручки из кассы ККМ в кассу компании? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1088 |
Как в УТ 8 задать для товара срок годности? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1089 |
Всегда ли доступно использование режима "Ввод документа на основании"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1090 |
Можно ли в конфигурации отобрать и вывести на печать все документы перемещения на склад "Основной склад", используя форму , установленную для документа перемещения по умолчанию? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1091 |
Как получить информацию, узнать о том, кто из пользователей неправильно отредактировал документ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1092 |
Как изменить "задним числом" количество товара в существующем проведенном документе реализации товаров, чтобы это изменение корректно отразилось в партионном учете. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1093 |
Можно ли назначить скидку при продаже товаров таким образом, чтобы при превышении суммы в документе, скидка назначалась только для определенных позиций, введенных в документ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1094 |
Как оформляются остатки товаров, принятых на ответственное хранение? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1095 |
С какими программами может осуществляться обмен контактными данными в формате CSV? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1096 |
Можно ли в одном документе "Чек ККМ" зафиксировать продажу товаров с разных складов? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1098 |
Можно ли в конфигурации задать оптовую цену в долларах для упаковки товара? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1117 |
Порядок воспроизведения:
1. Ввели документ Заказ покупателя, которым зарезервировали товар в количестве 30 кг.
2. На основании Заказа оформили документ Реализация товаров и услуг.
3. Сняли флаг в Дополнительных настройках пользователя: Контролировать превышение объема заказа при отгрузке
4. При изменении количества реализуемого товара в док. Реализация товаров и услуг, например, на 35 кг., при условии что на складе до оформления Заказа было в свободном остатке данного товара 35 кг., программа выдает сообщение:
Остатка резерва "Товар" на складе "Главный склад" по документу "Заказ покупателя ТД000000002 от 19.08.2008
15:52:16" недостаточно. Не хватает 5 шт; Остаток 5 шт; Требуется 35 шт
5. Документ проводится и автоматически распределяет остатки из резерва и со склада в том случае, если вручную очистить поле Способ списания и нажать на кн. Заполнить и провести.
Является ли данное поведение программы ошибкой? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1118 |
Поступила оплата от покупателя. Выполняем регистрацию счетов-фактур на аванс. При нажатии на кнопку «Заполнить» в документе отражаются не только счета-фактуры на аванс, но и все остальные счета-фактуры, оплаченные в этом месяце.
Почему?
----------------
На примере (Коля1, Коля2, Коля3 - это разные покупатели):
6-го февраля документ Реализация Коле1 + с/ф + 7-го оплата этой реализации.
7-го февраля документ Реализация Коле2 + с/ф + оплата.
7-го февраля ПКО от Коли3.
Делаем документ Регистрация счетов-фактур на Аванс - туда попадают все 3 записи.
Если сделать сначала "Регистрация оплаты покупателей для НДС", то в этот документ попадут Коля1 и Коля2, а в документ Регистрация счетов-фактур на Аванс после этого попадет только Коля3.
Если не делать "Регистрация оплаты покупателей для НДС", а сделать Формирование записей книги продаж, то туда попадут Коля1 и Коля2. То есть получается, что сначала надо сделать Регистрацию счетов-фактур на аванс.
Поясните пожалуйста на этом же примере каков порядок выписки документов по учету НДС? Учетная политика - по отгрузке - демобаза 10.2.8.2.
В УПП 8 ничето такого не происходит и сразу в Регистрацию счетов-фактур на аванс попадает Коля3, но там все по проводкам смотрится - аванс или нет.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1119 |
Можно ли орграничиваясь настройками ролей в конфигурации ограничить доступ пользователя к просмотру, например, закупочных цен номенклатуры? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-1120 |
Почему в документах отгрузки нет возможности изменить цену товара? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
